产品交付过程乌龟图（1）

产品交付过程乌龟图（1）
责任部门顾客
商贸部
业务部相关部门业务部
生产部
生产部仓库品质部
物流部业务部业务部顾客
财务室
生产部
业务部产品交付过程乌龟图
业务部接收顾客订单要求。

业务部会同相关部门进行合约审查。

业务部将顾客订单转化内部订单下发生产部，生产部核查库存情况，若库存足够则通知品质部进行出货检验，检验合格后包装出货。

核查库存不足时则制定生产计划并安排生产
产品经检验合格后入库，仓库确保帐、卡、物一致并根据发货单进行备货，品质部对出货产品进行抽检并出具抽检报告，对检验合格的产品允许发货，检验不合格依照“不合格品处理流程”进行处理。

过程绩效统计表生产部每月一次统计交期延误次数；业务部每月统计合同履约率；业务部每半
年一次统计交付产生的特殊费用。

顾客验货合格后开票付款，财务核对。

经顾客检验合格后入顾客仓库或直接上线使用，如有不合格情况则按照“不合格品处理流程”与顾客协商处理。

与公司签订合作协议的合格货运公司来装运产品送至客户处。

业务部与客户确认发货情况，有异常时与货运公司沟通。

生产计划单
入库单出货检验报告发货单货运单
合约审查表
C5：产品交付
过程拥有者：业务部流程图
过程说明相关文件/表单C5产品交付搬运设备仓库设施
包装设施周转箱
合格的产品
发货通知单
检验实验记录
合同及订单要求
合格的运输单位业务部品质部生产部超额运费合同履约率
交期延误次数
产品防护管理办法满足订单要求的产品
安排生产货运公司装车合约审查核查库存产品入库/出货与顾客确认顾客接收检验数据统计存档开票付款
顾客订单/交期要求。