【EHS体系文件】《绩效监视测量控制程序》

绩效监视测量控制程序
1 目的及适用范围
本程序适用于对EHS管理体系实施策划实施后的成果进行监视测量，以判定策划与实施过程的有效性与适宜性，出现偏差时及时纠正，确保体系持续的满足ISO14001、ISO45001 标准和公司管理手册的要求。

2 涉及标准及管理手册条款号
3 职责
3.1 总务部负责确立监视测量对象与内容，及监视测量分析评价准则方法与参数的确定。

3.2 总务部负责监视、测量、分析、评价活动的开展，监督运行异常或偏离的纠正。

3.2 总务部负责向总经理汇报绩效评价成果，及关于绩效评价成果的内外部信息交流。

4 对象与内容
4.1 EHS目标，内容包括：
a）周期内EHS目标达成情况；
a）EHS目标管理方案有效性。

4.2 危险有害因素，内容包括：
a）非重大危险有害因素管控绩效及管控措施有效性；
b）重大危险有害因素管控绩效及其管理方案有效性。

4.3 环境因素，内容包括：
a）非重要环境因素管控绩效及管控措施有效性；
b）重要环境因素管控绩效及其管理方案有效性。

4.4 合规义务，内容包括：
a）周期内合规义务目标达成情况；
b）合规义务评价状况（应包含相关方的需求与期望内容）；
c）合规义务要求的定期检验检测类，包括职业健康体检、职业病危害因素检测、环境检测、防雷检测等。

4.5 风险与机遇，内容包括：
a）风险与机遇管控绩效；
b）风险与机遇应对措施有效性。

4.6 潜在紧急情况，内容包括：
a）潜在紧急情况的发生与应对情况；
b）潜在紧急情况应对措施有效性。

4.7 EHS事故，包括EHS事故及其他运行中的不符合内容。

5 频次与时机
6 绩效评价
6.1 准则
总务部依据监视测量数据实施绩效评价，评价周期内无职业卫生事故、生产安全事故与环境污染事故，无违法违规行为与相关方投诉与抱怨，未出现危险有害因素与环境因素失控现象，各项绩效评价指标参数持续提升，运行时出现的偏离或不符合及时纠正处理，体系运行持续改进和提升。

6.2 方法与参数
依据GB/T24031《环境管理环境表现评价指南》建立评价指标体系，参数包括：
注：此处参数包括MPI（管理表现参数）与OPI（运行表现参数）。

6.2.1 MPI指标
➢EHS目标和指标的实现数量
➢实现了EHS目标和指标的部门数量
➢对EHS管理体系各过程的执行程度
➢岗位说明中关键岗位人员数量
➢参与EHS活动的员工数量
➢已培训员工数占需培训员工数之比
➢对租赁方的培训人数
➢来自员工的EHS改进建议数量
➢对提供产品或服务的供应商提出EHS要求的数量
➢EHS文件体系与合规义务要求的符合程度
➢相关方的需求与期望的满足程度
➢对EHS事故进行响应并纠正的次数
➢已解决的或尚未解决的，已识别的纠正措施数量
➢罚款或处罚费用或数量
➢每一审核周期所发现的问题数量
➢应急演练的实施次数
➢应急准备与表明预期效果的反应演习的百分比
➢对公司提出EHS相关抱怨或意见的数量
➢地区调查所显示的满意率
6.2.2 OPI指标
➢废弃或再利用的包装材料量
➢周期内用水总量
➢周期内用电总量
➢周期内用天燃气总量
➢实施节能后的节约用水量
➢实施节能后的节约用电量
➢实施节能后的节约用气量
➢废清洗液处置量
➢废研磨砂处置量
➢机动车平均燃油消耗
➢周期内不良品率
➢不良品回收利用率
➢每单位产品的副产品量
➢具备安全环境使用和处置说明覆盖产品率
➢无组织排放废气最大浓度
➢废水检测指标数量与种类
➢废水检测指标平均值
➢厂界噪声值
6.3 公司监视、测量活动所用的设备、仪器或仪表经校准或可靠性验证，适当时保留其有效性证明材料。

6.4 还应评价EHS管理体系有效性，形成XXX/EHSR 081《绩效监视、测量、分析与评价报告》，总务部定期就该报告内容向公司总经理汇报。

6.5 总务部应依据XXX/EHSP
7.4《协商、沟通和信息交流控制程序》建立绩效监视、测量、分析与评价报告内容获取渠道，或以其他方式在组织内外部进行信息交流。

6.6 对绩效监视、测量、分析与评价活动中发现的体系运行异常或偏离，应及时纠正，必要时依据XXX/EHSP 10.2《不符合及纠正措施控制程序》进行处置。

7 文件化信息
7.1本程序涉及的各项文件化的记录、影像由总务部档案室按照XXX/EHSP7.5《文件化信息控制程序》要求进行控制。

7.2本程序所涉文件
a）XXX/EHSP 7.4《协商、沟通和信息交流控制程序》
b）XXX/EHSP 7.5《文件化信息控制程序》
d）XXX/EHSP 10.2《不符合及纠正措施控制程序》
7.3本程序所涉记录
a）XXX/EHSR 081《绩效监视、测量、分析与评价报告》。