医院物品采购申请管理制度

第一章总则
第一条为了规范医院物品采购申请工作，确保采购流程的规范性和高效性，提高
物资使用效益，保障医疗工作顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有物品的采购申请，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤物资等。

第三条医院物品采购申请应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则。

第二章采购申请流程
第四条物品采购申请的提出
1. 需求部门根据实际工作需要，提出物品采购申请，填写《医院物品采购申请表》。

2. 申请表应包括以下内容：物品名称、规格型号、数量、预算金额、采购用途、
申请部门、申请日期等。

第五条物品采购申请的审批
1. 申请表经部门负责人签字、院领导审批后，提交至采购部门。

2. 采购部门对申请表进行初步审核，确保申请内容完整、准确。

第六条采购需求分析
1. 采购部门根据申请表内容，对采购需求进行综合分析，包括市场调研、价格比较、供应商评估等。

2. 分析结果形成《采购需求分析报告》，提交院领导审批。

第七条采购计划制定
1. 采购部门根据《采购需求分析报告》，制定采购计划，包括采购方式、供应商
选择、采购时间等。

2. 采购计划经院领导审批后，正式实施。

第三章采购执行与监督
第八条采购执行
1. 采购部门按照批准的采购计划，组织采购活动。

2. 采购活动应遵循相关法律法规，确保采购物品的质量、价格、交货期等符合要求。

第九条采购监督
1. 院领导、纪检监察部门、审计部门等对采购活动进行监督，确保采购过程的合规性。

2. 采购部门应定期向院领导汇报采购情况，接受监督。

第四章采购验收与入库
第十条采购验收
1. 采购物品到达医院后，由采购部门、使用部门、库房共同进行验收。

2. 验收内容包括物品数量、质量、规格型号、包装等。

第十一条物品入库
1. 验收合格的物品，由库房办理入库手续。

2. 库房应建立物品台账，定期进行盘点，确保库存准确。

第五章附则
第十二条本制度由医院采购管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度如有未尽事宜，由医院采购管理部门根据实际情况进行修订。