中国移动通信xx分公司接待工作管理办法

1.0 目的
为规范州公司接待工作流程，明确责任，提高接待工作的效率和满意度，特制定本流程。

2.0 适用范围
适用于中国移动xx分公司层面及各县负责的接待工作。

3.0 流程定义及分类
3.1接待工作流程是指由州公司领导参加的，接待集团公司、省公司、兄弟公司以及政府管理部门、重要集团来访的工作流程。

3.2接待工作按来访性质分为：
3.2.1交流：主要指地、州、州级兄弟公司来州公司进行的交流学习。

3.2.2考察：主要指上级公司、xx州级政府管理部门来公司进行参观考察、出席相关活动。

3.2.1调研：主要指上级公司、xx州级政府管理部门来公司进行调研相关活动。

3.2.3会议：主要指由州公司组织承办的或有上级公司、xx州级政府管理部门参加的会议。

3.2.4 重要集团宴请：与重要集团单位高层或关键人物举行宴请活动。

3.2.5检查：第三方公司检查，如外审。

4.0 接待规格及标准
4.1接待工作按来访对象划分为一、二、三类来访规格。

4.1.1一类来访:：指由省公司副总经理以上领导、集团公司部门副总经理以上领导、州委、州政府副州长以上领导参加的来访活动。

4.1.2二类来访：指由省公司部门副总经理以上领导、集团公司部门主管、省级兄弟公司部门副总经理以上领导、州级兄弟公司副总经理以上领导、州级政府相关部门副职以上领导参加的来访活动，重要集团客户副总经理以上宴请。

4.1.3三类来访：指由省公司部门主管、州级兄弟公司部门经理、州级政府相关部门成员参加的来访活动，重要集团客户部门领导宴请。

4.2接待工作按来访规格对应划分为一、二、三类接待规格。

4.2.1一类接待：州公司综合部主办，州公司对口部门协办，州公司总经理、副总经理及相关部门正职领导参加。

对于省公司领导的来访，可以邀请州级党政领导座谈或拜访，
接待标准：每席不超过2200元（含酒水），酒水标准白酒/红酒控制在400元/瓶以下。

住宿安排：xx州晶金隆酒店，单间420元/间/晚；标间380元/间/晚；或xx州豪庭名人大酒店，单间/标间340元/间。

县公司接待和住宿安排原则上不得超过该标准。

4.2.2二类接待：其中正职来访由州公司综合部主办，州公司对口部门协办，副职来访可由综合部主办也可由对口的专业部门主办、综合部指导协办。

对应州公司总经理、分管副总经理及相关部门中层以上干部参加。

接待标准：每席不超过1800元（含酒水），酒水标准白酒/红酒控制在300元/瓶以下。

住宿安排：豪庭名人大酒店，单间/标间340元/间；嘉绒国际大酒店，单间300元/间/晚；标间238元/间/晚。

县公司接待和住宿安排原则上不得超过该标准。

4.2.3三类接待：州公司对口部门主办，州公司综合部协办，州公司分管副总经理，相关部门分管中层干部及对口管理人员参加。

接待标准：每席不超过1500元（含酒水），酒水标准白酒/红酒控制在200元/瓶以下。

住宿安排：嘉绒国际大酒店，单间300元/间/晚；标间238元/间； xx饭店，单间/标间160元/间，澜峰大酒店，单间260元/间，标间180元/间。

该类接待一律安排标间（2人一间）。

县公司接待和住宿安排原则上不得超过该标准。

4.2.4接待用餐时，严格控制陪客人数。

同时，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过分管领导批准。

4.2.6招待用白酒、红酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），若确因业务需要经请示领导同意后可酌情增加。

4.2.7大型、专项、异地接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接待预算报综合部审核、公司分管领导/总经理批准，经办人在批准的预算内掌握使用。

5.0 管理职责
5.1州公司综合部负责一、二类接待的主办，三类接待的协办工作。

5.2州公司各职能部门负责三类接待（部分二类接待）的主办，一、二类接待的协办工作。

5.3 州公司综合部负责对接待用品的采购、保管、领用，一二类来访单位的物品的准备和接收。

4.4州公司综合部负责酒店的签约管理。

6.0审批权限
6.1.招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》（见附表一）列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。

6.2州公司：单次招待费在3000元以内（含酒水），按以下流程报批：申请人→部门领导→综合部领导；单次招待费在3000元以上（含酒水），按以下流程报批：申请人→部门领导→综合部领导→公司分管领导/公司领导。

审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。

6.3县公司按照公司财务部下达的年度费用实行总额控制，不得超出预算，费用报销按以下流程报批：申请人→县公司综合→县公司经理。

审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。

6.4突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。

7.0 费用处理
7.1凡由综合部主办的接待及会议，费用由综合部处理。

7.2凡由专业部门主办、综合部协办且公司领导出席的接待，在签约酒店产生的餐费、住宿费经公司领导同意后可由综合部处理，其他费用均由专业部门自行处理。

8.0财务控制与监督
8.1业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费，报销时所附发票必须是开有日期的正式发票，并在费用开支后一个月内办理报销。

8.2食堂招待费用的核销，工作餐须提供经公司综合部签字确认的工作餐登记表，客餐须提供经公司综合部领导签字确认的客餐结算表和消费明细表。

8.3杜绝无票费用开支。

如工作业务需要开支无票费用（如业务费等）一律凭申请单在批准的额度内报销。

对此类无票费用，报销时需提供相关联的有效证明。

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8.4财务部/综合部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。

财务部/综合部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

8.5公司按实际发生的成本费用事项列账，不得虚列、多列、不列或者少列成本费用，在进行费用列支时应保证成本费用及相关票据资料的真实性、合法性。

8.6在日常经营活动中认真执行厉行节约、反对奢侈浪费的相关规定，将“厉行勤俭节约”的要求落到公司生产经营实处，采取有力措施规范各类业务招待活动、严格招待范围及对象、严格招待标准、严格招待程序、严格招待纪律、严格违规处理，将有限的招待费资源投入到重要关系维系、重要客户拜访等促进公司发展方面，提高成本使用效益，同时加强督促检查，坚决防止走形式、搞变通。

9.0 接待总体工作流程图及操作说明
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10.0责任分工
原则上一类接待综合部分管领导作为总负责人，综合部接待人员作为主办人全程参与。

二类接待相关来访单位的主要对口部门综合管理作为对外联络员。

一二类接待相关来访对口部门的综合管理或部门成员、接待涉及岗位如行政安保中心事务员均作为接待活动相关责任人。

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附表一：
业务招待费审批单。