荔浦县科学技术协会2017年度部门预算

荔浦县科学技术协会2017年度部门预算
公开目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表(按经济分类科目）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、“三公”经费表
九、政府性基金支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分国有资产信息说明
第五部分基层民生支出说明
第六部分其他事项说明
第七部分 2017年预决算信息公开工作方案第八部分名词解释
第一部分荔浦县科协部门概况
一、主要职能职责：开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展；
二、机构设置：县科协属正科级单位，下设一个事业二层结构荔浦县科普咨询中心。

三、编制现状及人员构成：现有在职人员11人。

其中行政编制9人（行政编编外4人）；事业编制2人；另有退休人员8人。

县科协在职领导4人,其中正职领导1人，副职领导3人。

四、年度主要工作任务：普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；开展技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。

五、部门预算单位构成：荔浦县科学技术协会部门预算由荔浦县科学技术协会本级构成。

第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表(按经济分类科目）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、“三公”经费表
九、政府性基金支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分科协2017年部门预算情况说明
根据荔浦县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》(荔财预〔2016〕2号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)，我单位组织编制了2017年部门预算。

现将有关情况说明如下:
一、编制2017年预算的指导思想、主要依据和基本原则
（一）指导思想
全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中央、自治区党委和政府、县委和县人民政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。

(二)主要依据和基本原则
2017年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制。

根据荔浦县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》(荔财预[2010]9号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预[2010]10号)、《荔浦县本级项目预算管理暂
行办法》进行编制。

(三)基本原则
1、零基预算原则。

预算不受往年基数影响，根据发展需要，结合财力，统筹安排各项资金。

２、保证重点原则。

在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出。

３、勤俭节约原则。

严格控制经费支出，降低行政运行成本。

４、收支平衡原则。

５、强化绩效原则。

二、基本情况
（一）单位基本情况
1.县科协属正科级单位，主要工作职能是开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展；普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；开展技术咨询和技术服务，促进科技成果转化。

下设一个事业二层结构荔浦县科普咨询中心。

现有在职人员11人。

其中行政编制9人（行政编编外4人）；事业编制2人；另有退休人员8人。

2.县科协在职领导4人,其中正职领导2人，副职领导2人。

（二）经费安排依据：严格按照荔浦县本级部门预算安排
三、收入预算说明
1.收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2017年收入预算137.1404万元，同比增加(减少)32.9531万元，增长24％。

其中：一般预算拨款137.1404
万元，同比增加32.9531万元，增长(下降)24％；政府性基金拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；其中：一般预算拨款结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

增加的原因是：①、人员增加，2016年在职人员是10人，2017年11人；②、工资福利、商品和服务、医疗费等费用增加。

③增加了补贴
四、支出预算说明
1.支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

年支出总预算137.1404万元，基本支出118.0404万元，占支出总预算86.1％，同比增加26.5531万元，增长22.5％；项目支出19.1000万元，占支出总预算13.9％，同比增加6.4万元，增长33.5％。

增减原因是：2017年增加了一个项目，科普大篷车的申报：购车县财政补贴4.2万元，科普大篷车运行经费3万元，老科协经费减少0.8万元
2.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：科学技术支出106.4205万元，占支出总预算77.6％，同比增加18.3959万元，增长17.3％；社会保障和就业支出11.3714万元，占支出总预算8.3％，同比增加11.3714万元，增长100％；医疗卫生与计划生育支出11.0971万元，占支出总预算8.1％，同比增加1.7250万元，增长15.5％；住房保障支出8.2514万元，占支出总预算6％，同比增加1.4608万元，增长17.7％。

3.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算88.0063万元，占支出总预算64.2％，同比增加15.3330万元，增长17.4％；基本支出的商品和服务支出预算16.2819万元，占支出总预算11.9％，同比增加9.0151万元，增长55.4％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算13.7522万元，占支出总预算10％，同比增加2.2050万元，增长16％。

（2）项目支出预算
项目支出预算19.1000万元，占支出总预算13.9％，同比增加6.4万元，增长33.5％。

A参加上级科协举办的学习培训和科技交流会5000元。

根据市科协发【2016】23号、桂科协办发【2016】5号、桂科协发【2016】30号、桂科协组发【2016】4号、桂科协办发【2016】1号、市科协发【2016】14号等，参加上级科协举办的学习培训和科技交流经费：
1、差旅费及会务费4000元。

2、购买学习资料及培训费1000元。

B参加广西科协举办的科普惠农成果展销会11,000元。

（桂科协普发【2016】31号）
1、展品、展位费3,500元。

（购展品9种1,500元，布置展位2,000元）
2、科技资料及广告费3,500元。

（资料费3000份×0.8元，科普惠农板报经费4版×275元）
3、差旅费4,000元。

（参会6人，展销会4天。

包括住宿、吃饭、交通和出差费等）
C“五个一”农村适用技术工程培训费10,000元。

（桂科
协普发【2016】22号）
1.制作赠送实用技术光盘1,000元。

（400份×
2.5元计算）
2.技术资料印刷费和购买科普图书费6，000元。

（印刷技术资料5类×500份×0.8元.购科普图书800本×5元）
3.聘请教师补助、交通费和餐费3,000元。

（请老师2人，课酬2×4期×250元，差旅费2×4期×125元）
D 老科协工作经费30,000元
1.办公经费8000元,包括办公室的电话费、宽带、水电费用。

2.开展科技咨询2次2600元：包括印刷资料2000份1500元，20名退休科技工作补助和劳务费600元，交通费500元。

3.举办养生、健康、摄影培训5次2300元：聘请专家经费1000元，专家差旅费1000元，会场布置300元。

4.开展畜牧生产、水利工作调研各一次2500元：资料经费500元，20名退休科技工作补助和劳务费1000元，交通费1000元。

5.开展科普进校园活动2000元：资料经费500元，退休科技工作者补助、餐费和劳务费1000元，交通费500元。

6.组织理事和骨干到县外学习交流活动3600元：交通费1600元，伙食1000元、住宿1000元。

7.年终总结和工作布置会5000元。

8.开展文体活动2次，需经费4000元。

E申报全国科普示范县（2016-2020年）经费10,000
元
根据荔报【2014】28号文件，申报材料经费10,000元。

（纸质材料装订成书1，000元，制作专题片经费4,000元，聘请播音员500元，视频资料采集费1,500元，前往市、区科协申报材料的出差费、住宿费和接待费3,000元）F十月科普大行动活动经费20,000元（办发[2016]23号）
1.科技（科普）资料印刷费及购科普挂图费4,600元。

（按购科普挂图30套×20元，科技资料5000份×0.8元计算）
2.会议费7000元。

启动仪式活动场所布置费4,500元（启动仪式主会场的布置。

包括写真背景设计、租音响、电费和搬运桌椅等开支经费），召开全县科技工作者代表建言献策座谈会2,500元。

（参会代表30人。

工作餐费1500元，采纳建议奖励1000元）
3.科普知识抢答赛奖品，成员单位工作便餐5,200元。

（抢答赛奖品500份×7元，25个成员单位共80个工作人员参加活动，工作餐1700元）
4.科普文艺汇演活动表演人员工作补助3,200元。

（按参加演职人员160人计，每人20元）
G实施《全民科学素质行动计划纲要》工作经费25000元（荔政全科组办[2014]02号）
科普画廊（荔浦中山公园科普宣传长廊、四号圆盘科普橱窗）每年每个点更新12期、建示范点等支出经费15,000元。

（科普画廊更新、建示范点）；新增沙洞街、沙街街2处
科普画廊，支出10，000万元。

H光纤上网使用费8000元（县委办、政府办通知）：全年使用费用8000元
L申报2017年度科普大篷车项目地方财政补贴42000元。

广西壮族自治区科学技术协会桂科协普发【2016】30号转发科协普函传字【2016】99号《中国科协科普部关于2017年度科普大篷车申报工作》的通知。

申报2017年度科普大篷车项目，总价28万元，其中中央财政补贴25.5万，地方财政补贴4.2万元。

J科普大篷车运行经费30000元。

广西壮族自治区科学技术协会桂普发【2016】30号转发科协普函传字【2016】99号《中国科协科普部关于2017年度科普大篷车申报工作的通知》，科普大篷车运行经费30000元：1、加油费13000元；2、维修费10000元；3、保险费7000元
五、2017年三公经费预算增减变化情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算1.5万元，占总预算 1 %，比减少3.01万元，下降66.7 %。

其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，上升（下降）0 %。

增减变动原因：无（二）公务用车购置及运行费预算1万元，比上年增加1 万元，上升100 %。

其中：公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算1万元。

增减变动原因：由于广西壮族自
治区科学技术协会桂科协普发【2016】30号转发科协普函传字【2016】99号《中国科协科普部关于2017年度科普大篷车申报工作》的通知，荔浦申报2017年度科普大篷车项目，所以2017年预算增加了一辆科普大篷车运行经费1万元。

（三）公务接待费支出预算0.5 万元，比上年减少4.01 万元，下降88.9 %。

增减变动原因：2016年的公务接待费是4.51万元，2017年是0.5万元，减少了4.01万元，由于现在接待提倡一切从简，节约开支为原则，所以接待费减少。

六、2017年机关运行经费安排情况说明
科协机关运行经费预算16.2819万元，其中办公费1.1225万元，印刷费0.2244万元，水费0.23574万元，电费0.484万元，邮电费0.2244万元，差旅费2.673万元，维护费0.1936万元，会议费0.2244万元，培训费0.2332万元，公务接待费0.4983万元，工会费1.3752万元，福利费0.38万元，党建经费0.0827万元，交通补贴8.1万元，其他0.2915万元。

机关运行经费占支出总预算11.9％，同比增加9.0151万元，增长55.4％。

增加的原因一是因车改公务员发放交通补贴增加了预算8.1万元，占增加额的90％，另一原因是物价上涨，人员增加，实施项目增加，机关运行预算增加。

第四部分科协国有资产信息说明
截至2016年12月31日，本部门资产总计31.201443万元，其中：流动资产9.593743万元，固定资产21.6077
万元。

第五部分科协基层民生支出说明
本单位无基层民生支出项目。

第六部分科协其他事项说明
一﹑本单位无国有资本经营预算支出项目。

二﹑本单位无政府采购预算支出项目。

第七部分科协2017年预决算信息公开工作方案
预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。

建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。

为贯彻落实《预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案》（桂办发[2016]62号）等相关文件精神，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。

一、基本原则
（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。

除涉及国家秘密的信息外，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实责任。

本部门单位应当依法主动公开预决算信息。

（三）坚持以公开促改革。

以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

二、工作要求
（一）公开2017年本部门预算。

1.公开主体：荔浦县科学技术协会
2.公开时间：在县财政局批复部门预算后20日内公开。

3.公开方式：在县政府网统一公开。

4.公开内容：主要是部门概况、部门预算表、部门预算安排情况说明等方面。

部门概况包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；部门预算表包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费、国有资本经营预算支出表、财政专项资金预算绩效目标申报表、政府采购预算表等表，其中政府采购预算表应包括专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排等内容；涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴、精准扶贫等基层民生支出项目，需公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

对于分配到人（户）的财政资金，需公开补助对象的姓名、地址、补助金额等；部门预算安排情况说明包括：部门年度收支预算安排情况，“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因说明，对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述，对重要指标进行上下年度的比较和分析等。

（二）公开2016年本部门决算。

1.公开主体：荔浦县科学技术协会。

2.公开时间：在县财政局批复部门决算后20日内公开。

3.公开方式：在县政府网统一公开。

4.公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等方面。

部门概况包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等表；部门决算情况说明包括：部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明，“三公”经费决算要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况，会议费、培训费决算要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

三、强化公开保障
（一）统一思想，加强组织领导。

预决算公开是建立透明预算的重要内容。

要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。

预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。

要依法及时公开相关预算信息，按时报送预决算公开完成情况。

（三）加强引导，做好舆论宣传。

预决算公开涉及面广、社会关注度高。

要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。

对预算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式做好对社会公众的解释与说明工作。

第八部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。