不良品报废处理流程

1、目的：
规范塑胶件不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。

2、适用范围：
本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。

3、定义：
工程拆解不良品塑胶件、仓库退料不良品塑胶件、组装返工拆解不良品塑胶件在报废处理过程中因五金件挑选不干净流入注塑粉碎房，造成注塑生产时堵射咀浪费很多工时。

4、内容:
4.1 退料单位: 工程、仓库、组装车间负责对本单位的塑胶件不良品拆解报废时填写报废申请单及五金件挑选作业。

4.2检验单位: 品质部负责对相应单位拆解报废塑胶件是否含有五金件进行检验，发现
五金件挑选不干净的塑胶件退回原单位进行再次挑选，挑选干净的可以让相关单位将不良品送到注塑粉碎房进行粉碎。

报废退料管理流程图
一、不良品控制原则：
日期项次
品名
供应商
批量
内容效果确认备注
1. 当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门；
2. 一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；
3. 做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；
4. 由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；
5. 应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；
6. 根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。

二、包装材料不良品的控制：
1. 包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；
2. 采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；
3. 检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；
4. 不良品严禁进入生产。

三、不合格原料的控制：
1. 原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；
2. 采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；
3. 工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；
4. 不良品严禁进入生产；
5. 对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

四、半成品不良品的控制：
1. 生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；
2. 生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；
3. 对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。

五、成品不良品的控制：
1. 生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；
2. 返工后的成品必须重新检验；
3. 不良品不准进入仓库，不准出厂。

不良品处理流程及相关管理规定
为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。

1 领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料；
2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产；
3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准；
4 管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用；
5 管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开；
6 管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产；
7 经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；
8 班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案；
9 物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理；
10 物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因
自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责；
11 物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料；
12 凡有员工在生产过程中发现任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必须予以书面记录，每月由统计员统计反映问题最多的员工，车间予以奖励30——100元；
13 凡提出质量异议且能给予解决方案者，所提方案一经采纳后予以30元以上奖励；
14 凡提出异议经证实可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员，车间奖励100元并提交厂部，由行政部予以记大功一次，并记录归档；
15 凡有生产过程中没发现有某些质量问题而受到客户投诉时，管理人员和生产者一起对质量投诉负责，并集合事件影响大小追究经济责任；
16 凡有在生产过程中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定可以放行后被客户投诉的，决策者对所发生的一切质量后果负责；
17 凡因生产者人为原因引发的质量投诉时，生产者对客户投诉负60%责任，管理层对此负
40%责任。

> 或库存原因造成报废，质量部2日内确定责任部门，责任部门2日内确定责任人员，并拿出相应的检讨改善措施。

确定完成后由仓库申请报废。

5.2 制程中原材料制程中原材料制程中原材料制程中原材料、、、、半成品报废处理流程半成品报废处理流程半成品报废处理流程半成品报废处理流程（（（（图二图二图二图二））））：：：：5.2.1 生产部门在生产中发现不良原材料，由质量部判定不良责任。

如是来料不良的，即日做“退料单”退回仓库，质量部通知采购部3日内和供应商换货或者退货处理；如果是生产部门的责任造成不良，由生产部门作成“报废单”补料。

5.2.2 生产部门在产线中发现PCBA或裸机不良的，产线做“退料单”将不良品退回仓库，产线不准直接报废PCBA和裸机。

退回仓库后由质量部判定不良责任，后续按在库半成品处理，同5.1.2处理方法。

5.3 客户客户客户客户退货的报废流程退货的报废流程退货的报废流程退货的报废流程（（（（图三图三图三图三））））：：：：5.3.1 对于因销售客诉导致产品退货产品，须经质量部门的判定、标识，并填写“退货检验报告”。

5.3.2 经质量部门判定的退货产品需作报废处理时，应由销售部填写《报废单》交质量部门与财务部门签署意见后，交总经理审批。

5.4 部门财产部门财产部门财产部门财产、、、、工器具工器具工器具工器具、、、、固定资产等固定资产等固定资产等固定资产等的报废流程的报废流程的报废流程的报废流程（（（（图四图四图四图四））））：：：：5.4.1 各部门管理或使用的工具、器具、办公设备、模具、治具、固定资产等失去使用功能的财产需要报废的，由使用部门填写“报废申请单”，经使用部门、资源归口管理部门、财务部门签署意见后，交总经理审批。

5.4.2 通过审批后，报废财产统一交资源管理部门统一保管和处理，并制作保管处理台账。

5.5研发过程中物料报废研发过程中物料报废研发过程中物料报废研发过程中物料报废：：：：5.5.1 研发过程出现的报废物料，先由质量部判定是否达到报废标准。

如达到报废标准，研发部作成签署完毕《报废申请单》，同时将报废品退回仓库报废品仓。

5.5.2 研发部作成《报废申请单》，实物经质量部确认达到报废标准后，需研发副总裁确认，总经理审批方可报废。

5.6 报废物料报废物料报废物料报废物料、、、、财产的后期管理财产的后期管理财产的后期管理财产的后期管理（（（（图五图五图五图五））））5.6.1 仓库和产线报废的原材料、辅助材料、半成品、成品。

“报废实物”统一交仓库“报废仓”管理，仓库设置台账管理。

如果需要处理报废物料时，由仓库作成“报废物料处理申请单”，经财务部和总经理审批后方可处理。

5.6.2 部门的财产报废后，由资源管理部门统一管理报废财产。

如需变卖处理，由资源管理部作成“报废财产处理申请单”，经财务部和总经理审批后方可进行处理目的目的目的目的为规范公司物料报废管理、过程和控制；使其全过程标准化的程序文件。

2．．．．范围范围范围范围适用于本公司所有不合格物料的报废过程的管控。

3．．．．定义定义定义定义报废：是指对无法达到预期使用功能的不合格物料进行处理；防止不合格品扩散。

注：不合格物料包括仓储原/辅材料、成品及生产中产线的原材料、半成品。

4. 职责职责职责职责4.1 仓库：负责“库内”经质量部门判定不合格的库存物料的报废申请和报废处理； 4.2 制造部：负责产线责任造成的不合格原材料的报废申请和报废处理；负责生产中、入库前经质量部门判定不合格的半成品、成品的报废申请和报废处理。

4.3 销售部：负责对客诉退货的成品报废进行评估判定；如需报废，负责报废申请和处理。

4.4 质量部：负责对有关部门提出的报废申请的原/辅料、半成品、成品鉴定。

4.5 财务部：负责报废物料的相关财务审核。

4.6 总经办：负责物料报废的最终审批。

4.7 其他部门：负责对本部门资产、工具等财产的报废申请和报废处理。

5．．．．作业内容作业内容作业内容作业内容 5.1 ““““物流仓库物流仓库物流仓库物流仓库””””库存库存库存库存原原原原材料材料材料材料、、、、辅助材料辅助材料辅助材料辅助材料、、、、半成品半成品半成品半成品、、、、成品报废流程成品报废流程成品报废流程成品报废流程（（（（见图一见图一见图一见图一））））：：：：5.1.1 “在库”原材料和辅助材料不合格时，质量部门先行判定质量责任。

如为供应商来料不合格，3日内，采购部主导和供应商办
理退换货手续；如为我司库存责任造成不良，质量部门自确认我司责任日起，2日内判定责任部门，确定责任部门后，责任部门2日内确定责任人员，并拿出相应的检讨改善措施，确定完成后由仓库申请报废。

5.1.2“在库”PCBA半成品不合格需要报废时，由质量部判定不良责任。

如为供应商来料原因造成不良，3日内，由质量部主导向供应商索赔；如为公司生产或库存原因造成报废，质量部门自确认为我司责任日起，2日内判定责任部门，确定责任部门后，责任部门2日内确定责任人员，并拿出相应的检讨改善措施。

确定完成后由仓库申请报废。

5.1.3“在库”成品不合格需要报废时，由质量部判定是否必须进行报废处理，并判定责任。

如为供应商来料不良造成不良，3日内，由质量部主导向供应商索赔；如为公司生。