光刻胶项目立项申请报告(20亩)

光刻胶项目
立项申请报告
一、项目概况
（一）项目名称
光刻胶项目
光刻胶是电子领域微细图形加工关键材料之一，是由感光树脂、增感剂和溶剂等主要成分组成的对光敏感的混合液体。

在紫外光、深紫外光、电子束、离子束等光照或辐射下，其溶解度发生变化，经适当溶剂处理，溶去可溶性部分，最终得到所需图像。

全球光刻胶市场扩增，对光刻胶的总需求不断提升。

在下游产业的带动下，预计国际光刻胶市场规模在 2022 年可能突破 100 亿美元。

（二）项目选址
xxx经济新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积13626.81平方米（折合约20.43亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.68%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度163.35万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积13626.81平方米，建筑物基底占地面积9358.89平方米，总建筑面积20576.48平方米，其中：规划建设主体工程15226.81平方米，项目规划绿化面积1086.14平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1623.85万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量951168.54千瓦时，折合116.90吨标准煤。

2、项目年总用水量8660.71立方米，折合0.74吨标准煤。

3、“光刻胶项目投资建设项目”，年用电量951168.54千瓦时，年总用水量8660.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.64吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.75吨标准煤/年，项目总节能率25.74%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4912.44万元，其中：固定资产投资3337.24万元，
占项目总投资的67.93%；流动资金1575.20万元，占项目总投资的32.07%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11920.00万元，总成本费用9057.33万元，税金
及附加101.89万元，利润总额2862.67万元，利税总额3359.41万元，税
后净利润2147.00万元，达产年纳税总额1212.41万元；达产年投资利润
率58.27%，投资利税率68.39%，投资回报率43.71%，全部投资回收期
3.79年，提供就业职位209个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入10565.27万元，同比增长9.96%（957.09万元）。

其中，主营业业务光刻胶生产及销售收入为9944.21万元，占营业总收入的94.12%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2425.27万元，较去年同期相
比增长562.34万元，增长率30.19%；实现净利润1818.95万元，较去年同期相比增长306.11万元，增长率20.23%。

三、市场分析
光刻胶是电子领域微细图形加工关键材料之一，是由感光树脂、增感
剂和溶剂等主要成分组成的对光敏感的混合液体。

在紫外光、深紫外光、
电子束、离子束等光照或辐射下，其溶解度发生变化，经适当溶剂处理，溶去可溶性部分，最终得到所需图像。

全球光刻胶市场扩增，对光刻胶的总需求不断提升。

在下游产业的带动下，预计国际光刻胶市场规模在 2022 年可能突破 100 亿美元。

据集邦咨询光电研究中心的数据显示，虽然近三年里国际 LCD 厂商面板的出货量较低，但 LCD 整体出货面积变大，这种现象可以通过大屏显示的市场扩增得到验证。

LCD 面板的平均面积已经由 2007 年的 0.34 平方米/片增长至 2016 年的 0.52 平方米/片，年复合增长 4.7%，40 英寸以上 LCD 面板出货量占比从之前的 42.93%涨至77.31%。

预计至 2019 年，65 英寸及以上尺寸的面板出货量将以17%的年复合增长率大幅增长。

未来几年厂商将继续推动面板的大尺寸化，尤其是 60 英寸以上面板出货量与出货面积将增加，LCD 行业仍有较大的增长空间。

中国产业信息网预测，未来几年全球 LCD 光刻胶的需求量增长速度为 4%~6%。

由于光刻胶产品的技术要求较高，中国光刻胶市场基本由外资企业占据，国内企业市场份额不足 40%，高分辨率的 KrF 和 ArF 光刻胶，其核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括陶氏化学、JSR 株式会社、信越化学、东京应化工业、Fujifilm，以及韩国东进等企业。

随着需求的增加和技术的进步，中国光刻胶产量也在逐年增加。

据统计资料显示， 2017 年中国光刻胶行业产量达到 7.56 万吨，较 2016 年
增加 0.29 万吨，其中，中国本土光刻胶产量为 4.41 万吨，与 7.99 万
吨的需求量差异较大，说明我国供给能力还需提升。

得益于我国平面显示
和半导体产业的发展，预计我国光刻胶市场需求在 2022 年可能突破 27.2 万吨。

此外，IHS 数据显示 2017 年 BOE 面板出货量已位居全球第一，2019
年大陆面板产能占比有望达到 40%，超越韩国成为全球最大面板生产基地。

晶圆制造方面，根据 SEMI 统计,2017-2020 年全球约有 63 座晶圆厂新建,其中约有 26 座晶圆厂位于中国大陆，大陆地区正处于建厂热潮中。

面板
和晶圆厂新建产能的相继投产将带动上游中高端光刻胶材料需求的显著增加，预计 2021 年前有望实现复合增速超过 20%。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、项目建设背景
1、中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。

然而这种优
势地位仍主要建立在数量基础上。

中国集全球最大钢铁制造国、最大出口
国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中
国的调查引起广泛关注。

调查称：中国的工业水平落后德国100年。

这显
然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且
越快越好。

2、2015年5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》。

目前，
“1+X”规划体系顶层设计基本完成。

形成了以《中国制造2025》为引领，制造业创新中心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发展服
务型制造、质量品牌提升等2个专项行动指南，信息产业、制造业人才等4个发展规划指南共11个专项规划以及2个标准化和质量提升规划为骨干，
重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地抓落
实的配套文件为支撑的横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

各
地也积极落实《中国制造2025》，制定了相应的规划政策，多个“中国制
造2025”示范城市(群)成立。

两年来，从国家到地方对制造业的重视程度
明显提高，制造业供给质量和创新能力提升取得积极进展，制造业转型升
级速度进一步加快。

3、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积
极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。

二
是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提
供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价
比大幅提升。

而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，
从而达到新的供需平衡。

因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于
消费者利益的产能扩张。

三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的
制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不
利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，
不会是长久之计。

我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚
至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。

当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步
的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立发展新的商业模式。

同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐
良币”现象的发生。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此
基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的
各项准备工作。

消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将
增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。

消费环
境不断优化。

随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信
用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；
虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费
能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。

五、必要性分析
1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建
成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范
化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众
精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、十八届三中全会以来，党中央国务院推出了一系列重大改革举措，
全面深化改革的力度不断加大。

金融改革、财税改革、要素价格改革、国
有企业改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革
等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、
服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。

作为传统
工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。

我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分
利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。

3、处于转型期的中国，经济发展长期向好的基本面没有改变，但是在
前进的道路上，我们必须破除长期积累的一些结构性、体制性的突出矛盾
和问题。

供给侧和需求侧是我国经济增长的两翼，只有改革才能破解发展
中的问题。

面对经济新常态，正如总理所说：“人的创造力是发展的最大
本钱，中国有9亿多劳动力，每年有700多万高校毕业生，越来越多的人
投身到创业创新之中，催生了新供给、释放了新需求。

”
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

六、产品规划
项目主要产品为光刻胶，根据市场情况，预计年产值11920.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

七、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积13626.81平方米（折合约20.43亩），其中：净用地面积13626.81平方米（红线范围折合约20.43亩）。

项目规划总建筑面积20576.48平方米，其中：规划建设主体工程15226.81平方米，计容建筑面积20576.48平方米；预计建筑工程投资1673.23万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1623.85万元。

（三）产能规模
项目计划总投资4912.44万元；预计年实现营业收入11920.00万元。

八、用地方案
（一）项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（二）项目选址
该项目选址位于xxx经济新区。

园区不断完善产业园区管理体制。

以服务企业为中心，以招商引资为
重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、
政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理
体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，
逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。

市州、县市
区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法
实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。

产业
园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行
首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供
优质服务。

设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相
对集中行政处罚权和行政许可权。

（三）建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

（四）用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

（五）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.68%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度163.35万元/亩。

九、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析
投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
十、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计107台（套），设备购置费1623.85万元。

十一、环境保护综合评价
1、投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，投资项目的建设是可行的。

2、严格执行取水定额国家标准，强化高耗水行业企业生产过程和工序用水管理，对钢铁、石油炼制、造纸、啤酒、酒精、合成氨、味精、医药等行业，加大已发布取水定额国家标准实施监察力度，对不符合标准要求的企业，限期整改。

加快完善取水定额标准体系建设，尽快出台其他高用水行业的取水定额标准，并结合行业发展情况对已发布的取水定额国家标
准进行及时修订。

水资源紧缺和供需矛盾突出的地区，尤其要加大工作力度，结合实际情况，制定更为严格的取水定额标准，开展工业节水专项行动，采取更严格的措施，切实抓好工业节水工作。

工业企业特别是高耗水
企业要根据行业取水定额要求，制定节水计划和目标，深入挖掘节水潜力。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

十二、劳动安全预期效果评价
项目承办单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防
爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔
声降噪设施、安全供水、安全供电设施。

十三、社会影响评估
（一）社会影响分析
投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行
业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业
企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由
于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向
更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目
的受益群体。

文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目
的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高
的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化
教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社
会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的
文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

（二）社会影响效果
中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均
土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、
城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城
市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，
人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中
建设用地的供求关系已经严重失衡。

（三）项目适应性分析
投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材
料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所
处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以
配合项目建设地的建设发展。

（四）社会风险对策分析
施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安
全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须
架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间
照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全
要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。

投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位
联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，
在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目
具有很好的技术保障。

对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一
定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度
影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，
但也必须按环境保护要求治理。

（五）社会风险评价
投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到
推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。

十四、项目预期节能综合评价
项目位于xxx经济新区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤117.64吨，节能量折合标煤45.75吨，节能率25.74%。

十五、建设进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3783.49万元，占计划投资的77.02%。

其中：完成固定资产投资2818.35万元，占总投资的74.49%；完成流动资金投资965.14，占总投资的25.51%。

项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十六、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资3337.24(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金1575.20万元。