2019年安全生产隐患排查治理制度--初稿

新疆神火炭素制品有限公司
安全生产隐患排查治理制度
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，树立“安全是生产力、安全是效益、安全是职工的最大福利、安全是企业的最大政治”的观念，以人本管理为出发点，以强化职工安全意识为基础，以隐患查改为重点，充分调动安全隐患排查的工作积极性，增强责任心，防止各类事故的发生，特制定本制度。

一、排查时间
（一）每月的6、16、26日上午10:30，如逢节假日安全环保部若不另行通知则进行进行。

二、排查内容
（一）各级安全生产责任制、安全管理网络及各岗位安全操作规程是否健全，能否充分发挥其作用；
（二）安全例会能否及时召开，记录是否完整规范，班前会记录是否规范；
（三）新工人、调岗工、工伤或病休复工人员是否进行安全教育、是否持证上岗；
（四）职工在生产现场劳保是否穿戴齐全，操作与检修设备是否严格执行各项规程；是否有习惯习惯违章或“三违”现象；
（五）作业现场、岗位安全文明生产状况；职工在生产现场劳动纪律执行情况及生产现场的整改情况；
（六）各种生产设备、装置、设施安全防护、跑冒滴漏情况，缺陷消除情况等；
（七）车间、班组动火作业票、高空作业票、有限空间作业票、检修作业票等执行情况、应急预案演练情况等；
（八）作业现场安全标志、事故抢救设施、现场照明情
况；
（九）安全技术规程、标准化作业执行情况；
（十）员工双述掌握情况；
（十一）相关方的属地管理情况等。

三、参加人员
（一）安全隐患排查时，参加人员由班组长及以上管理人员、各部室单位主要负责人和安全环保部以及公司有关领导（公司总经理<或书记>每月至少参加1次、公司安全副总每月至少参加2次，其他公司副总<或副书记>每月至少参加1次）等相关人员组成。

四、排查方式
（一）由安全环保部进行提前分组并进行上网公示；
五、隐患项划分
（一）重大隐患项划分
1、天车制动器失灵、制动力量不一致、保护限位起不到作用的，钢丝绳达到报废标准未及时更换的，钢丝绳卡固定数量不符合国家规定的，钢丝卡固定不符合标准的；
2、天车道轨固定螺栓出现2个以上（含2个）松动的；
3、设备设施限位失灵的；
4、生产现场出现电压36V以上裸露线头的；
5、设备安全防护设施缺少或不起作用的；
6、检修电源箱安全保护装置损坏或起不到作用的；需安装漏电保护器的设备未安装的或漏电保护器失灵的；
7、高、低压室绝缘靴、手套等工具缺少、未及时校验、破损、不起作用的；
8、氧气、乙炔表损坏继续使用的,氧气、乙炔瓶间距不够5m,氧气、乙炔瓶防护盖和减震圈缺少的，乙炔使用时减压表缺少回火阀的；
9、电焊机、等离子切割机等可以移动带电设备缺少接
地线的；
11、煅烧热媒泵房及机修加压泵房柴油机不能保证随时正常启动的；
12、电磁阀松动、打火的；
13、机修加压泵房、成型消防泵房、焙烧沉淀池任一台消防泵不能正常启动的或启动后不能正常使用的；
14、在厂区内使用明火、电热汀、电炉取暖或做饭的；
15、安全通道不畅或堆放杂物占用安全通道的；
16、生产现场内易燃、易爆、有毒物品没有定点安全存放的和在仓库内与易燃物品混放的；
17、消防栓箱内扳手、水带、枪头缺损或水带无接头的；
18、新老员工应知应会（包括危险源辨识、应急预案、岗位安全及操作规程、相关岗位行车指挥手势、阶段性学习性文件精神、消防和职业健康相关知识等）不能熟练掌握的；
19、各低压室抽屉开关、现场电源箱柜内、控制箱积尘较多的；
20、电动机无接地线、接地线固定不规范或接地线不起作用的；
21、电器开关保护未整定或整定值不合理的，或随意甩掉各种保护的；
22、减速机、过桥、液压站、变压器等看不清油位的或油位不在规定范围内的；
23、皮带严重跑偏，缺少托辊3个（含3个）以上；斗子连续缺少2个（含2个）以上的；
24、铁丝吊挂电缆的；
25、吊钩防脱装置及导绳器损坏的；
26、导热油、沥青、水路、蒸汽、压缩空气存在严重“跑、冒、滴、漏”问题未及时进行处理的；
27、备用设备不能起到备用作用的；
28、压力表、电压表、电流表、燃烧架热电偶等各类仪器仪表失灵后继续使用的;
29、电机、减速机、风机外壳地脚螺栓松动的；
30、夹钳夹爪磨损严重或缺少销钉的；
30、楼梯、护栏、护笼、平台围栏高度不够、起不到防护作用，缺少踢脚板的；
31、厂房、烟囱防雷带断裂的；
32、所辖区域内车辆停在斜坡上的；
33、炭块库安全通道处炭块码放超过三层的；
34、天车承重件螺丝松动或承重件有损伤的；
35、炉面各架子吊钩磨损严重或有开焊现象的；
36、岗位工观察火道未采取防返火措施的；
37、电机、风机、设备本体振动异常未及时采取措施的；
38、电缆、电气元件出现异常起热的；
39、设备冷却水不通的；
40、伴热带出现打火现象的；
41、空炉室缺少护栏的；
42、因检修及其他原因造成设备设施未恢复原状或丧失其原有功能的；
43、班组隐患治理报表所列问题超过三天未整改完毕或采取防范措施的；
44、其他经安委会研究决定，可认定为重大隐患项的。

45、现场灭火器损坏仍作应急使用的；
（二）一般隐患项划分
1、电源箱、控制柜柜门门锁损坏，柜内有积灰，柜门未关，柜体、进线孔密封不好；接线盒缺少盒盖或盒盖未盖好；
2、灭火器存在过期、压力低、喷管内管损坏的；
3、各类软连接损坏的；
4、斗提地坑内积尘、积料较严重的；
5、重点工作岗位消防设施缺少的；
6、岗位缺少设备点检、运行记录的；
7、未按要求、时间执行点巡检的；
8、设备、管道等出现渗油、漏水、漏气、漏料的；
9、各测温点出现温度显示不准的；
10、水套出现漏水的；
11、各类管道着色、流向标识不清或缺少的；
12、照明出现损坏或有长明灯；
13、各类设备、开关等缺少标识；
14、设备、管道缺少保温、破损、变形的；
15、阀门缺少附件或标识；
16、设备防护罩破损、变形或固定螺栓松动；
17、设备附件固定螺栓未紧固；
18、设备三角带破损、缺少或张紧力不等的；
19、过桥温度计和轴承测温计损坏的；
20、电源线外皮老化或破损的；
21、设备出现空运转；
22、煅烧炉放炮口未密封冒料；
23、布袋除尘器烟囱冒黑烟；
24、接线端子松动或接线不牢固或虚接；
25、临时用电设备接线不规范；
26、输送链缺少托辊、支撑轴承损坏的；
27、天车道轨螺栓出现一个松动的；
28、皮带缺少托辊；
29、滑触线指示灯不亮；
30、终端电源箱内无标识或者标识不清楚；
31、设备没有警示标识；
32、设备部件出现开焊；
33、多功能天车水平导向轮转动不灵活；
34、电缆沟盖板损坏；
35、高压绝缘防护垫损坏的；
六、排查要求
（一）排查结束后，各小组将排查情况进行通报，并将排查记录交至安全环保部，由安全环保部统一汇总。

（二）小组组长有事要向公司主管领导请假，并任命本小组其他人员担任临时小组长。

（三）排查结束后，检查组成员及组长要在检查表上签字，检查表留在安全环保部存档，以便追溯。

（四）被排查单位要提前做好迎检工作，不能以任何借口推脱。

对排查出的问题要及时整改反馈，严禁弄虚作假。

七、考核细则
（一）排查及汇总会议期间手机铃声响罚款20元；迟到或早退的，对责任人罚款50元/次。

（二）因公或因个人原因不能参加安全隐患排查的,应提前通知安全环保部，并及时找本单位其他管理人员代替本人参加检查，请假且找其他人员代替的不考核；只请假未找人代替的扣除责任单位当月安全考核分0.2分；未请假也未找人代替的扣除责任单位当月安全考核分0.5分。

（三）排查过程中，因特殊情况不能继续参加且没及时请假的，对责任人罚款100元/次；
（四）排查小组所负责的区域内未查出而被公司领导查到的重大隐患项，每项对责任小组成员每人罚款20 元/项，小组组长罚款30 元/项。

（五）各组查出的重大隐患项，对排查人奖励30元/项，对责任单位扣除安全考核分0.2分/项；
对在排查前责任单位已申报并采取防范措施且在预计整改时间内排查出的重大隐患项，不纳入考核。

（六）各小组排查出的问题每人每次不少于4项。

每少一项，罚检查小组责任人20 元/项。

（七）填表时应字迹清晰，隐患地点及部位描述准确，如发现字迹不清晰或描述不准确，将对该组组长及成员罚款10元/人.项，对填表人罚款20元/项；检查表未及时上交，每次罚组长30元；丢失，罚组长50 元。

（八）整改项未及时反馈或不反馈、出现重复隐患项的、隐患整改不彻底或未整改的，对责任部室（无安全考核分的）罚款100元/项（次）。

（九）整改项未及时反馈或不反馈、出现重复隐患项的、隐患整改不彻底或未整改的，对责任分厂扣除当月安全考核分0.5 分/项并对安全副职和安全员分别罚款50元/项（次）。

（十）整改反馈表整改措施描述模糊、不具体、笼统概括的，整改责任人、验收责任人、单位负责人他人代签的，对责任部室（无安全考核分的）罚款50元/项（次），对责任分厂扣除安全考核分0.2分/项（次）。

八、附则
（一）未尽事宜由公司安委会另行研究处理。