质量安全环保部检查表

内审检查表HSE-JL3.10-03
内审检查表（续页）
HSE-JL3.10-03
受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日
审核依据Q/ SHS 0001.1-2001；有关法律法规及其他文件；公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。

标准条款检查内容及方法审核记录结论
3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和
事故报告；
2、查阅事故处理“四不放过”登记表；
3、查阅（年）月事故统计表是否建立；
4、查阅出现事故如何开展事故调查。

1、已经建立了事故快报和
事故报告；
2、无事故发生
3、（年）月事故统计表建立；
4、出现事故按国家规定开展事故调
查。

合格
合格
合格
合格
3.10审核1、HSE年度内审计划；
2、查阅HSE内审实施计划；
3、查阅HSE内审检查表；
4、查阅HSE内审不符合项报告；
5、查阅内审首（末）次会议签到表；
6、查阅HSE内部审核报告。

1\已经制定HSE年度内审计划；
2、制定了HSE内审实施计划；
3、编制了HSE内审检查表；
4、尚未发现HSE内审不符合项报告；
5、有内审首（末）次会议签到表；
6、经查有HSE内部审核报告。

合格
合格
合格
合格
合格
合格
3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表，看其是否
覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重要
环境因素清单，是否有评价不准确的现象。

2、查阅危害因素识别和评价表，看其是否
覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重大
危害因素清单，是否有评价不准确的现象。

1、经过查阅环境因素识别和评价表，覆盖
了本部门的所有活动和场所。

重要环境因
素清单评价准确。

2、经过查阅危害因素识
别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和
场所。

重大危害因素清单评价准确。

合格
合格
3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记
和建立隐患治理台帐？
2、是否组织隐患评估小组进行自评，填写
隐患评估记录？
3、是否建立重大隐患治理方案？
4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根
和被检单位（部门）所返回的《隐患整改回
执单》应妥善保管，定期进行复查？1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患
治理台帐。

2、组织隐患评估小组进行自评，填写了隐
患评估记录
3、建立了重大隐患治理方案。

4、对下发的《隐患整改通知单》存根和
被检单位（部门）所返回的《隐患整改回
执单》进行了妥善保管，定期进行复查。

合格
合格
合格
合格
审核员：审核组长：受审核部门负责人：。