机动工业车辆(叉车)修理资质用-QP10 不合格品(项)控制程序

1 目的
对不合格品（项）和质量问题实施有效的控制，以防止不合格品（项）非预期的使用或流入下工序，确保维修工程符合规定和要求。

2 适用范围
适用于本公司对施工中的进货产品、施工过程和交付工程中不合格品（项）的控制。

3 相关文件
《设备和检验与试验装置控制程序》
《检验与试验控制程序》
4 职责
4.1 品管部和产品检验控制系统责任人是本程序的归口管理部门和责任人。

4.2 产品检验控制系统责任人负责组织对不合格品（项）的评审、处置、纠正的验证。

4.3 品管部、维修部，必要时办公室参与不合格品（项）的评审。

4.4 发生不合格品（项）的责任部门，负责对不合格品（项）进行标识、隔离、记录和实施处置。

5 工作程序
5.1产品状态分为：待检、合格、不合格、待处理、废品。

5.2材料、零部件不合格品的控制
5.2.1材料、零部件包括公司采购的，也包括顾客提供的和施工外包方带入施工现场的。

5.2.2公司采购的材料、零部件中不合格品，一律不得入库。

质检员应对不合格材料、零部件进行标牌、贴纸等文字标识，保管员负责隔离存放，交维修部进行退货处理。

5.2.3顾客提供的和施工外包方带入现场的施工材料、零部件，应经过公司质检员的质量检验。

5.3 工程产品不合格品（项）的控制
5.3.1维修工程产品有：
（1）维修工程过程中间产品，指施工过程中的分项、分部工程和施工工序。

（2）最终产品，指交付的单位工程或群体工程。

5.3.2 维修工程产品不合格品的判定人是授权的专职质量检验员。

其他人员如顾客、下工序人员等均可提供不合格品（项）的不合格事实，但必须经专职质检员按有关标准进行核定。

5.3.3 维修工程产品不合格品（项）的分类和处置。

（1）轻微不合格，指施工过程项目或产品质量略超出施工规范或质量标准允许的偏差范围，不
影响工程结构安全和使用功能，经调整处理可以纠正到合格。

（2）一般不合格，指施工过程或产品质量不符合设计或质量验收标准，经纠正能够满足安全和使用功能要求，一般作返工、返修处理。

（3）严重不合格，指施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验收标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求。

一般作重新施工处理。

5.3.4 维修工程产品不合格品（项）的标识
（1）对施工过程项目中经检验的不合格项，由工程施工班组长或兼职检验员标牌、贴纸或戳记标识（产品）和记录标识（不合格项）。

（2）施工过程中的不合格项由施工班组长在过程检验记录上标明，进行记录，并依此进行逐项评审、确定处置方法，由施工人员进行整改。

5.3.5 维修工程不合格产品（项）的评审
（1）轻微不合格品（项）和一般不合格品（项），由质检员评审，确认不合格性质和决定处置方案（在《检测整改通知单》中说明）。

（2）严重不合格品（项），质检员除作记录外,应填写《不合格品处置报告》，报产品检验控制系统责任人组织评审、决定处置方案、并与顾客进行沟通。

5.3.6 施工过程或施工产品中不合格品（项）的处置方式：
（1）采取返工措施，消除不合格。

（2）让步使用、放行或接收不合格。

如果合同中规定允许让步使用不合格品，质检员除作出记录外,应填写《不合格品处置报告》和《让步接收审批表》，产品检验控制系统责任人审核后报公司技术负责人签字批准，同时，必须经顾客（业主）签字批准。

5.4 不合格品（项）纠正措施的跟踪验证
（1）对于维修施工过程中发生的不合格项目，其纠正结果应填写到相应的施工过程检查记录上，并由班组长和质检员进行跟踪验证，签名确认。

（2）对于纠正后的交付产品（如维修、保养工程的交付）应由专职质检员进行跟踪验证符合性情况，在《检验整改通知单》中的“验证”栏内记录验证结果并签名。

（3）检验中的不合格项，由施工班组长整改后，将整改情况填写到《不合格项目及其整改记录》上，由维修部和专职质检员进行跟踪验证，在此记录上签名确认
（4）在交付和顾客开始使用中发现的不合格品，按照施工产品维修合同（协议）的有关规定进行维修，执行《质量改进与服务控制程序》中的有关规定。

5.5 内部审核和管理评审中发现的不符合项,执行《内部审核控制程序》。

6 相关记录
6.1 《不合格品处置报告》 ***CC/F(QP10)-01 6.2 《让步接收审批表》 ***CC/F(QP10)-02
相应记录报告模板引用《质量记录.报告汇编》。