IATF16949-2016各部门提交管理评审报告
IATF16949内部审核报告
编制和更新
形成文件的信息的控制
记录的保存
工程规范
运行策划和控制
保密
产品和服务要求
顾客沟通
产品和服务要求的确定
产品和服务要求的评审
顾客指定的特殊特性
组织制造可行性
产品和服务要求的更改
产品和服务的设计和开发
总则
设计和开发策划
产品设计技能
带有嵌入式软件产品开发
设计和开发输入
产品设计输入
制造过程设计输入
审核总结评价报告:
按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949：2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。
4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。
5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制计划执行。
6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。
本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100%反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。
iatf16949管理评审报告
iatf16949管理评审报告IATF16949管理评审报告。
一、背景介绍。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系的标准，它是由国际汽车制造商协会（IATF）制定的，旨在为汽车行业提供一套统一的质量管理体系要求。
管理评审是IATF16949体系运行的重要环节，通过对体系运行情况的全面评估，可以及时发现问题并采取改进措施，确保体系的持续有效运行。
二、评审目的。
本次管理评审的目的是对公司的IATF16949质量管理体系进行全面评估，发现存在的问题和不足之处，为体系的持续改进提供依据和方向。
三、评审范围。
本次管理评审的范围涵盖了公司在IATF16949质量管理体系下的所有相关流程和程序，包括质量目标的设定与实施、内部审核和管理评审的执行情况、持续改进措施的落实等。
四、评审内容。
1. 质量目标的设定与实施情况。
评审发现，公司在设定质量目标时考虑了市场需求和客户满意度，并将目标落实到各个部门和岗位。
同时，公司通过定期的绩效评估和内部审核，及时发现目标落实中存在的问题，并采取了有效的改进措施。
但在目标实施过程中，仍需加强对绩效数据的分析和利用，以更好地指导实际工作。
2. 内部审核和管理评审的执行情况。
评审发现，公司内部审核和管理评审工作执行得较为规范和有效，各部门和岗位都能按照程序要求进行审核和评审，并及时提出改进建议。
同时，公司也对审核和评审结果进行了及时跟踪和验证，确保改进措施的有效性。
但在审核和评审过程中，有些部门和岗位存在着工作内容重复和审核频率不均衡的情况，需要进一步优化和改进。
3. 持续改进措施的落实情况。
评审发现，公司在持续改进方面取得了一定的成效，通过对问题的分析和处理，不断优化流程和提高效率。
同时，公司也鼓励员工提出改进建议，并对有效的改进措施进行了认可和奖励。
但在持续改进过程中，仍需加强对改进效果的跟踪和评估，确保改进措施的实际效果符合预期。
五、改进措施。
根据本次管理评审的结果，公司将采取以下改进措施：1. 加强对绩效数据的分析和利用，指导实际工作。
IATF16949-2016各部门提交管理评审报告
体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告东莞市XXX有限公司管理评审计划XM-FOR-QC09A1东莞市XXX有限公司IATF16949-2016管理评审报告1 评审目的：对本公司IATF16949：2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
2 评审内容：2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况；2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；2.3：资源配置的合理性和充分性；2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；2.5：内审结论的公证性和合理性；2.6：纠正和预防措施的有效性；2.7：改进的建议和变更的需要；2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理；2.9: 以往管理评审的跟踪措施。
2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
3 评审依据：3.1： IATF16949：2016标准,五大手册；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准；3.4：顾客特殊要求；4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年12月28日上午8：30在公司会议室由总经理主持。
参加人员：总经理、管理者代表，技术研发部、业务部、生产部、品管部、仓库部，行政部、采购部、PMC部、财务部门等负责人。
5 评审过程5.1 管理者代表主持管理评审并宣布管理评审开始。
5.2 管理者代表宋明和作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报；5.3 内部审核组组长宋明和作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。
5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言；5.6 管理者代表对评审内容作总结。
IATF16949：2016内部审核报告范例
审核报告1、审核开始日期：2018/12/23 08:002、审核结束日期：2018/12/24 17:003、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员：5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。
6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。
7、审核依据：1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》；2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件；3、有关法律、法规、标准和规定；4、相关汽车产品合同和要求。
内部审核综述一、审核内容：IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。
二、审核情况和评价：审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目，采取文件查阅与现场检查的方法进行审核，开具的2个不符合项报告，做出了审核评价意见。
公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识，重视体系建设和产品质量管理工作，较好的履行了质量管理职责和承诺，紧紧围绕质量体系的要求，公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。
公司的质量方针与公司经营宗旨相适应，质量目标被分解到各职能部门。
通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标，使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际，持续适宜并且有效。
质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》，并有效实施。
按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审，制定了持续改进计划。
公司不断加大基础和设施投入，生产、生活环境得到进一步提高和改善。
在满足公司生产、生活物质需要的同时，也满足生产和产品质量需要，对设备、设施按计划进行维护保养，为生产、生活提供了有力的保障。
IATF16949管理评审报告
IATF16949管理评审报告1.引言2.管理评审的目的-公司对质量管理的承诺和领导力；-公司的质量目标和目标的实现情况；-公司对关键过程的控制和持续改进；-公司对供应商的监督和管理；-公司的内部沟通和外部沟通。
3.评审结果3.1质量管理承诺和领导力公司的高层管理人员对质量管理工作非常重视，对质量管理的承诺和领导力得到了员工的广泛认可。
公司制定了一系列质量政策和目标，并且定期对其进行评估和更新。
3.2质量目标和目标的实现情况公司的质量目标明确，并且能够定期跟踪和评估其实现情况。
我们发现公司采取了一系列措施来提高生产过程的稳定性和一致性，以确保产品质量的稳定性和一致性。
3.3关键过程的控制和持续改进公司对关键过程进行了有效的控制，并采取了一系列措施来提高关键过程的稳定性和一致性。
公司注重持续改进，并且能够通过定期审核和监控来确保质量管理体系的有效性。
3.4供应商的监督和管理公司与供应商之间建立了紧密的合作关系，并采取了一系列措施来监督和管理供应商。
我们发现公司能够对供应商的质量绩效进行评估，并及时处理供应商质量问题。
3.5内部沟通和外部沟通公司注重内部沟通，并通过定期会议和培训来确保员工了解质量管理体系的要求和要求。
公司也注重与客户和其他相关方的沟通，并及时处理客户的投诉和反馈。
4.建议和改进建议在评审过程中，我们发现了一些改进建议，以进一步提高公司的质量管理体系的有效性和效率。
具体建议如下：-加强对关键过程的监控和控制，以提高产品质量的稳定性和一致性；-加强对供应商的评估和管理，以确保从供应商获取的材料和零部件符合质量要求；-加强对内部沟通和外部沟通的管理，以更好地了解客户的需求和期望。
5.结论。
IATF16949-管理评审报告
IATF16949-管理评审报告NO.：QMS201803291质量⽅针、质量⽬标及表现趋势评审1.1本公司的质量⽅针：“质量第⼀，⾼效准时，客户满意，不断提⾼”经过会议讨论评审，该⽅针完全符合公司⽬前及未来的发展要求，公司全体员⼯均能正确理解，并按照该⽅针不断努⼒，以持续提升公司的质量管理体系。
1.2质量⽬标及表现趋势评审根据2016年各项指标的实际达成情况，及新版ISO9001和IATF16949标准要求，公司于2016年11⽉对各层次和QMS所需过程的质量⽬标进⾏了修订。
各过程的绩效⽬标实际达成情况见附表。
由表中可见，公司整体质量⽬标和表现趋势都是合理的。
2质量管理体系整体评审公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016标准要求，于2016年11⽉修订⽣效的《品质⼿册》、《程序⽂件》以及《作业指导书》等⽂件，通过近半年来的不断完善，均能对各过程运⾏及⽬标达成起到很好的指导作⽤。
2.1质量管理体系范围公司汽车产品执⾏IATF16949:2016质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求（因汽车产品的设计和开发由客户完成，本司只负责⽣产制造，所以汽车产品设计和开发相关的要求不适合本公司质量管理体系）。
公司⾮汽车产品ODM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准所有要求，OEM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求。
2.2质量管理体系⽂件本公司QMS⽂件框架是⾦字塔结构（如下图）3与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.1外部因素按认证机构给予的指导性建议实施标准整合中，暂⽆外部因素的变化。
3.2内部因素A）根据公司发展需要，正将深圳电⼦部搬迁⾄东莞，组建东莞电⼦部SMT⽣产线，持续2⽉~5⽉间。
B）国内市场部于2016年7⽉成⽴，经2016年10⽉15⽇召开评审会议后，于2016年11⽉正式纳⼊ISO9001:2015质量管理体系中。
IATF16949：2016品质部管理评审输入资料-内部审核方案
QR9.2-01 NO.2016有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016品通〔2016〕第11号编制：审核：批准：环品部2016年10月20日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结内审总结报告（IATF16949-2016）按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计产品开发部市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计 门审核项总84 25 32 31 96 17 285计符合项总73 18 24 12 88 11 226计不符合项11 7 8 19 8 6 59总计不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70%通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。
注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。
附表二：不符合项内容统计审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容质量部 96项 8项查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底查FC检测仪无校准证书查KIPPEC日点检表填写不完善查F016产品无再捡记录查进货检查成绩书未进行批准签署查顾客反馈清单记录不完善查5D对策单与程序文件质量记录编号不符审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容产品开发部门84项(HBYD135-211项查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审PZ产品第一阶段、第二阶段) 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB）查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。
IATF16949供应链管理评审报告(完整版)
IATF16949供应链管理评审报告(完整版)1. 背景此评审报告旨在对公司的供应链管理体系进行评估，以确保其符合IATF质量管理系统要求。
2. 评审对象评审对象为公司的供应链管理体系，包括相关的流程、程序和控制措施。
3. 评审内容评审内容包括但不限于以下方面：- 供应商选择和评估过程- 供应链合同和协议的管理- 供应商的质量管理和改进措施- 供应链风险管理和应急响应方案- 供应链数据的收集和分析- 供应链绩效评估和改进4. 评审方法评审采用文件审查、现场检查和访谈的方式进行。
评审小组将根据IATF标准要求，对公司的供应链管理体系进行全面的评估。
5. 评审结果经过评审小组的评估，公司的供应链管理体系被认为符合IATF的要求，并提供了以下改进建议：1. 加强对供应商的选择和评估过程，确保合格供应商的选择；2. 完善供应链合同和协议的管理，明确责任和义务；3. 加强对供应商质量管理和改进措施的监督和统计分析；4. 完善供应链风险管理和应急响应方案，降低潜在风险的发生概率；5. 加强供应链数据的收集和分析，以支持决策和绩效评估。
6. 改进计划公司将根据评审结果提出的改进建议，制定并实施相应的改进计划。
改进计划将包括但不限于以下方面：- 更新和完善供应商选择和评估的程序和要求；- 完善供应链合同和协议管理的流程和文件；- 设立监督机制，确保供应商质量管理和改进措施的有效实施；- 更新和完善供应链风险管理和应急响应方案；- 加强供应链数据的收集和分析能力。
7. 结论综合评审结果和改进计划，公司的供应链管理体系有望持续改进，以满足IATF标准的要求，并提供高质量的产品和服务。
IATF16949管理评审报告(完整版)
1、IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求；
2、顾客特殊要求及相关方的要求和意见；
3、公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
4、公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标。
四、评审内容及要求：
评审项目
评审项目现状报告
以往管理评审所采取措施的实施情况
2019年管理评审结果共有4项需改善。经验证：改善措施已完成,而且效果明显
应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
改进的机会：
新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为 100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守
外部供方的绩效
2020年01 月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100%
资源的充分性：
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。
与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
1、环保要求越来越严格，公司为适合国家政策，做了污水管道改造。公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境相关的法律法规及其他要求。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
2.公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。
3.本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。
记录人：审核：日期：
5.纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：
对于各类不符合,都采取了适当有效的纠正与预防措施.2018年共2件（内审不合格），全已结案；
6.质量成本分析
本公司对质量成本控制主要通过外部成本和内部成本进行控制,质量成本率能控制在目标1%以下,详见"2017-2018年质量成本汇总表".
7.APQP总结
本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为100,内部分析评价为100，综合满意度为100,基本能达到目标.
4.过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）
本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规范,生产的产品符合国家法律法规和顾客的要求.
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估
市场失效分析:国家汽车行业将作为未来支柱行业,故公司主导产品汽车变速箱用铸钢件未来成长性较高,具有较大的市场潜力,但是今年因国际金融危机，使汽车行业落入低谷,产品销售明显下降，公司将从新产品开发，质量保证方面加强管理，争取新客户，并逐步进入汽车整车市场.
由于本公司在2017至2018年度没有新产品，又是第一次按照IATF16949标准进行审核，公司于2018年6-7月对汽车变速箱用铸钢件补充进行了产品质量的先期策划，公司成立APQP小组进行产品策划,在整个实施过程中，各项活动基本都能按期完成。由于顾客没有要求提交PPAP文件,我们也按要求编制了“零件提交保证书”等PPAP的相关文件，并存档保管，待顾客需要时提交。
IATF16949质量管理评审报告
会议内容及决策：管理评审综述：本次的管理评审是2021年度的管理评审。
通过十二个月的工作，现对质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况等进行了评审。
1. 过程有效性和过程效率的评审；经评审各过程的KPI均有效；2. 质量方针和质量目标的适宜性；质量方针的适宜性分析：公司的质量方针自颁布后，以各种形式宣传与推广，全员的质量意识得到了提高，以质量方针为框架，制定了质量目标和目标的分解，公司目前的质量方针和质量目标是适宜的，符合公司当前和未来的发展需要。
3. 公司质量目标及经营计划中规定的质量目标完成情况；各部门质量目标均考核，并达成，经营计划中规划的目标均已达成，见《2021KPI统计》；4.不良质量成本（内部和外部不良质量成本）质量成本，目标≤1%；实际平均每月都小于0.43%；从2020年1月开始统计质量成本数据，目前来看，质量成本低于目标上限1%。
此方面也证实公司现有的质量水平比较稳定。
5. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括业绩趋势；收集质量管理体系中的公司级和部门级数据，与质量目标进行比较。
根据数据分析的结果，采取改进措施。
从收集的数据看，各项业绩的趋势均为保持或呈现好的趋势发展。
6. 内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方审核情况；6.1产品审核：2021-12-16对汽车产品的包装、外观、尺寸、性能等进行了产品审核，此次审核无不合格项，产品均符合要求；6.2过程审核：2021-12-18为了验证已建立的IATF16949质量管理体系符合性、有效性、充分性，寻求改进的机会，完善已建立的体系，实施了的过程审核，此次过程审核1个不合格项.符合过程要求.6.3质量体系审核：2021-12-28进行了质量管理体系审核，此次审核1个不合格项；已验证有效,且已关闭.6.4第二方审核：无7. 顾客满意度和顾客抱怨情况；7.1顾客满意度调查： 2022年1月份对客户进行了满意度测量，目标≥85分；客户满意度均能达标，客户对公司的反馈整体非常满意；本年度在调查客户的满意度时，客户给予很高的评价，没有提出任何不满意的项目。
IATF16949：2016管理评审控制规范
1 按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。
3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4 管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。
4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3 批准管理评审报告。
4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2 审查管理评审方案、报告。
4.2.3 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3 人事行政部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。
5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。
IATF16949-2016质量管理体系认证审核各部门须准备的审核证据
设备
1、台帐→设备卡→保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；
2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；
4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
5、设备备品备件及库存信息对应
我司特种设备应该仅有空压机压力罐
5
工装
1、新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐
2、日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告→工装履历→报废申请单（要填上处置记录）
4、工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；
2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
3、公司战略：未来3-5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
8
营销
1、市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；
8、实验室：标准样品一览表→样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度等）；
9、试验样品登记→试验原始记录→试验报体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；
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体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
体系负责人2017年09月20日技术提交管理评审资料一、部门工作总结报告公司由文件发行自今，项目部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在顾问公司的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。
本部门主要负责产品实现的策划确认变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。
规范工作内容提高部门管理水平。
二、FMEA\CP\APQP的执行情况1、新产品开发情况与送样情况目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，新产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。
2、CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。
3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在新产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。
4、在生产过程中的工程变更提交“变更申请单”，技术组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。
5、依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。
技术部2017年09月20日采购仓库提交管理评审的资料自公司导入质量管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。
为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。
供应商管理：公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。
在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了16949认证，后续将继续跟进，同时制定了供应商的开发计划。
供应商审核：为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。
仓库管理：在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。
仓库按照FIFO的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。
在账物的管理上保证了其一致性。
以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。
采购、仓库2017年09月20日生产管理评审报告生产员工按IATF16949标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。
在4月份的内审中本部门有两件缺失,现已全部改善完成.制造部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：1、生产计划能达到预期目标：制造车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成书面交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。
过程稳定性和能力控制较好；3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。
产品防护选择适宜环境确保产品要求；5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要进一步规划和完善，以符合减少浪费的精益理念。
在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求，但自动化程度不高，暂不能满足公司降本的战略需求，在后续将不断提升自动化程度。
在2008年余下时间制造部应在如下几个方面加强工作：1、加强对生产全体员工的培训，包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等，并加强考核；2、加强现场环境整治按5S要求，合理规划与标识产品，预防产品错用、混用；加强与内外部的沟通。
减少重工浪费，提升效率，降低成本；3、培训员工的质量意识，减少重工浪费，提升效率，降低成本；4、组织骨干力量，经常对生产工序进行整断，尽可能修正工序，提高效率，将以往的经验，教训，整理、归类。
相信在公司高层的领导下，在其它部门的协调帮助下，我们制造部一定将工作做的更好！生产2017年09月20日质量提交管理评审资料1.质量管理体系运行工作报告：运行质量体系以来,质量坚决响应公司质量管理体系要求,质量全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带领全员参与运用过程,系统管理方法,达到持续改进,基于事实作决策,与供应商互利为基本原则,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据，做完留证据”的宣言。
品管部体系运行状况良好，符合体系的要求。
2下面对品管部负责事项作具体报告：2.1进料：过去12月来料检验未发现不合格，供应商的物料符合本公司的要求。
2.2过程控制：过去12月在过程控制方面目标见附件，从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的，技术、生产、业务都给了大力支持，但从产品的先期策划试产到参数的制定5M1E 的控制到业务QE与客户的沟通还需再进一步提高，过程控制重在参数的设定和5M1E控制，在这个方面需要在后续对技术员和品管进行实验计划培训。
3.在纠正和预防措施方面，只有一份客诉，其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。
4.文件控制方面我们看到文件的申请编写文件发放的及时性和回收的控制还是不错的，虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版，但各部门均会作宣导，在很短时间内将旧版回收，在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错，在外来文件方面还希望各部门收集，到文控登记、发放，特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件，文件控制目标达成。
5.在计量器具管理中，监视和测量装置控制程序执行已得到控制，年度校正计划均能准时送检，达成率100%。
7.不合格品控制及顾客现场退货和保修：质量生产严格按不合格品管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。
不合格品通过返工后均符合顾客的要求。
过去12月以来没有顾客的退货。
8.不良质量成本：经统计我司没有退货，因此不良质量成本相对较低，其主要不良成本在返工的部份，因此应加强在过程上的控制，以降低返修率。
10.总结上述，生产过程处理受控的状态，过程是有效的。
介于质量以前工作中的不足,现对部门中存在的问题进行了统计，制定如下对策：1）改善品质保证系统，完善工作及督导力度，新产品导入时对人员进行新品品质教育。
2）对员工进行新旧机种品质再教育，防止误判重复出现。
3）进一步完善限度样品。
4）制作CHECK LIST用以加强稽核力度。
以上为质量工作总结报告。
报告完毕。
质量2017年09月20日业务部提交管理评审资料业务部以公司的质量方针，以客户为中心，进行全员参与运用过程，系统管理方法，达到持续改进的效果。
业务部门负责合同评审、顾客满意度调查。
合同评审方面：销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求，及时评审顾客的订单和新品开发要求，包括顾客信息的变更，保证了相关部门及时获得顾客的最新信息，合同评审过程得到了有效的落实和实施。
顾客满意度调查：2017年公司对顾客的满意度进行了调查，顾客对我司的满意度非常高，达到了98.8，除一件客诉外，暂没有相关反馈。
交付：过去12月在产品的交付业绩上均达到了100%的要求，交付服务过程得到了有效的落实和控制。
报告完毕.销售2017年09月20日物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。