办公用品采购管理制度模版（四篇）

办公用品采购管理制度模版
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

办公用品采购管理制度模版（二）
一、目的
为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围
本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购
第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过
后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为
1、低值易耗品
第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品
第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程
1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程
需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐
2、第三、四类办公用品申领流程:
需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

六、其他事项
1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前____天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。

并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。

非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

签发:
员工确认:
____年____月____日
昆明鹏展安防科技有限公司
办公用品采购管理制度模版（三）
一、目的和适用范围
本制度的目的是规范和规范化公司办公用品采购的管理与流程。

适用于公司所有部门和员工在办公用品采购方面的行为和业务操作。

二、基本原则
1. 省时高效：在保证采购质量的前提下，尽量减少采购时间和流程，提高采购效率；
2. 节约成本：根据公司采购预算，合理控制采购总额，选择具有优惠价格和质量的供应商；
3. 规范操作：严格按照公司的采购管理流程和规定程序进行采购操作，确保所有采购行为的合法性和规范性；
4. 公平竞争：遵循公平、透明的原则，在符合公司需求的前提下，与多家供应商进行竞争，以获取最优惠的采购合同。

三、采购流程
1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写《办公用品需求申请表》，明确产品名称、规格型号、数量、预算等信息，并经主管部门审批后提交采购部门；
2. 供应商选择：采购部门根据需求申请，制定采购方案，选择合适的供应商，并向供应商发送采购需求；
3. 报价比较：采购部门收到供应商的报价后，进行价格比较和合理性评估，选择经济实惠、质量可靠的供应商；
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商商议并确定采购合同章程，双方进行合同签订，并严格按照合同约定执行；
5. 发票与付款：采购部门收到供应商提供的发票后，核对发票与合同的一致性，经过财务审批后进行付款；
6. 物品验收：收到办公用品后，用户部门进行仔细验收，确保所收到的办公用品与采购合同和发票一致。

四、供应商管理
1. 供应商资质审核：采购部门定期对现有供应商进行评估，并在合同到期前对供应商进行资质审核，确保供应商能够按时提供合格的办公用品；
2. 供应商准入：采购部门在选择供应商时，要根据公司制定的供应商评估标准进行评估，确保供应商具备良好的产品质量、服务能力和信誉；
3. 供应商信用评估：采购部门按照一定周期对供应商进行信用评估，以保证供应商能够持续提供稳定的产品和服务；
4. 供应商退出：当供应商的质量、服务或信誉出现问题时，采购部门将按公司规定的流程对供应商进行警告、纠正和退出等管理措施。

五、采购预算控制
1. 预算编制：财务部门按照公司的财务政策和目标，制定年度办公用品采购预算，并下达给各部门；
2. 预算执行：各部门在申请办公用品时，要根据预算控制原则和采购预算，合理选择办公用品，确保预算有效使用；
3. 预算调整：当发生重大变动或需要对采购预算进行调整时，采购部门要及时与财务部门进行沟通，确保合理的资源配置和采购决策。

六、违规处理
对于违反本制度采购流程的行为，公司将视情节轻重进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效工资、暂停晋升、降级、解除劳动合同等。

七、附则
1. 本制度自颁布之日起生效，并取代以前的相关制度；
2. 对于本制度中未尽事宜，可根据实际情况和公司需求进行相应调整；
3. 本制度由采购部门负责解释和修订。

以上是办公用品采购管理制度的模板，供参考使用。

如有需要，公司可根据实际情况进行适当修改和完善。

办公用品采购管理制度模版（四）
一、引言
本采购管理制度旨在规范和管理公司内部办公用品的采购工作，确保采购流程的规范化和透明化，提高采购效率，降低采购成本，保证公司各部门正常办公所需用品的供应，确保公司员工工作的顺利进行。

二、适用范围
本采购管理制度适用于公司内部各部门对办公用品的采购工作。

三、采购流程
3.1 申请
当某个部门有购买办公用品的需求时，需填写《办公用品采购申请单》，并详细说明所需用品的类型、规格、数量以及用途等相关信息。

同时，需要附上部门主管的审批意见。

3.2 审批
由部门主管负责审批《办公用品采购申请单》，确认申请的合理性和紧急程度，审批过程中需签字确认。

3.3 确定供应商
申请经审批后，采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商。

供应商的选择应当充分考虑价格、质量、信誉等因素，确保采购物品的优质和合理价格。

3.4 编制采购合同
采购部门与供应商确认采购物品、价格和交付时间等细节后，双方需签订正式的采购合同，明确交货时间、运输方式、支付方式等相关条款。

3.5 采购执行
供应商交货后，采购部门负责验收所购办公用品的数量和质量，如有问题及时与供应商沟通解决。

3.6 财务结算
采购部门在验收合格后，将采购合同交给公司财务部进行结算，核对采购物品的价格和数量，并按照合同规定的支付方式付款给供应商。

3.7 档案管理
采购部门需对每次采购的合同、发票、付款凭证等进行记录和归档，建立完整的采购档案，以备查阅。

四、采购控制
4.1 采购预算
每个部门在开始新的财年前应编制年度采购预算，并提报给财务部门，由财务部门进行审核和批准。

4.2 供应商评估
采购部门应定期对现有供应商进行评估，包括考察供应商的价格、物品质量、交货速度、售后服务等方面，评估结论应用于下一次采购决策中。

4.3 价格比较
在采购过程中，采购部门应对同种或类似的办公用品进行价格比较，选择性价比最高的供应商。

4.4 限额控制
为了防止非必要的浪费和滥用，公司应设立采购限额，超过该限额的采购项目需经过额外的审批程序。

五、违规处理
对于违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、解聘等。

六、附则
本制度自发布之日起生效，公司各部门对采购工作应严格按照本制度的要求进行执行，如有需要，公司保留随时修改和解释本管理制度的权利。

本采购管理制度经公司董事会批准，自发布之日起实施。

以上是办公用品采购管理制度的范文，以供参考。