总经理工作规划详细版 ppt课件

3
完成对抗衰老中心会员平台的打造，开拓国际抗衰项目，2016年
完善国际高端个性化尊享健康服务平台。
4 打造成西南地区美业“标杆”，形成高标准、高素养、专业化、 协调统一的管理模式。
活动时间
主要活动
主要项目
主要设备
美
容 密语健康检测、细
中 养生美肤节（开业 根据环节：健康美丽天天送； 健康惊喜送 胞活肤仪、黑磁炫
SWOT简要分析 （企业内外部环境分析）
优势 Strength
市场SWOT分析
劣势 Weakness
▪ 场地：位于风景秀丽的国家 4A级风景区公园内，地段好，环 境好，吸引度高。
▪ 设备：拥有鹰演，乳腺钼靶， DR等高端设备，设备先进，实 力雄厚。
▪ 服务：拥有高素质服务团队， 配备营养早餐，高级VIP室等服 务体系。
▪ 竞争格局：民营体检中心的品牌效 应和三甲医院的信誉度使我们的竞争 更加激烈。
▪ 网络影响力：现有体检中心在网络 上已经形成了一定的影响力，我们属 于新品牌，在网络渠道的开发需要一 定的时间才能形成品牌效应。
▪ 客户现状分析：一方面，我们较难 改变现有客户的消费习惯。另一方面 新客户对新品牌通常持观望态度，建 立不同渠道的客户群需要一定的时间。
40%
5000万
20% 10%
850万 98分
10%
90分
10%
2016年1月30日
前置条件：消防合 格证1月底前取得
10%
4.5分
5分制核算
100%
部门
关键指标
销售部
营业收入
关
渠道部
营业收入
键
市场部
广告投放成本
经
第三方合作收入
营
体检中心
试剂与耗材成本率
指
客户满意度
标
抗衰老美容中心
营业收入 全程利润
度
每月
全程跟踪。
征寻十大痛症患者 的免费医治活动。 以及每月五人痛症 免费诊疗的活动。
苗医贴拔，中医专家 团队配合
备的可疗注祖以效：传拔显苗特出著医色体，贴，内为拔通寒民为过湿族苗神，医族奇对药云草风馆忠药湿重正的、点教贴痛推授拔症广，借 依药助 美馆媒 的的体 影特广 响色告 力。来 及提 民升 族壮 医
护、生殖抗衰等项目为主；
新项目为主
民族医药养生馆KPI
1
2 打造以李教授为主的健康调理养生体系，开发苗、壮、瑶医等特 色的诊疗、调理、保健项目。
3 以调理痛症、风湿、失眠、前列腺、肥胖、鼻炎、三高等为主的 亚健康疾病。
4 打造至少两种“壮依美”的中医核心技术。完善人体九种体质的 中医模式化的调理方案。
1
转观念
2
调状态
3
算清账
4
重执行
市场策略
渠道主要工作举措
市场洞察分析规划举措 针对“宏观分析、竞争分析、客户分析“这三个方面，每季度形成一个关于 市场洞察分析汇总的报告，提供给公司用于总结经验和决策指导。
2016年度传播整体规划举措
类别
内容规划
传播信息点
1、私人健康管理管家 2、倡导真正的健康管理理念，中西优势结合的健康干预管理方法
3）围绕壮依美经营 理念，营造健康文化 氛围，为客户描画一 个最值得托付的健康 管家形象
1）全民健康大讲堂 2）抗衰美容讲座 3）会员增值服务（健康之旅） 4）名医义诊 5）异业联盟活动
1）健康、美容高端论坛 2）明星互动 3）线上投票 4）异业联盟活动
1）养生高端论坛 2）三大中心网上优惠套餐推广 3）异业联盟活动
民
活动时间 活动项目 参与团队
主要内容
族
方法
医
药
1、全国名老中医亲临现场脉诊， 制定调理方案。
养
试营业期间、及重 要纪念节日。
健康中国、大洋调 理行
中医专家团队、保健 团队。抗衰老中心
2、展示神奇苗术。 3、专家现场义诊。 3、调理保健技师表演不同手法。
发放体验卡
生 馆
4、健康讲座。
年
时间：一疗程（10~15天），媒体
▪ 业务多元化：健康体检、民 族医药养生和美容三大主营业务
▪ 市场品牌认知度低：处于试业期 间，前期广告宣传投入少，市场还未 打开。
▪ 客户渠道未成体系：渠道部正处 于部门搭建过程，部门工作处于筹备 期，渠道开发未形成体系化和规范化。
▪ 业态待完善：目前只有健康体检 中心可进行初步业务接待，抗衰老美 容中心和民族医药养生馆都还未开展 业务，不利于市场宣传的统一规划和 渠道开发的全面开展。
4月
目标
活动主题
1）试业期间的公关传
播，运用新闻公关策略，
刻意露出壮依美的规格、 服务、理念等
探索壮依美健康管 理专家
2）拉近与公众的关系， 提升相互的认知与理解。
通过密集的线上线下互 动，推动产品及服务销 售
壮依美旗舰店隆重 开业
核心信息
1）借助媒体的传播 力量，提前认知壮依 美健康管理专家形象
2）在开业前期确立 壮依美的品牌价值观
1、壮依美门诊部税收优惠政策的落实。 可免交营业税及附加税；抗衰老中心 若能申请为门诊，亦可享受营业税的 优惠政策。 2、所得税优惠政策落实，可将所得税 由25%降低为15%。
争取财政支持
根据《关于加快中医药民族医药发展 的决定》与《关于印发实施壮瑶医药 振兴计划2015年主要工作安排的通知》 等政策文件，各部门配合，争取自治 区财政或政策支持
大洋公司2016年工作规划
总经理: 孙维荣 日 期: 2015-11
2016年工作规划大纲
1、SWOT简要分析（企业内外部环境分析） 2、2016年经营目标及关键经营指标（KPI） 3、2016年经营策略及管理目标分解 4、2016年组织架构设置与人员编制 5、 2016年本团队资金估算
1、成立体检质量 考评领导小组； 2、制定医疗质量
针对晕针、晕血、过 敏反应或过敏性休克； 高血压危象、脑溢血、
标准，考评方案、 考评内容、考评标
心肌梗死等突发疾病 制定应急处置预案。
准。
3、对体检质量适
时评估，纠正偏差。
体检中心主要举措
抗衰老美容中心KPI
1
2 完成身体系列产品引进，打造全面身体抗衰平台。
1）在传播上需要大 量媒体的配合，需要 适量增加软硬广
2）同时开展异业联 盟互动
执行手段
1）媒体探营 2）形象宣传片拍摄 3）公交硬广 4）媒体软文宣传 5）旗舰店现场活动
1）媒体首页话题传播、新闻公关 2）论坛传播、微博互动、手机报新闻公关 3）开业庆典和明星互动的电视全程录播 4）活动现场电台实况播（或小专题） 5）报刊软文和硬广 6）车载节目和车体硬广
业务部门运营管理
在获取执业许可证后， 三个月内日体检量达到 150人，六个月后达到 200人。
日检量
客户 满意度
≥90%
体检中心KPI
耗材 成本率
≤ 15%
报告送 达时限
7天内
≤ 5起
重大质量 问题
体检中心KPI共有5项指标，分别针 对体检质量、体检数量、体检效率 、财务指标等方面进行规定。
体检中心
5-8月
9-10 月
11-12 月
1）阶段性、常规性的 传播方式
爱眼护眼，健康生 活——壮依美全国
爱眼日主题活动
2）通过主题活动吸引 公关注度
最美教师——壮依 美教师节主题活动
3）常规社交媒体运营，
维护市场声音 壮依美双十一主题
嘉年华活动
1）强化品牌定位， 提升品牌价值
2）令“高端健康管 理倡导者和践行者” 的形象深入人心
与金融、保险等企 业搭造业界联盟体 系
4、销售外围
大力发展销售外围
财务管理
控制成本
重点 策略
纳税 筹划
财政 支持
财务策略
控制成本
严格控制成本，通过降低设备、耗材 的采购价格。以100万的采购成本来 计，降低5%的价格，即可为公司节省 5万元的成本；合同约定推迟付款，即 可为公司争取流动资金。
纳税筹划
3月至5月中
心 营销活动） 给你 ；美丽转转乐实行不同的推送项目 光 （铺垫美国雅光 第五代热玛吉）
春季醒肤节
面部以补水、抗敏项目为主；身体以养肝 抗脾、排毒净骨、胸部养护、生殖抗衰、纤 体项目为主。
设备以 细胞激活， 修复为主；
营 销
6月至9月
夏季美肤节
面部以抗敏、嫩肤、补水项目为主；身体 以养心安神、祛湿排毒、通调水道、胸部养 护、生殖抗衰、塑形项目为主
3、勇于成为社会责任的担当者
事 社会责任的担当者
件
规 成功、爱尚、健康小伙
划
伴
PKU（国际罕见病日）
教师节（例）
全国高血压日
高端体检及民族医药养生，开展多种形式的公益活动树立品牌形象
健康养生研讨会（多次）
健康、高端的明星主题活动会（多次）
阶段性大型线下活动
定期举行项目推广活动
多种合作的异业联盟项目活动
市场SWOT分析
机会 Opportunity
威胁 Threats
▪ 互联网营销：根据目前电子商 务发展趋势，在微信，微博和网络 媒体进行推广和渠道开发，以及搭 建官方网络销售平台，建立自有的 销售渠道。
▪ 成长空间大：现在人们对健康 的关注度越来越高，需求多，本市 专业体检机构少，成长空间大。
▪ 业务多元化：首家五星级高端 健康管理机构，集健康体检，抗衰 老美容和民族医药养生三大业务相 互发展，形成一体化，一站式服务。
2016年经营目标及关键经营指标（KPI）
分序 类号
考核领域
考核指标
KPI关键经营指标
全年
权重
目标值
备注
1 财务指标
营业收入挑战目标：5000万
绩效 KPI
2 客户维度
全程利润 VIP客户一级满意度 普通团检客户二级满意度
3 内部运营维度
医疗机构执业许可证
4 学习与发展维度 内部员工敬业度 合计
3、注重选择行业媒体合作，有效瞄靶客户群
政府及行业协会 客户及客户企业决策者
消费者
媒体
高度-广度-深度
精准媒体平台
企业和消费者参与社 行业媒体：传递品牌创新
交活动
与实力
多触角 多维度
直击目标决策群体
美化生活，趣事渗透 消费者
社会媒体：环保与公益
品牌推广费用约：260万/全年
公共事件活动排期
月份
1-3月
12月开始至次 年3月
干细胞私人定制
断吸收全球先进的抗衰文化，与国际ABL瑞 士医疗抗衰老国际科技联盟组织一起为高端
客户提供国际健康抗衰通道，尊享国际健康
引进专业抗衰检测 仪器
服务生活品质。
面部以滋润、补水、抗衰项目为主；身体 设备以抗衰收紧、
冬季养肤节 以温阳养肾、通调火路、滋补呵护、胸部养 抗衰除皱、细胞更
明年1月30日前完成医疗资质证办理
人力费资金达成率
≤ 100%，授权下，科学制定预算，合理控制费用支出
员工敬业度
≥ 4.5（Q12，5分制）
工作措施
人员流失率
完善制度流程 完成人事招聘 完善绩效考核
1
2
3
4
1、控制工作时间在 1、规范人事各 半年内的员工离职； 项流程、表单 2、控制新员工在试 工具。 用期间辞职（非公司 2、规范人力资 单方提出终止试用）。 源月报表工作。 3、合理进行工作岗 3、建立《员工 位的调整和解聘不合 手册》。
团队建设 1
耗材合理控制 2
保障医疗质量 3
完善突发应急流程 4
1、根据需求积极 招聘高素质的人才 及建立人才储备库， 形成梯队结构； 2、重复重点开展 体检演练、静脉穿 刺技术、电脑软件 操作培训
2016年1-3月严格 进行体检耗材及成 本损耗率调查评估， 开业后按评估后的 合理数据进行控制 成本损耗。
日 常
官网/官微
传 播
日常稿件
大洋国际健康管理中心官方网站 尊美荟健康俱乐部官方网站（高端俱乐部活动）
大洋官方双微运营 尊美荟俱乐部官方双微运营
三个方向+企业经营动态+重点产品信息
媒体选择 分受众接触策略
1、以都市平面媒体、综合性网络媒体为信息传播的主要媒体选择
2、以全国性媒体为辅助，根据具体事件具体情况选择重点投放区
项目。
营 销 规
划
开业后
24节气为气候的转换时间，保养不
四季调理（24节 气贴套餐）
当可滋生疾病。同时，对包括支气 中医团队、调理团队 管炎、哮喘、痛经、小儿体弱在内
的各种虚症疗效显著，同时容易稳
专人定制
定客源。
人力行政管理
综合管理KPI
正式员工离职率
≤ 20%，每半年撰写员工离职分析报告。
医疗资质证件办理
销售策略
1、企业联谊
与大型国有企业、 单位的行政部门联 谊
2、小区活动
针对市内较优质的 小区开展一系列的 活动
重点思路 ：作为一
家新开的健康管理 咨询公司，2016年 提升公司的市场知 名度应为首要任务， 并最终促进销售达
成为目标Biblioteka 3、周边开发周边县份与特殊区 域也纳入开发目标
销售重点工作
5、共创三赢
分
客户满意度
解
营业收入
民族医药养生馆
全程利润
客户满意度
客服部
咨询医生营收 客户满意度
人力资金
综合部
医疗资质办理完成
员工敬业度
财务部
减免营业税和附加税贡献 所得税贡献
2016年经营策略及管理目标分解
经营策略与 目标分解
1
2
3
4
5
市场策略 销售策略 财务管理 业务部门运营管理 人力行政管理
总体思路
设备以嫩肤脱毛、 抗衰修复为主； （铺垫美国雅光第 五代热玛吉）
年 度 规
9月至12月
秋季焕肤节
面部以补水、抗敏、修复项目为主；身体 以胸部养护、生殖抗衰、润肺养脾、燥湿同 调、通调谷道、滋养修复为主
设备以细胞激活， 抗衰修复为主； （铺垫美国雅光第 五代热玛吉）
划
抗衰老中心与国际抗衰健康趋势接轨，不