【作业程序】EHS合规性评价控制程序

MT管理体系文件
EHS合规性评价控制程序
1范围
评价XX对EHS法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。

本程序适用于XX环境和职业健康安全合规性评价工作的控制。

2引用文件
《环境与职业健康安全（EHS）管理手册》（Q/MT00S021）
3职责
3.1人事行政部负责组织实施环境和职业健康安全合规性评价。

3.2其它部门配合评价，提供评价所需的资料。

4工作程序
4.1评价时间
每年一次，一般在每次管理评审前进行。

当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行。

4.2评价准备
4.2.1针对重要环境因素和重要危险源，确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全，且是最新版本。

4.2.2重点收集以下资料:
1)环保和职业健康安全工作的日常检查资料；
2)内、外部环境和职业健康安全审核的资料；
3)各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放检测报告、噪声检测报告等；
4)主要能源消耗数据，如水、电、气等；
5)主要原材料消耗数据；
6)废物的处理信息和危险化学品的使用信息；
7)新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；
8)应急预案及演习记录。

9）运行控制程序和相关制度。

10）事故报告。

11)政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。

4.3评价
人事行政部组织相关部门人员组成评价小组，评价人员负责将上述数据和信息与确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度（”合规”或”不合规”），填写《EHS合规性评价报告》，对评价结果进行总体分析，针对存在的问题提出纠正或预防措施，并提交管理评审。

4.4评价资料的保存
人事行政部负责整理、保存EHS合规性评价的记录。

5记录
5.1《EHS合规性评价报告》(Q/MT00S813R01)
附件1.EHS合规性评价表
EHS合规性评价报告。