(word完整版)产品追溯流程

制造过程
装配
生产现场-附属
生产日期 制造批次 进货批次
成品入库
成品库-附属
(15）产品装配流程/交接标识卡/分厂
生产日期 制造批次 进货批次
入库管理
标识、贮存、防护
成品库-附属
（15）产品装配流程/交接标识卡/质保 （11)生产入库班报表（手工）/分厂 (16)成品出入库统计表/物流
生产日期 制造批次
制造批次
追溯管理规定/质 保
(8）产品标识和可 追溯管理规定/质 保
(8)产 品 标 识 和 可 追溯管理规定/质 保
(8)产 品 标 识 和 可 追溯管理规定/质 保
（ 9)发货周计划/ 物流
(8）产品标识和可 追溯管理规定/质 保
(8)产 品 标 识 和 可 追溯管理规定/质 保
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质
输入/责任部门
(1)采购计划/采购 部 （2)采购订单/ 采 购部
(3）来料清单/供应 商 （ 4)采购订单/采 购部
（ 5)自检报告/供 应商 （6)收货/检验单/ 物流
(7）仓库管理规定/ 物流 （8）产品标识和可 追溯管理规定/质 保部
（9）生产月计划/ 生产
（8)产品标识和可 追溯管理规定/质 保
(7)原材料/采购件入库标识卡/物流
制造批次
(8）原材料出入库统计表（系统）/物流 进货批次
（9） 车间领料单(系统）/分厂
进货批次
(10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料 进货批次
（10)原材料/采购件出库标识卡/下料 （11)生产入库班报表（手工）/下料 （12）下料半成品出入库统计表（系统） /物流
进货批次
下料半成品出库/领料
下料半成品库
制造过程
机加 冲压
生产现场
入库
(9)车间领料单（系统)/分厂 (13)零件加工流程/交接标识卡日期 制造批次
（13）零件加工流程/交接标识卡（手工）
/分厂
生产日期 制造批次
调拨
半成品库 转移
(13)零件加工流程/交接标识卡（手工)/ 质保 （11)生产入库班报表（手工）/分厂 （12)半成品出入库统计表(系统)/物流
备货、发货
转移
（17)成品入库标识卡/物流
三方物流
三方物流库
(18)成品发货记录（手工）/物流 （19）供货清单（SCP 系统）/物流
供货清单号 供货清单号
主机厂、顾客处
（19）供货清单（SCP 系统）/三方物流
保
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质 保
（10）周例会-顾客 （11）发货通知单/ 物流
（12)结算通知-顾 客
(word 完整版)产品追溯流程 (20）销售统计表/物流
（20）发票/物流
原材料库-待检区
进货检验
原材料库-待检区
(3)数量、外观、标识（目测）/物流部 （4)收货/检验单（系统） /物流部
进货批次
(5)外协件检验报告(手工）/ 质保 （6)原材料检验报告（手工) / 质保
进货批次
入库管理
标识、贮存、防护 原材料/采购件库
出库/领料
下料半成品库
下料/抛丸
生产现场
入库
下料半成品库
（7）仓库管理规定 /物流
（ 9)生产周计划/ 分厂 （8)产品标识和可 追溯管理规定/质 保
（8)产品标识和可
产品追溯流程
流 程(所在场地）
(word 完整版)产品追溯流程
输出/责任部门
追溯标记
供应商备货
(1)发货审查记录/ 供应商 (2)供应商自检报告/ 供应商
生产日期 制造批次
原材料/采购件到货
入库
半成品库-附属
(word 完整版)产品追溯流程
(14）调拨单（系统)/物流
制造批次
出库/领料
半成品库-附属
制造批次 （15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造过程
电镀
生产现场-附属
（9）车间领料单（系统）/分厂 (15）产品装配流程/交接标识卡/分厂
生产日期 制造批次
（15）产品装配流程/交接标识卡/分厂