SSP供应商操作手册V1

1供应商信息维护
1.1供应商首次登入系统，须维护基础信息，包含联系人维护”发票限额维护”，核对银行账户明细”。

联系人信息必须包含供应商销售以及财务，发票限额是指供应商的单张发票最大开票值，例如：万元票，十万元票，百万元票。

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二、采购管理
2、滚动计划（采购管理f滚动计划）一一该模块暂未启用
2.1顺丰采购人员导入具体月份的采购计划后，平台触发邮件通知供应商在SSP平台确认采购计划；
2.2供应商点击查询'可查询已导入的对应月份的滚动计划；
2.3供应商勾选相应的计划行，供应商选择某一行数据时承诺备货数量”承诺备货日期”处于编辑状态，点击默认需求填充计划数值；
2.4供应商点击确认”后，此条数据状态更新为已确认
3、交付计划管理（采购管理f交付计划管理）
3.1供应商收到订单后在SSP平台中反馈承诺交货数量”承诺交货日期”，也可点击默认承诺信息”则自动填充需求数量和
日期。

然后再点击确认
4、岀货通知管理（ASN单）（采购管理一岀货通知管理）
出货通知管理即供应商送货单，后续顺丰供应商将统一模板送货单，一式两份，供应商送货到仓库时，仓库人员需在出货通知
单上签字，两份都需要签字盖章生效，双方各留底一份。

备注：做出货通知管理之前必须先去确认交付计划管理”
4.1如需创建出货通知单，点击新增”，填写收货仓库”，点击获取订单明细”，可以将多个订单号一起创建ASN号，找到需要创建的仓库代码.创建之后需要对应仓库人员审核才可以打印ASN单；
4.2、如需查看哪些订单还未做出货通知”，可以在供应商交货可视化报表”查看；
4.3供应商填写数据后，可点击保存”存为草稿;
4.4供应商如要提交，可点击确认”修改此数据状态;
4.5填写筛选条件后点击查询”即可按条件查询以往已经生产的ASN单号，供应商选择需要仓库审核的数据，点击通知”系统自动发送邮件给对应的仓管人员，仓管人员审核后，供应商方可点击打印”，打印出货通知单送货。

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帼尉噬肚| 讓止 :WCfQSUI 师懈蛇H 注意：一个ASN号可以多个采购订单，每个采购订单之间用：”隔开。

此单类似之前供应商给区仓送货的送货单，一式两份
5、供应商库存维护（采购管理 T 供应商库存维护）
5.1填写筛选条件后，点击 查询”，可查找相应信息； 5.2如需新增数据点击新增”如需删除选择数据点击删除” 5.3点击 导出”可将当前表中内容导出为 EXCEL 表；
6、ASN 库存对账报表（查询ASN 单号收货情况）
备注：ASN 分析报表，可查看 ASN 收货数量
7、仓库寄售库存报表：（针对已经推行 VMI 的供应商，查看寄存在我公司的库存量）
供应商库存=寄售库存数量+冻结库存数量
8
、供应商交货可视化报表（可以查询哪些订单还未做出货通知）
5.4填写数据，点击 保存”
1结算对账：
结算批：类似前期的给供应商开票的三单匹配表”使用平台的供应商则取消顺丰线下发送三单匹配表给供应商，都是以结算批的形式出现。

供应商根据结算批开票，例如：SP150********为结算批号。

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限■SPLSOlOiaOQOl］产酬卡领丰產运有限公司
2 ■SP1501010D002广引ig丰速运有限处司
操作步骤: 1.1供应商点击结算管理”结算对账” 1.2输入相应的查询条件后点击查询”可以查询以往的所有未开票的已对账和未对账数据;
1.3查询到需要对账的结算批（标绿均表示需要对账，标红的表示超过15天没有对账），供应商核对信息无误后点击对账”
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如全部都可以对账，则点击批量对账”
1.4点击对账”如结算明细有误或本次不进行对帐，则可勾选相应结算行，点击取消”即可取消结算
行;
1.5如整个结算批都有误或本次不进行对账，则可直接点击取消批”将整个结算批取消;
备注：1、取消对账的结算批，会等下次生成的结算批的时候会再带出来。

2、供应商在3个工作日之内处理结算批，要不对账，要不点击取消对账，不能不处理!
1.6如对账后需取消对账，状态选择已对账”选择需要取消的结算批，然后点击取消对账”（如果已执行了开票建议，则需取
消开票建议后才可取消对账）
2、发票信息维护
供应商对账”完成后，可运行执行开票建议”系统自动给出开票要求，供应商可参照开票要求开实际发票。

操作步骤：
2.1点击发票信息维护”
2.2输入相应的查询条件后点击查询”
2.3查询到对应的结算批后，可以点击执行开票建议”，供应商根据开票建议执行开票，如供应商不按照系统的开票建议开
票，可以直接点击发票登记”
2.4结算批状态：已开票：表示供应商已完成发票信息维护并且提交；
审核通过：顺丰财务接收到供应商打印的结算单和实物发票后，在系统中按结算批包含的信息审核，审核一致显示审核通过
2.5.如结算批对应有较多发票时，供应商可以点击批量批导出”，然后填写好相关信息，再点击开票信息导入”；如供应商不执行开票建议，可以点击发票批导出”，如一个结算批供应商需要开具多张发票，可以复制发票行，再填写发票信息，例如：
一个结算批要开具3张发票，则复制2条数据，依次填写好发票号码。

2.6执行开票建议之后，点击发票登记”；。