2017年度

2017年度
宁夏化工设计研究院部门决
算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年度收入决算情况说明
三、关于2017年度支出决算情况说明
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
宁夏回族自治区化工设计研究院（有限公司）前身宁夏回族自治区化工研究所，成立于1960年，1997年与宁夏回族自治区化工设计所合并建院。

2000年宁夏化工设计研究院依据宁政发【2000】36号文件改制为科技型企业。

2005年12月我院根据宁国资发【2005】150号文件又改为股份有限公司。

宁夏化工设计研究院是一家集化工设计工程总承包、技术咨询、安全评价、安全培训及检测为一体的专业科研机构。

二、部门预算单位构成
根据部门决算要求纳入2017年部门决算编制的单位即宁夏化工设计研究院
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2109768.00元，支出总计2109768.00元。

与2016年相比，收入减少2518824.00元，减少119.39%，支出增加2518824.00元，减少119.39%。

收支减少原因主要退休人员工资转入社保，离休人员去世一人。

二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2109768.00元，其中：财政拨款收入1704593.00元，占80.79%；事业收入405175.00元，占
19.20%。

三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2109768.00元，其中：基本支出2109768.00元，占100.00%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算1704593.00元、支出总决算1704593.00元。

与2016年相比，财政拨款收入减少1905999.00元，减少111.82%，财政拨款支出减少1905999.00元，减少111.82%。

收支减少原因主要退休人员工资转入社保，离休人员去世一人。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款
支出1704593.00元，占本年支出合计的80.79%。

与2016年相比，财政拨款支出减少1905999.00元，减少111.82%。

收支减少原因主要退休人员工资转入社保，离休人员去世一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1704593.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：科学技术支出249500.00元，占14.64%，社会保障和就业（类）支出1455093.00元，占85.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017度财政拨款支出年初预算为532600元，支出决算为1704593.00元。

决算数大于预算数的主要原因：是因单位发放退休人员民族团结奖金和文明城市奖金及财政拨入离退休人员抚恤金（未纳入2017年初预算）。

共计1455093.00元。

六、关于2017度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支1704593.00元其中：人员经费1455093.00元，公用经费249500.00元。

支出具体情况如下：
1.工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出249500.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是宁夏化工设计研究院是转制科研机构，这部分没有变动；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助1455093.00元，较2017年度年初预算数增加1455093.00元，增长496.35%，主要原因是决算时加入了退休职工的民族团结和谐奖和城市文明建设奖及
离退休抚恤金的申报；较2016年决算数减少1806000元，降低55%。

减少主要原因2017年退休人员工资转入社保及一位离休人员去世
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
2017年宁夏化工设计研究院没有发生“三公”经费支出。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年宁夏化工设计研究院没有发生政府性基金收支。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位为转制科研机构没有机关运行经费发生。

（二）政府采购情况说明
我单位为转制科研机构未发生政府采购行为。

（三）国有资产占有使用情况说明
我单位为转制科研机构没有国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。

无
2.部门决算中项目绩效自评结果。

无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无
第四部分名词解释
1.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

2.绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对单位为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。