2024年零星材料管理制度（3篇）

2024年零星材料管理制度
一、物资申请审批流程概述
1、物资申购需由需求人填写《物资申购单》，并由本部门负责人进行审核签字。

2、针对临时急需的物资，需求人可先通过电话向分管领导申请同意，随后进行采购。

3、食堂采购除食用物资外的其他物品，亦须遵循上述申购流程。

二、采购员询报价制度说明
1、当采购物资的价格低于____元时，采购员应至少询价两家供应商。

2、若采购物资价格超过____元，则至少需询价三家供应商。

3、采购员需填写询价单，并在财务报销时将该询价单附于报销单据之上。

4、采购员有责任建立供应商台帐，对供应商信息进行必要的登记，以便日后查询及有效管理。

三、验收入库管理规范
1、所有采购物资均需经检验员检验合格，仓管员清点数量无误并签字确认后，方可入库。

2、采购物资必须完成入库手续后，方可进行领用。

3、食堂采购的食材，亦需由专人负责点收，并完成相应手续。

四、相关单据管理要求
1、原则上，采购物资应开具正式发票。

2、食堂采购需填写每日采购明细单。

3、报销票据上应清晰标注货物名称、数量、金额，同时注明供应商地址、带公章及有效联系电话。

五、财务审核及监管规定
1、采购借款应在完成采购当天进行还款报销。

若超过两天未报销，将不予以报销。

未结清前一次借款的，不得批准新的借款。

2、财务部门负责对报销单据进行严格审核，对于不符合要求的单据，将不予以报销。

3、财务部门负责对采购价格进行审计，确保采购价格合理。

每月至少对总采购单量的____%进行价格审核，可通过现场询问或电话咨询的方式进行。

审核结果需每月汇总，并上报至分管领导及总经理。

本制度自____年____月____日起正式实施。

2024年零星材料管理制度（二）
为确保公司建筑物、构筑物及其他生产生活设施在使用过程中维持良好的外观及功能状态，针对出现的各类外观和质量问题，公司特制定此维修维护程序，旨在对零星工程及修理修缮项目实施有效管理。

本程序适用于公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管线等设施的维修、修缮项目，以及公司下达的临时性计划任务工程。

以下是对零星工程维修项目的确认流程：对于公司计划内及临时性零星工程和修理修缮项目，工程部门将根据任务计划现场落实，并组织施工单位施工，以工程签证单的形式予以确认。

针对公司计划内的较大维修项目及零星工程，将通过签订合同的形式明确由施工单位负责执行。

在质量管理方面，工程管理科将指派专门管理员对施工现场进行监督，确保施工质量、进度及工程量符合规范要求。

对于隐蔽工程，工程管理科人员必须在施工前后进行现场查验，并做好相应的技术要求记录，作为工程验收的必要资料。

如发现施工单位有偷工减料行为，将予以严肃处理，并根据情节严重程度采取相应的经济制裁措施。

对于进度管理，对于施工周期短、工程量小、施工急迫的零星工程，将进行现场跟踪施工，并及时确认工程量。

对于较大的零星工程，工程管理科将出具图纸，并每周进行一次工程量盘点。

签订合同的零星工程施工单位需每月规定日期前进行工程量申报，由工程管理科组织相关科室进行验收确认。

安全管理方面，需严格审查施工方的安全管理人员及安全措施是否到位，对于不符合要求的施工方将不予安排开工。

工程科管理人员需加强对施工现场安全措施落实情况的检查，确保施工人员佩戴必要的防护用品，并对存在安全隐患的施工地点及复杂工程现场进行明确标识。

在工程验收移交方面，工程完成后规定时间内，工程实施部门将组织相关人员进行验收，验收内容包括施工是否符合要求、设计图纸、合同内容等，验收合格后按照相关规定完成移交。

在结算管理方面，有设计图纸的零星工程由工程管理科负责审核工程完成情况，无图纸的临时性工程则以签证形式出现，并参照市场价格进行结算。

通过上述程序，公司旨在确保所有零星工程及修理修缮项目能够得到有效管理，从而保障公司设施的正常运行和持续发展。

2024年零星材料管理制度（三）
一、物资申请与审批流程规范
1. 需求人员应填写《物资申购单》，并由本部门负责人进行审核及签字确认，随后提交至公司分管领导核准。

2. 对于临时紧急需求的物资，需求人员可先通过电话方式向分管领导申请，经同意后方可进行采购。

3. 食堂在采购除食用物资以外的其他物品时，亦须遵循上述申购流程。

二、采购员询价与报价管理制度
1. 当采购物资的价格低于____元时，采购员需至少询价两家供应商。

2. 当采购物资的价格达到或超过____元时，采购员应至少询价三家供应商。

3. 采购员需填写询价单，并在财务报销时将该询价单附于报销单据上。

4. 采购员必须建立供应商信息台帐，对供应商信息进行详细登记，以便日后查询及有效管理。

三、物资验收入库流程
1. 所有采购的物资必须经过检验员的质量检验，确认合格后，由仓管员清点数量无误并签字，方可入库。

2. 采购物资必须完成入库手续后方可进行领用。

3. 食堂采购的食材同样需由专人负责点收，并完成相应手续。

四、相关单据管理规范
1. 原则上，采购物资时应尽可能取得正式发票。

2. 食堂采购需填写每日采购明细单。

3. 报销票据上应清晰标注货物名称、数量、金额，并注明供应商地址、带有公章及有效联系电话。

五、财务审核与监管规定
1. 采购借款应在完成采购当日进行还款报销，超过两天未还款者将不予以报销。

2. 财务部门负责对报销单据进行审核，对于不符合要求的单据将不予以报销。

3. 财务部门负责对采购价格进行审计，确保价格的合理性。

每月对采购物资的价格进行至少____%的审核，具体审核方式包括现场询问或电话咨询。

审核情况每月汇总后，报分管领导及总经理审阅。

本制度自____年____月____日起正式实施。