质量管理体系认证规则

质量管理体系认证规则
一、继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作
通过以往一段时间的工作，认识到当前实施的产品质量标准有部分要求和实际存在一
定偏差，一些是因为标准设置的不尽合理，还有一些是因为没有认真落实。

今后要适时进
行调整和完善，保证品质管理工作有章可依，同时要严把执行关，让产品质量与标准要求
尽可能的接近，直到一致。

二、规范进料检验工作
在过去的进料检验工作中，仅做到了大宗、重要原料的检验，并且检验项目不够全面，检验记录不够完整，偶尔会出现进料品质不良影响产品质量的现象。

自9月上旬开始，对
外购大宗物料，全部采用aql抽样检验;对贵重物品或质量影响大的原料，执行全数检验;
对于难以验证的原料，要求供应商提供品质保证函。

所有进料检验工作，按物料别留下完
整检验记录。

对于来料品质异常的，及时发出car(品质异常通知单)要求改正，并跟进检
测改进的结果。

三、强化过程质量掌控
近几日，因交期紧，糊制环节人员紧缺，临时抽调2名巡检帮忙检封，致过程质量控
制主要由各车间主管承担。

因各车间主管的工作重点各有不同，品质状况堪忧。

为保证制
程质量，计划自9月4前要各现场巡检人员归位，以加强过程环节的控制。

制造环节有些
品质问题再三复发，主要是因为没有及时对出现的问题给予处理惩戒。

自9月上旬，对新
发现的批量质量事故，必须做到发现事故2小时内发出car(品质异常通知单)，发现事故
4小时内拿出临时纠正措施，24小时内拿出长期预防措施，2天内提出处理意见。

四、已经开始展开fqc产成品样本检验工作
早期，由于对过程的关注，没有充分认识到产成品抽样检验的重要性，导致，经常到
客户验货时发现产品不良。

自9月上旬开始，需对要入库的产成品进行aql抽样检测，并
对检查结果做好完整记录。

如检查过程中发现与标准、合约要求存在偏差的，及时通知生
产部门修正。

五、搞好质量有关数据的统计分析工作
认真做好质量管理相关数据的统计工作，及时报送各类质量报表，为领导和相关部门
提供可靠的质量信息。

进料、过程、成品检验相关统计数据每周通报一次。

六、定期招集质量讨论会
每月召集一次质量例会，就上个月的质量问题进行通报分析，完善纠正和预防措施，
做好会议记录，对实施情况进行跟踪监督。

为保证计划，总结过去的经验，全面落实至实处。

特制订以下工作计划如下：
明确工作计划
搞好工作计划目标就是一个工作的方向，就可以积极开展工作。

在工作中无法忽略每
一个工作细节。

自学就是历史使命，退出了自学就是退出进步。

自学就是终身任务和长期
实践的犯罪行为可以横跨个人的工作始终。

作为一个品管职业，那就是必须对消费者负责
管理。

思想上要高度重视产品建议，达至国家检测标准。

把公司产品协调社会共赢的局格。

产前样办标准
深入细致审查所产前样，一旦廖蔚样核准合格后为恰当的大货样，只有此办供工厂大
货生产用。

在大批生产经营之前,还须踢一次样,叫作所产前样,所产前样也称作封样，在
制作封样衣时,所有的主药剂都必须用恰当物料。

跟踪品质货期
擅于用文字和语言与客户沟通交流。

预测加工客户的市场需求，生产能力及物料的供
应情况，易于生产及交货的精心安排。

必须对产品尺寸、用料、款式、工艺展开全面精细
地检验。

出示检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人盖章证
实后领工厂一份，实以一份并或电子邮件公司。

尾期检验要求
1、面料、辅料品质合乎我司建议，大货获得我司证实或获得权威认证机构的检验报告;
2、款式配色准确无误;
3、尺寸在容许的误差范围内;
4、做工精良;
5、产品整洁、干净、卖相不好;外包装美观、韧度恰当、纸箱大小适宜。

常规工作要求
深入细致搞好检查工作，存有记录，存有评价，找到自己严重不足的缺点。

必须精细
严格及时废止工作的严重不足。

并使品质能够真实有效推动我司的品质建议。

践行服务意识，打听不好边线搞好品质部一员不好的助手。

工作理念
对所的产品必须熟识，介绍产品的原材料特点及成分。

晓得产品的特点、款式、质量，易于和生产人员的沟通交流。

深入细致搞好每天工作，顺境中不骄不躁，加倍努力自学。

品质沟通分析要求
1：沟通交流表达能力：存有口才、存有技巧。

擅于用文字和语言与客户沟通交流。

品质工作牵涉至提工商，沟通交流语言和蔼可亲以便作出更慢更好的反应和决策。

2：分析能力：分析出加工厂的能力，生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也
不推迟。

团队理念
公司是一个团队，同事之间要有宽容他人的胸怀。

我们是一个大家庭要相互帮助。

每
位同事持续创新的思维，如能人尽其才，物尽其用。

关键还是要靠公司的高层管理。

我做
为公司的一员，我愿尽我所能，尽我所力，专心专注的太态共赢新的格局。

为了践行质量就是企业生命的意识，努力做到质量就是企业前程的捍卫者，同时用优
质的产品，刻画杰出的企业形象。

品质部根据20xx年gk保温砂浆生产吨、gk胶粉吨、gk 抗裂砂浆吨、gk界面砂浆吨等任务目标，特制订以下工作计划
一、建立全面的质量管理系统
目前，品质部人力资源轻微紧缺，仅有2人，其中部长1人，检验实验人员1人。

但
是职责范围极广，包含：进料，制程掌控，入库，备货，举报处置，还要包含体系健全，
部门创建等，因此，品质管理工作越来越须要系统化，标准化。

二、原材料及配方控制
由于受到产品特性及外包装建议的影响，部分来料都无法及时有效率的展开品质检验，就可以对表面现象、湿度和细度等有个初步的推论和证实，可是这些环节都可能将引致生
产的晚点和产品质量的不稳定性，引发客户举报和质量目标的考核。

鉴于此，我们必须强
化源头掌控，即为供应商的质量保证掌控，通过对供应商体系的审查和质量提升活动的追踪，平衡来料的品质。

保温材料目前质量性能已达到最佳，在质量稳定的情况下，配方可以做适量的调整，
从而降低成本。

(注：只能根据生产的稳定性进行调整)抗裂砂浆和界面砂浆中的主要原材
料石英砂，在施工允许的情况下可以考虑用河沙替换石英砂，从而达到降低成本。

三、制程掌控
鉴于成品质量合格率为%出厂，同时保证后续生产规模的扩大，计划使用生产部自检+
品质部(生产巡检+成品抽检+出货确认)相结合的方式来进行。

当然，检验仅仅只是品质保
证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。

所以，最有效的办
法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才
能保证生产即检验，产品即良品，产品质量才能更好的控制。

为了做到这一点，有必要实
行以下几点：
1、将不当Fanjeaux做成样板，征用在各工序醒目处
2、将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产
3、将适当标准做成直观文件，易于操作员查阅
4、工人的品质意识教育培训
5、定时、定量的展开巡查，搞好巡查记录
6、在每一道工序上进行质量控制
7、对生产现场异常情况努力做到即时处置
四、售后客诉处理
及时处理客诉问题，打听其原因及时制订出来提升措施，将提升措施全面落实至工序
上实行，并证实效果。

使产品的`质量努力做到最大化。

在新的一年里，我们有了之前的经验，但也面临着新的挑战，我们必须更加努力，更
专心、更耐心、更细心的完成来年的工作，做到质量第一。

一、强化成立医疗质量办公室队伍，健全各项医疗质量制度和考核标准。

建立完善的质量管理体系，规范医疗行为是核心。

建立符合医院实际的质量管理体系，医院组建成立以常务副院长、医务科和各临床科室为成员的质量管理委员会和质量控制考
核领导小组，负责全院质量管理工作。

全院形成了主要领导亲自抓；分管领导具体抓；职
能科室天天抓；临床科室时时抓的医疗质量、医疗安全管理的格局。

加强临床路径管理，
通过试用期开展的医疗业务管理，努力提高医疗质量，确保医疗安全为目标的全方位质量
管理工作。

二、强化医疗质量管理，确保和提升医疗服务质量。

医疗质量管理是医院管理的核心，提高医疗质量是管理医院根本目的。

医疗质量是医
院的生命线，在完善医疗管理制度的基础上，把减少医疗质量缺陷，及时排查、消除医疗
安全隐患，减少医疗事故争议，杜绝医疗事故当作重中之重的工作。

严把医疗质量关，要
求各科室严格执行各项规章制度，规范诊疗行为，坚持首诊负责制、三级查房制、疑难病
人会诊、重危病人及术前术后讨论制度。

增强责任意识，注重医疗活动中的动态分析，做
好各种防范措施，防患于未然。

针对当前患者对医疗知情权要求的提高，完善各项告知制度。

加强质控管理，住院病历书写按卫生部印发《病历书写规范》、《电子病历基本规范（试行）》、《中医病历书写基本规范》和评分标准执行，处方书写按《处方管理办法》
和《品和精神的药品管理条例》执行。

三、根据试用期内实际操作辨认出的问题，优化医疗服务流程以提升医疗质量的基础。

科室、服务标识规范、清楚、醒目、易懂。

坚持以病人为中心，在优化医疗流程，方便病人就医上下功夫，求实效，增强服务意识，优化发展环境，努力为病人提供温馨、便捷、优质的医疗服务。

四、实行医疗质量、医疗安全教育，就是强化医疗质量的基础。

加强全院医务人员的素质教育使医院全体职工具有正确的人生观、价值观、职业道德观；需要强烈的责任感、事业心、同情心；树立牢固的医疗质量、医疗安全意识；在院内全面开展优质服务和“安全就是的节约，事故就是的浪费”活动，激发职工比学习、讲奉献的敬业精神，形成比、学、赶、超的良好氛围。

配合医务科、科教科对全院医务人员进行“三基三严”教育和培训。

一、目的：
通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。

二、目标：
逐步推行全面质量管理，建立任务明确职责权限相互制约，协调与促进的质量保证体系，使医院的医疗质量管理工作达到法制化、标准化，设施规范化，努力提高工作质量及效率。

通过全面质量管理，并使我院医疗质量达至国家二级甲等中医院水平。

三、健全质量管理及考核组织
1、设立院科两级质量管理非政府医院成立医疗质量管理委员会，由分管院长负责管理，医务科、护理部、医疗质控Agnant主要临床、医技、药剂科室主任共同组成。

负责管理制订，修正全院的医疗护理、医技、药剂质量管理目标及质量考核标准，制订适宜我院的医疗工作制度，用药护理技术操作规程，对医疗、护理、教学、科研、病案的质量推行全面管理。

负责管理制订与修正医疗事故避免与处置预案，对医疗瑕疵、差错与纠纷展开调查、处置。

负责管理制订、修正医技质量管理奖惩办法，全面落实奖惩制度。

各临床、医技、药剂科室设立质控小组。

由科主任、护士长、质控医、护、技、药师等人组成。

负责贯彻执行医疗卫生法律、法规、医疗护理等规章制度及技术操作规章。

对科室的医疗质量全面管理。

定期逐一检查登记和考核上报。

2、完善质量监督考核体系设立医院医疗质量检查小组，由分管院长出任副组长，医务科、护理部主任分别负责管理医疗组、护理组的监督考核工作。

各科室设立医疗质控小组，对本科室的医、护质量随时指导、考核。

构成医疗质量管理委员会、医疗质量检查小组、科室医疗质量掌控小组质量监督、考核体系。

3、建立病案管理委员会、药事委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会、医
疗事故预防及处理委员会。

分别负责相关事务和管理工作。

四、完善规章制度：
1、逗硬执行以岗位责任制为中心内容的各项规章制度，认真履行各级各类人员岗位
职责，严格执行各种诊疗护理技术操作规程常规。

2、重点对以下关键性制度的继续执行展开监督检查：
（1）病历书写制度及规范
（2）危难重症救治制度及撒布责任制
（3）医师负责制及查房制度
（4）术前探讨及手术审核制度
（5）医嘱制度
（6）诊治制度
（7）值班及制度
（8）危重、疑难病例及丧生病例探讨制度
（9）医疗缺陷登记及过失（纠纷）报告制度
（10）传染病备案及报告制度
（11）业务学习制度
（12）收信制度等
3、医技科室要建立标本签收、查对、质量随访、报告双签字及疑难典型病例（理）
讨论制度。

逐步建立影像、病理、药剂与临床联合讨论制度。

4、完善医院病毒感染管理制度和传染病管理，疫情备案报告制度，严格执行消毒隔
绝制度和无菌操作规程。

五、加强全面质量管理、教育，增强法律意识、质量意识。

1、推行执业资格市场准入制度，严苛按照《医师法》规定的范围执业。

2、新进人员岗前教育，必须进行医疗卫生法律法规、部门规章制度和诊疗护理规范、常规及医疗质量管理等内容的学习。

3、不定期举办全员质量管理教育，并列入专业技术人员考试内容。

4、对违反医疗卫生法律法规、规章制度及技术操作规程的人员进行个别强化教育。

5、各科室医疗质控小组应当定期非政府本科的人员自学卫生法规，规章制度、操作
规程及医院有关规定。

6、医疗质量管理委员会定期对各类医务人员进行"三基"、"三严"强化培训，达到人
人参与，人人过关。

要把"三基"、"三严"的作用贯彻到各项医疗业务活动和质量管理的始终。

医护人员人人掌握徒手心、肺复苏技术操作和常用急诊急救设施、设备的使用方法。

7、创建医务人员医疗技术瑕疵档案。

六、建立完整的医疗质量管理监测体系。

1、分级管理及考核：
（1）、各级医疗质量管理组织定期检查考核，对医疗、护理、医技、药品、病案、
医院感染管理等的质量进行监督检查、考核、评价，提出改进意见及措施。

（2）、职能部门药定期下科室展开质量检查，重点检查医疗卫生法律、法规和规章
制度继续执行情况，上级医师验血指导能力，住院医师"三基"能力和"三汪"作风。

（3）、分管院长应组织职能部门和相关科室负责人，进行节假日前检查，突击性检
查及夜查房，督促检查质量管理工作。

（4）、院医疗质量检查小组必须定期和不定期非政府科室交叉检查、考核。

（5）各科室医疗质控小组应每月对本科室医疗质量工作进行自查、总结、上报。

2、职能部门及各临床、医技、药剂科室、质控小组必须制订切实可行的质量管理措
施及评价方法。

必须建立健全各种医疗质量记录及备案。

对各种质量指标搞好备案、搜集、统计数据，定期分析评价。

3、建立质量管理效果评价及双向反馈机制。

（1）、科室医疗质控小组每月自查Benfeld，深入细致分析探讨，确认应当改良的事项及重点，制订改良措施，并每月存有医疗质控筹办呈报业务工作月报表和科室当月的质
控工作总结。

（2）、医疗质量管理委员会定期向临床医技等科室下发医疗质量管理评价表，进行
交叉评价，经职能部门汇总分析，在临床、医技等科室主任联系会上通报。

（3）、医务科、护理部、质控筹办、信息科、院感办等职能部门应当将检查考核结果、医疗质量指标等，分析后明确提出整改意见，及时向临床、医技等科室质控小组意见
反馈。

科室质控小组应当根据自查建议制订整改措施，并呈报有关职能部门。

（4）、医疗质量管理委员会应定期召开全体会议，评价质量管理措施及效果分析，
讨论存在的问题，交流质量管理经验，讨论、制定整改计划及措施。

七、创建医疗质量管理奖励基金。

制订医疗质量管理奖惩办法，奖优罚劣。

医疗质量的检查考核的结果与科室、个人的
效益工资、职称晋升、年度考核、劳动聘用等挂钩，与干部选拔及任用结合，实行医疗质
量单项否决。

一、总体建议
企业的质量管理，是企业经营管理的中心环节，是系统性的综合管理工作。

要本着服
务于生产、服务于客户的思想，落实质量管理的各项制度，不断提高质量管理水平，确保
质量体系有效运行。

要切实加强产品质量管理，执行科学的产品质量检验制度，确保产品
质量受控；要进一步强化质量责任意识、精品意识，树立“今天的质量，明天的市场”观念，依靠科学严格的管理，争创名牌产品、优质产品。

二、工作目标
1、按照质量手册及程序文件要求开展工作，不断改善质量管理体系运行中薄弱环节，确保质量管理体系运行的有效性。

形成完整的流程管理制度体系和工作规范，达到“全面
风险管理、全部业务流程、全过程控制”的要求，实现“体系可靠、风险可控、运行可持续”的管理目标。

健全完善规章制度体系，增强规章制度的先进性、科学性和可操作性，
使生产经营管理更加科学、有序、规范、受控。

2、创建、完善和健全全面质量改为体系、非政府架构及队伍建设，不懈努力提高作
业区的质量管理成员的素质。

稳步健全三级质量管理体系，统一领导，分级管理，设立质
量小组、班组质量普及非政府，力求精干，讲究效率。

3、根据已建设好的组织架构及管理体系，完善质量管理制度，明确分工，有利协调。

明确各岗位职责，制订各岗位的工作准则。

4、创建、完善和健全品质管理质量统计数据总结报告体系，加强质量信息反馈力度。

三、具体措施
深入细致非政府积极开展全员性质量宣传与培训工作，利用技术课、各种会议以及印
发学习材料等形式对全体员工展开宣传培训，进一步增强全员质量意识，提升全员质量管
理水平。

积极开展群众性质量管理小组活动，搞好活动课题的全过程追踪、检查、效益分
析评价，加强成果的效益和推展，而因活动真正沦为提升我区整体效益的有效率手段。

1、抓好“一个落实”，坚持“两项原则”。

狠抓“一个全面落实”就是狠抓质量管理责任制的全面落实。

秉持“两项原则”，一就是秉持实行创建质量管理体系的原则；二就是秉持跑质量效益型的新型工业化发展道路的原则。

2、继续开展群众性qc小组活动及“降废减损”活动。

qc小组活动始终必须紧紧围绕我区生产实际、提升人的素质和经济效益而进行。

各基层质量工作人员必须融合厂明确提出的各项工作部署，调整小组活动思路。

同时秉持贯彻落实中质协提倡的“大、实、活、崭新”方针，积极主动引导大课题、大成果，以“求真务实、务实、坚实”的态度，以灵活多样、不拘一格的形式和开拓进取、勇于创新的精神积极开展小组活动，并不断向宽广的生产、管理、服务一线领域弯曲，使广大职工在民主质量管理活动中存有用武之地。

3、开展“质量月”活动。

以努力提高质量管理水平为目的，构成人人关心质量、人人注重质量的浓郁氛围。

各基层队力求把“质量月”活动积极开展得丰富多彩、坚实有效率。

一、20xx年度质量创优目标
1、创结构精品工程4项：颖东区青少年活动中心工程、安徽省公路工程技工学校教学楼工程、安徽粤颖家具有限公司办公楼工程、颍上工业园区观颖路公租房一标段工程。

2、创“琥珀杯”1项：安徽省公路工程技工学校教学楼工程
3、创“芍花杯”1项：利辛天昱大酒店工程
4、创“颍州杯”1项：工商银行阜阳分行工程
5、创水利水电工程省级质量标准化工地2项：郎溪王家门水库工程、肥东县20xx年度合裕等15座省级小型水库除险修整工程
二、质量管理工作目标
1、全年完工工程优质率为：90%
2、全年竣工工程一次交验合格率：%
三、质量基础管理工作：
1、加强质量基础管理工作，编制质量管理工作要求，使质量管理工作标准化、程序化、规范化。

2、强化工程质量掌控力度，特别针对公共设施项目、民生工程项目及社会影响力很
大工程项目的质量掌控，基本建设项目工程质量掌控计划，设置项目工程质量控制点，由
点及线至面展开质量掌控。

3、全面完成各新开工项目质量管理需求的服务指导工作，完成月、季、年工程质量
情况上报工作，质量履约情况报表的上报工作。

4、规范质量基础管理工作流程，强化现场质量管理制度的建设。

5、加强对建筑行业发展脉络、走向的了解，加强周围环境、同行业发展的了解、学习，拓宽知识面，特别是对于一些专业性较强的知识学习，本着实事求是的原则，创新工
作方法，提高工程质量。

6、强化质量意识，践行质量品牌，在项目工程动工前公司与项目部签定质量目标责
任书，明晰工程质量建议，严苛按照工程质量创优管理措施展开，保证公司质量管理目标
的同时实现。

四、过程质量控制措施：
1、强化对结构、装饰质量通病的掌控，总结分析原因，从源头做起增加通病根源，
特别就是必须强化二次结构的质量掌控力度。

2、对隐蔽工程质量做好预控措施,落实“三检制度”，强化验收程序，严格过程控制。

3、强化楼面裂缝、混凝土分项工程、后淋拎、模板支设和加装、钢筋先用、地面起
至砂、建筑节能等质量掌控，全面提高工程质量，搞好创优非政府策划工作。

4、针对水利水电工程特点，加强对水利水电工程前期质量控制能力和过程质量控制
措施。

5、强化对项目过程策划、实行、检查以及掌控工作，在日常工作中，经常辨认出并
答疑项目存有的实际问题，把质量问题降至最高的程度。

6、加强关键部位、关键工序的控制，提高作业层操作水平，通过季度考核，月度抽查，隐蔽预检等方式对项目进行检查，对查出的问题下发整改通知单，并进行追踪复查。

将检查出的各项目的问题进行统计分析，然后再有针对性对项目进行服务和培训，使预控
措施到位，质量通病减少。

7、在工程质量检查中，对一些工程亮点展开汇总、编辑，及时将信息与其他项目沟
通交流，努力做到“比、学、赶着、帮忙、逊于”的良好环境。

五、工程创优质量控制措施。