项目支出事后绩效自评表

项目资金
（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
287.6
142.52
—
49.56%
5
其中:财政拨款
287.6
142.52
—
49.56%
—
其他资金
—
—
年度目标
为工作人员创造安全舒适的办公条件，加强设备设施的管理维护更新监控设备，加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护 。
网络专线323条、硬件设备477台、安全运维8项
网络专线323条、硬件设备477台、安全运维8项
15
15
出
指
质量指标
设备验收合格系统正常运行率
≥99%
≥99%
15
15
标
进度指标
按照合同约定时间到货安装运行
按合同时限完成
按合同时限完成
10
9
(50分)
成本指标
成本控制在预算以内
314.61
314.61
10
100%
100%
10
10
(50分)
不使用添加剂，食品安全事故为“零”
100%
100%
10
10
效
为就餐人员提供优质饮食
100%
90%
10
9
果
合理安排膳食，营养均衡
100%
80%
10
8
指
食品种类搭配满足不同口味
100%
80%
10
8
标
对服务的满意率不低于90%
100%
90%
5
4.5
(40分)
对菜品的满意率不低于85%
15
13
标
无重大火灾、安全事故
100%
100%
10
10
(50分)
预算成本控制
192.4
192.4
10
10
效
办公区工作安全有序
100%
100%
10
9
果
办公区干净卫生环境整洁
100%
90%
10
8
指
设备运行良好无事故
100%
100%
10
9
标
满意度达到95%
≥95%
90%
10
8
(40分)
总分：
90
项目支出事后绩效自评简表
10
效
运维管理水平
得到提升
得到提升
15
14
果
效益指标
硬件设备使用情况
安装及时使用稳定
安装及时使用稳定
15
13
指
标
服务对象
使用人员满意度
≥95%
≥95%
10
8.5
(40分)
满意度指标
总分：
94.5
项目支出事后绩效自评表
（2019年度）
项目名称
办公楼维修费
主管部门及代码
607136
实施单位
北京市丰台区财政局
为职工提供优质餐食，严格遵守《食品安全卫生法》，按照国家饮食卫生标准执行各项操作，无食品安全事故。
绩效指标
一级指标
二级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
食堂全年原材料物耗的采购
100%
100%
15
14
出
指
职工早中晚三餐制作与供应
100%
100%
15
15
标
严格遵守《食品安全卫生法》，按照国家饮食卫生标准执行各项操作
—
89.92%
—
其他资金
—
—
年度目标
持续提升本单位信息系统的网络安全、业务系统等运维服务水平，确保信息系统持续安全稳定运行。
保障系统正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
数量指标
业务系统升级改造；硬件设备购置及系统运维
做好办公楼监控设备、电梯等设备维修保养，完成会议室维修改造，消除安全隐患，提供节能环保安全舒适的办公条件。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
数量指标
监控设备、电梯等维修保养
100%
100%
15
15
出
指
质量指标
完成办公楼设备日常维护
100%
100%
—
其他资金
—
—
年度目标
增强预算绩效管理观念，不断增强预算单位的绩效意识，强化支出责任，推进各部门（单位）树立“花钱问效、无效问责”的绩效管理理念。
通过委托中介机构及聘请专家进行评审评价等服务，按时、保质完成2019年各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。
192.4
—
100%
—
其他资金
—
—
年度目标
聘请专业物业管理公司负责办公楼日常服务管理工作。
完成办公区保洁、保安等工作，无重大安全事故。
绩效指标
一级指标
二级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
负责办公楼及附属设施检查维修保养
100%
100%
15
13
出
指
办公区保洁服务
100%
95%
绩效指标
一级指标
二级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
系统升级改造数量
1套
1套
15
14
出
指
验收通过率
100%
100%
15
14
标
系统正常运行率
≥99%
≥99%
10
9
(50分)
项目预算控制数
40.5
40.5
10
9
项目验收合格后付尾款
效
人大审查监督管理能力
得到提升
得到提升
15
13
15
13
标
进度指标
2019年12月31日前按合同完成年度开发运维工作
按合同完成
已完成
10
9
(50分)
成本指标
总成本控制在年度预算以内
1156
1039.52
10
9
效
信息安全保障能力
得到提升
得到提升
15
14
果
效益指标
运维管理水平
得到提高
得到提高
15
13
指
标
服务对象
服务对象满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分：
果
财政资金管理能力
得到优化
得到优化
15
13
指
使用人员满意度
≥95%
≥95%
10
8
标
(40分)
总分：
89
项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称
票据印刷费
主管部门及代码
607136
实施单位
北京市丰台区财政局
项目资金
（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
143.55
143.55
—
100%
10
其中:财政拨款
143.55
143.55
—
100%
—
其他资金
—
—
年度目标
通过财政票据的印制和发放，规范行政事业单位、非营利性医疗机构、社会团体等单位各类财政票据的管理和使用。
圆满完成财政票据的印制、审核、发放。
绩效指标
一级指标
二级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
15
15
标
进度指标
以合同为准，按合同进度完成
100%
100%
10
10
(50分)
成本指标
预算成本控制数
287.6
142.52
10
5
会议室改造部分项目未实施
效
设备更新更加节能环保
100%
90%
15
13.5
果
效益指标
日常维护消除安全隐患
100%
100%
15
15
指
标
服务对象
满意度达到95%
100%
90%
10
（2019年度）
项目名称
2017年财政管理绩效考核激励资金
主管部门及代码
607136
实施单位
北京市丰台区财政局
项目资金
（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
314.61
314.61
—
100%
10
其中:财政拨款
314.61
314.61
—
100%
—
其他资金
10
9
标
社会公众满意度
≥95%
≥95%
10
9
(40分)
总分：
92.5
项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称
人大预算联网监督系统建设项目
主管部门及代码
607136
实施单位
北京市丰台区财政局
项目资金
（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
45
40.5
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
数量指标
部门预算项目审核数量
≥300个
344个
15
14
出
指
质量指标
评审评价报告出具情况
合规、无重大失误
合规、无重大失误
15
14
标
进度指标
评审评价工作完成时间
2019年12月底前
完成
10
9
(50分)
成本指标
项目预算控制数
系统升级5个；服务器6台、负载均衡2台、信息安全监控采集引擎1台、OA短信设备1台
系统升级5个；服务器6台、负载均衡2台、信息安全监控采集引擎1台、OA短信设备1台
15
14
出
指
质量指标
运维服务稳定故障排除及时
系统可用率达到99%；客户服务请求响应及时率大于99%
系统可用率达到99%；客户服务请求响应及时率大于99%
100%
90%
5
4.5
总分：
93
项目支出事后绩效自评简表
（2019年度）
项目名称
法律专项经费
主管部门及代码
607136
实施单位
北京市丰台区财政局
项目资金
（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
11.2
11.2
—
100%
10
其中:财政拨款
11.2
11.2
分值
得分
未完成原因分析
产
机打票发放数量
30.2217万份
30.2217万份
10
10
出
指
机打票（医疗）发放数量
5332箱
5332箱
10
9
标
手工票印制数量
1398本
1398本
10
9
(50分)
印刷合格率
100%
100%
20
20
效
用票单位工作正常开展
得到保障
得到保障
20
18
果
用票单位满意度
95%以上
95%以上
项目支出事后绩效自评表
（2019年度）
项目名称
2018年财政管理绩效考核激励资金
主管部门及代码
607136
实施单位
北京市丰台区财政局
项目资金
（万元）
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
1156
1039.52
—
89.92%
9
其中:财政拨款
1156
1039.52
—
—
年度目标
持续提升本单位信息系统的网络安全、业务系统等运维服务水平，确保信息系统持续安全稳定运行。
保障系统正常运转，为业务开展提供支撑，提高工作效率。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
数量指标
保证日常网络专线、硬件设备、安全系统、业务系统运维等
1014.58
954.31
10
9
效
预算单位预算编制
更加合理、细化
更加合理、细化
10
7
果
效益指标
指
评审评价成果应用程度
得到提升
得到提升
10
8
标
服务对象
预算部门和单位对评审评价工作人员的价廉政反馈情况
无违纪行为
无违纪行为
10
10
(40分)
满意度指标
预算单位满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分：
89
项目支出事后绩效自评表
15
出
指
应诉风险控制情况
得到控制
得到控制
15
13.5
标
法律顾问服务工作完成进度
2019年12月
2019年12月
10
9
(50分)
项目预算控制数
11.2万元
11.2万元
10
10
效
项目实施单的合法权益
得到保障
得到保障
10
8.5
果
社会公众法律意识
得到提高
得到提高
10
8.5
指
项目实施单位满意度
≥95%
≥95%
—
100%
—
其他资金
—
—
年度目标
聘请律师事务所进行法律咨询等服务，提高法律意识，降低行政诉讼应诉风险。
通过提供3家律师事务所的法律顾问服务，降低行政诉讼应诉风险，保障项目实施单位的合法权益。
绩效指标
一级指标
二级指标
年度指标值(A)
全年实际值(B)
分值
得分
未完成原因分析
产
委托律师事务所数量
3家
3家
15
—
90%
9
其中:财政拨款
45
40.5
—
90%
—
其他资金
—
—