系统变更记录表
变更申请表
申请人
职务
变更说明及依据:
风险分析情况:
部门（车间）意见:
审批部门意见:
主管领导意见:
变更实施计划表
序号:
实施部门
计划时间
变更事项
人员口机构口工艺口技术口设施口作业过程口环境口
变更实施计划：
（计划内容可包括以下几方面：说明变更事项及变更原因；变更前进行风险识别，并制定控制措施；说明变更过程和责任人员；进行变更后风险辨识，并制定控制措施；履行变更审批和验收手续；另外若涉及变更安全设施，计划中须说明取得书面同意的部分）
制定人：日期：
审批意见：
批准人：日期：
变更验收表
验收变更的项目
变更所在部门
组织验收部门
日期
验收组成人员
姓名
所属部门
职务
验收意见:
验收组组长签字:
部门审查意见:
签字:
主管领导意见:
签字:
变更说明范本
变更说明范本一、引言变更说明是指对于某个产品、项目或服务中的变更进行解释、说明和记录的文档。
变更是指任何对现有产品、项目或服务的改动，包括但不限于功能增加、功能修改、功能删除、Bug修复等。
本文档旨在提供一个变更说明的范本，确保变更的目的、内容、影响和风险都得到充分的解释和记录。
二、变更详情本次变更的具体信息如下：1. 变更名称：(给出变更的名称，简洁明了，能体现出变更的主要内容)2. 变更描述：(详细描述变更的内容和目的，包括变更的原因、背景和目标)3. 变更范围：(明确变更的作用范围，涉及到哪些模块、功能或服务)4. 变更内容：(列出具体的变更内容，可以使用列表、表格等形式进行呈现)5. 变更影响：(描述变更对于现有功能、用户体验、系统运行等方面的影响)6. 变更风险：(评估变更带来的潜在风险，包括但不限于系统崩溃、功能异常、用户流失等)三、变更管理在变更过程中，需要进行合理的变更管理，确保变更的可控性和稳定性。
以下是常见的变更管理措施：1. 风险评估：(在变更前进行风险评估，评估变更带来的风险程度和可能性)2. 测试计划：(制定详细的测试计划，包括测试环境、测试用例、测试人员等)3. 测试执行：(按照测试计划进行测试，记录测试结果，确保变更质量)4. 回滚计划：(制定回滚计划，以应对变更引发的不可预料问题)5. 变更记录：(记录变更执行过程、变更结果和变更后的系统状态，以备日后查阅)四、变更审批为保证变更的合理性和可操作性，需要进行变更审批。
以下是常见的变更审批流程：1. 变更申请：(提交变更申请，包括变更内容、目的、影响和风险评估等信息)2. 审批流程：(设置变更审批流程，明确审批人员和审批阶段)3. 审批记录：(记录变更审批过程，包括审批人员、审批意见和审批结果等)4. 变更通知：(将变更信息通知给相关人员，包括开发人员、测试人员、运维人员等)五、变更后续变更并非终点，而是一个持续的过程。
8.系统变更配置及发布管理制度
栾川县人民医院信息系统变更配置及发布管理制度一、总则（一）、为规范软件变更与维护管理，保证信息系统的可靠性、稳定性和安全性,加强对信息系统软件变更配置与发布的管理，特制定本制度。
(二）、本制度适用于信息系统已采购完毕并正式上线、且由软件开发商移交给信息科之后,所发生的信息系统运行支持及系统变更工作.（三）、本制度适用于参与医院网络建设、管理、信息发布、信息应用的全院科室人员。
二、变更类型（一）、系统变更工作可分为下面三类类型：1、功能完善维护相关科室由于业务发展或使用的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
2、系统缺陷修改系统设计和实现上的缺陷会引发使用中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
3、统计报表生成相关部门统计报表数据生成的需求.所要求的统计报表数据不能够通过信息系统现有功能提供。
(二）、系统软件变更工作以任务形式由相关科室和信息科协作完成。
系统变更过程等同软件开发，大致可分为三个阶段：任务提交和接受、任务实现及任务验收和程序下发上线。
1、相关科室提出系统软件变更需求，同时填写《系统软件变更申请表》，由科室负责人签字并报分管院领导审批后提交信息科领导。
2、信息科负责接受需求，进行风险评估及需求分析后，向开发人员提出系统软件变更建议，并审批《系统软件变更申请表》.3、系统变更过程应遵循软件开发过程相同的编码标准.系统软件功能变更后,信息科严格按照功能要求在备用服务器上进行全面测试，确认无误并经需求科室签字验收后才能下发,并对前一版本撤销。
4、信息科负责对系统变更过程产生的文档进行纸质归档管理,变更过程中涉及的所有文档应永久保存。
三、紧急变更流程（一)、系统紧急变更流程可分为以下5个步骤:1、紧急事件的报告使用科室发现系统异常，导致操作无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给信息科值班人员.2、紧急事件变更启动信息科接到紧急问题上报后，及时与相关科室进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
信息系统配置、变更和发布管理制度
信息系统配置、变更和发布管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。
2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。
2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。
2.2.2业务数据库的配置和变更。
2.2.3应用软件的配置、变更和发布。
2.2.4终端计算机的配置和变更。
2.3配置、变更和发布的流程2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。
2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。
2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。
2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。
2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。
2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。
2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。
2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。
2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。
系统变更管理流程
系统变更管理流程1. 引言系统变更是指对现有的系统进行修改或更新，旨在提高系统的功能性、性能或安全性。
为了确保系统变更的顺利进行，需要建立一套系统变更管理流程。
2. 流程概述系统变更管理流程包括以下几个关键步骤：2.1 变更请求任何系统变更都需要通过变更请求进行记录。
变更请求应包括变更的目的、范围、影响以及预计的时间和成本等详细信息。
2.2 变更评估变更评估是对变更请求进行详细分析和评估的过程。
评估应包括对变更的技术可行性、资源需求、风险评估以及可能的影响进行全面考虑。
2.3 变更计划在变更评估后，制定详细的变更计划。
计划应包括变更的时间表、参与人员和资源等，以确保变更能在合理的时间内和可控的风险下完成。
2.4 变更执行根据变更计划，进行变更的实际执行。
执行过程中应密切关注变更的进展情况，并随时准备应对潜在问题的措施。
2.5 变更验证在变更执行完成后，进行变更的验证工作。
验证应包括对变更是否按照要求完成、系统是否正常运行以及变更是否达到预期目标等的检查。
2.6 变更关闭一旦变更验证通过，变更请求可以关闭。
关闭包括对变更的总结和评估，并对相关文档进行归档。
3. 相关注意事项在执行系统变更管理流程时，需要注意以下几个方面：- 变更请求应提前进行详细的评估，尽量避免对系统的不可预测影响。
- 变更计划要合理安排时间和资源，以便在变更期间维持系统的正常运行。
- 在变更执行过程中，及时沟通并与相关人员保持密切协作，以便快速解决可能出现的问题。
- 变更验证要全面、详细地检查系统的运行情况，确保变更是否满足预期目标。
- 对系统变更进行总结和评估，及时记录经验教训和改进措施，以提升变更管理的效率和质量。
4. 结论系统变更管理流程是确保系统变更顺利进行的关键步骤。
通过建立并遵循该流程，可以提高系统变更的可控性和成功率，最大程度地减少对系统运行的不利影响。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度一、目的本制度旨在规范企业信息系统的变更管理，确保系统变更的合理性、安全性和可靠性，以提高信息系统运营效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于企业信息系统的所有组件和相关技术的变更管理，包括硬件、软件、网络、数据、应用程序等方面。
三、变更分类1、紧急变更：指对信息系统造成严重影响，必须立即进行的变更。
2、重要变更：指对信息系统功能、性能、安全等方面有较大影响的变更。
3、一般变更：指除紧急变更和重要变更之外的其他变更。
四、变更流程1、申请：系统变更需求应由相关人员提出变更申请，并填写《系统变更申请表》。
2、评估：对变更申请进行评估，评估内容包括变更的目的、影响范围、实施时间、风险评估等。
3、审批：根据评估结果，由上级领导对变更申请进行审批。
4、实施：在获得批准后，按照变更计划进行实施，并做好相关记录。
5、测试与验证：对变更实施后的系统进行测试与验证，确保变更达到预期效果。
6、文档记录：对变更实施过程和结果进行详细记录，并更新相关文档和资料。
五、变更管理要求1、变更前，应制定详细的变更计划和应急预案。
2、变更实施过程中，应严格按照变更计划进行，并遵循相关安全操作规程。
3、变更完成后，应进行测试与验证，确保变更达到预期效果。
4、对于紧急变更，应立即启动应急预案，尽可能减少变更带来的影响。
5、应加强对系统变更的监督和管理，确保变更的合理性和安全性。
六、附则1、本制度最终解释权归企业信息化管理部门所有。
2、本制度自发布之日起生效。
以上是信息系统变更管理制度的主要内容，希望对大家有所帮助。
工程变更(ECN)措施计划及跟踪记录表
表单编号：KBD03.QP8.10.002
ECN措施计划及跟踪记录表
详细内容 责任人
ECN NO.
责任部门 TE TE TE TE 质量(试验设计) TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 制造技术 质量 质量 质量 质量 项目/物料计划 项目/物料计划 项目/物料计划 项目/物料计划 项目/物料计划 制造技术 制造技术 制造技术 采购 TE 质量 质量 目标完成日期
***公司
执行项 系统文件更新 系统需求规格书 系统架构规格书 系统测试规范 产品和过程特殊特性清单 DV/PV测试大纲 生产测试规范（PTR） DFMEA 结构设计文件更新 PDM总成BOM 3D数模 2D总成图 2D零件图 硬件设计文件更新 PDM PCBA BOM 原理图 Layout文件 制版文件包 拼板Gerber文件 钢网制作文件 电子组装图 元器件坐标文件 软件设计文件更新 软件需求规格书 软件架构规格书 软件源代码 软件目标代码 工艺开发文件更新 工艺流程图 PFMEA 过程控制计划 包装图纸 包装作业指导书 PDM工艺“总装”BOM PDM工艺“PCBA”BOM 生产作业指导书 质量保证文件更新 检验控制计划 检验指导书 供应商PPAP 产品PPAP/EMPB 零件库存统计和处置 顾客处库存统计和处置 成品库存统计和处置 半成品库存统计和处置 零件库存统计和处置 在途统计及处理 工艺调整/修改模具 生产设备测试程序 修改工装和工位 修改检具 供应商修模 修模评估报告 验证资料 首件/首批报告 表单编号：KBD03.QP8.10.002.R02 涉及
变更申请人： #REF! 实际完成日期
变更管理程序(含记录)
变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。
2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。
2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。
3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。
3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。
3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。
3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。
3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。
3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。
3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。
3.9 HSF:有害物质减免。
4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。
ISO17025体系记录表单一览表
IEC17025体系记录表单一览表
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 计算机/自动设备点检表 仪器设备管理卡 量测设备校验报告 仪器设备维修申请单 实验中心仪器设备清单 仪器/设备期间核查记录表 验收报告 _____年仪器校验管理计划 ____年信赖性实验中心-例行性实验计划 样品标识卡 信赖性实验中心实验报告 实验报告修改/补充申请表 实验报告分发登记表 印章控制表 实验中断记录表 电容不良风险评估表 信赖性实验不良调查报告 试剂和消耗品领取记录表 安全工作检查表 安全卫生事件记录表 批准： 审核： 品检员 品检员 文控员 文控员 品检员 技术员 技术员 领用人 部门主管 质量监督员 部门主管 部门主管 技术负责人 技术负责人 部门主管 部门主管 部门主管 技术负责人 技术负责人 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 5年 5年 ３年 ３年 5年 5年 5年 ３年 ３年 ３年 点检员 设备管理员 仪校员 申请人员 设备管理员 设备管理员 仪校员 仪校员 技术员 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 技术负责人 技术负责人 中心负责人 中心负责人 技术负责人 技术负责人 技术负责人 中心负责人 部门主管 资讯部 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 3年 至仪器设备报废 至仪器设备报废 至报废 有变更即更新 旧版3年 至报废 至报废 5年 5年
IEC17025体系记录表单一览表
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 持续改进项目计划表 8D REPORT IEC17025体系记录表单一览表 年度审核计划表 内审计划表 内审查核表 不符合报告 内审总结报告 管理评审计划表 管理评审报告 年度培训计划表 教育培训签到及成绩表 员工教育培训履历表 实验中心岗位职责及素质要求表 实验中心人员一览表 仪器设备工作环境识别表 环境管制记录表 实验方法评审表 ____年度比对试验计划表 比对试验结果分析表 实验中心检测能力范围 信赖性试验项目一览表 偏离许可审批表 量测不确定度分析表 部门主管 质量负责人 中心负责人 中心负责人 质量负责人 中心负责人 中心负责人 质量负责人 质量负责人 质量负责人 质量负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 文控中心 实验中心 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心 人力部 人力部 中心负责人 部门主管 部门主管 领班 技术负责人 中心负责人 技术负责人 部门主管 中心负责人 中心负责人 技术负责人 技术负责人 技术负责人 技术负责人 技术负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 中心负责人 人力部 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 实验中心 3年 3年 有变更即更新 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 直至人员离职 有变更即更新 有变更即更新 有变更即更新 ３年 有变更即更新 5年 5年 5年 5年 5年 5年 不良分析工程师 技术负责人 文管员 质量负责人 质量负责人 内审员 内审员 内审组长 文管员 质量负责人 部门主管 与培人员 领班 质量负责人 领班 设备管理员 温度管制人员 技术员 技术负责人 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员
本项目实施变更管理表
本项目实施变更管理表
项目概述
本项目实施变更管理表记录了项目实施过程中的变更请求和变更控制情况。
通过有效的变更管理，可以确保项目进展顺利，减少风险，提高项目成功的可能性。
变更请求
以下为变更请求的详细信息：
变更控制
在收到变更请求后，项目团队会进行变更控制，评估变更的影响，并决定是否接受变更。
以下为变更控制的决策记录：
变更实施
被接受的变更请求将被纳入项目实施计划，并在相应的阶段进行执行。
以下是已被接受并正在实施的变更请求：
1. 更改项目进度计划：新的进度计划已经与相关团队成员沟通，并开始执行。
2. 调整项目预算：新的预算已经与财务部门确认，并开始使用。
结论
通过本变更管理表的记录和管理，项目实施过程中的变更请求
得到了有效的控制和执行。
这有助于确保项目按计划进行，并最大
限度地实现项目的目标。
软件系统变更管理制度例文（四篇）
软件系统变更管理制度例文一、引言软件系统变更管理制度的主要目的是确保对软件系统的变更进行规范的管理和控制，以保证软件系统的稳定性、安全性和可靠性。
本制度适用于所有涉及软件系统变更的相关人员和部门。
二、定义和术语1. 变更：指对软件系统的任何修改，包括代码修改、配置修改、数据库修改等。
2. 变更请求：指对软件系统进行变更的申请。
3. 变更评审委员会：由相关部门和人员组成的委员会，负责对变更请求进行评审和决策。
4. 变更管理工具：用于记录和跟踪变更请求的软件工具。
三、变更管理流程1. 提交变更请求：任何人员都可以提交变更请求，请使用公司指定的变更请求提交渠道。
变更请求应包括变更的详细描述、原因、影响分析、相关文档等。
2. 变更评审：变更评审委员会对变更请求进行评审，评估变更的必要性、风险和优先级，并决定是否批准变更。
3. 变更分析和设计：根据变更请求的批准，相关人员进行变更的分析和设计，包括修改文档、设计新功能、评估影响等。
4. 变更实施：根据变更分析和设计，开发人员进行变更的实施和测试，确保变更符合质量要求，并进行相应的测试和验证。
5. 变更验证：变更实施完成后，相关人员进行变更的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证等。
6. 变更记录和归档：对变更请求、变更分析和设计、变更实施、变更验证等进行记录和归档，以备将来的参考和分析。
四、变更管理责任1. 变更发起人：负责提交变更请求，提供详细的变更说明和相关文档。
2. 变更评审委员会：负责评审和决策变更请求，并确保变更的合理性和可行性。
3. 变更分析和设计人员：负责进行变更的分析和设计，制定详细的变更方案和实施计划。
4. 变更实施人员：负责根据变更方案进行变更的实施和测试，确保变更的质量和稳定性。
5. 变更验证人员：负责对变更进行验证，确保变更达到预期的效果和质量要求。
6. 变更记录员：负责对变更请求、变更分析和设计、变更实施等进行记录和归档，以备将来的参考和分析。
应用系统变更管理制度
应用系统变更管理制度一、总则随着信息化建设的不断发展，应用系统的功能和性能需求不断增加，为了保证正常运行和有效管理，必然要进行系统变更。
然而，系统变更如果不加管理，可能会造成系统稳定性下降，数据丢失，安全性遭受威胁等问题。
因此，为规范应用系统变更管理行为，提高系统运行效率和稳定性，制定本变更管理制度。
二、变更管理范围本变更管理制度适用于企业所有应用系统的变更工作，包括但不限于系统功能调整、软硬件配置变更、数据库结构调整、业务流程优化等各类变更。
三、变更管理流程1. 变更申请：应用系统变更需经过评估、审核、审批和实施等步骤，首先由变更申请人提出变更需求，并填写变更申请表，详细描述变更原因、内容、影响及实施计划等信息。
2. 变更评估：系统管理员及相关技术人员对变更需求进行评估，分析变更对系统的影响程度，确定变更的可行性与风险。
3. 变更审核：变更管理委员会对变更需求进行审核，包括风险评估、资源开销评估等，确定是否可以进行变更。
4. 变更审批：变更管理委员会对通过审核的变更需求进行审批，确定变更计划及资源分配。
5. 变更实施：按照变更计划，由负责人组织专责团队实施变更，保证变更过程安全、有效。
6. 变更验证：变更实施后，对系统进行验证，确认变更是否按照预期实施。
7. 变更记录：对变更的整个过程进行记录，包括变更申请、评估、审核、审批、实施、验证和结果等所有环节的信息。
四、变更管理团队1. 变更管理委员会：由企业各相关部门负责人组成，统一管理和协调应用系统变更工作，负责审批大规模或重要变更需求。
2. 变更管理员：由专门技术人员担任，负责变更管理的具体实施和监督工作。
3. 变更执行团队：由相关技术人员组成，负责具体变更实施工作。
五、变更管理制度的保障措施1. 信息安全保障：在系统变更中，要严格保护系统信息的安全性，确保数据不丢失、不泄露。
2. 风险控制：对系统变更的风险进行评估和控制，在变更过程中及时处理可能出现的问题，避免对系统造成影响。
《变更管理记录清单》
记录清单1.变更风险识别表
变更风险识别表编号：BG-JL-01
记录清单2.变更评审表
记录清单3.变更申请审批表
变更申请审批表
记录编号：
BG-JL-03
记录清单4.变更风险评估表
变更风险评估表
记录编号：BG-JL-04
注：1.风险评估应包含实施过程中的风险和变更实施后的风险。
2.变更实施过程中的风险可在作业管理中进行识别和管控；
3.变更实施后的风险评估应从变更带来的潜在后果的严重性和引发后果的可能因素两方面开展。
后果的严重性应至少从以下三个因素进行评估：
a、变更后系统中物质危害特性和数量；
b、变更后系统内最严苛的工艺运行条件；
c、变更对系统运行以及工艺上下游的影响或相关设备运行的影响。
引发后果的可能因素至少要从以下两个方面进行评估：
a、变更是否增加了设备或系统的故障模式或故障点；
b、变更是否破坏了原有保护层。
4.涉及安全仪表系统的联锁逻辑设定、硬件变更，应对该条件安全仪表功能重新展开完整性评估。
记录清单5.变更风险检查表
记录清单6.变更验收表
变更验收表
记录清单7.变更后培训记录表
变更后培训记录表
注：应对变更可能受影响的本企业人员、承包商、供应商、外来人员进行相应的培训和告知,培训内容应包括变更目的、作用、变更内容及操作方法、变更中可能的风险和影响、风险的管控措施、同类事故案例等，并对岗位操作人员进行考试。
记录清单8.变更关闭确认表
变更关闭确认表
编号：BG-JL-08
记录清单9. 变更管理台账
台账管理部门：台账编制人：。
版本变更记录
03.07 版本变更记录:注意事项与操作：本次升级是针对version:2007.0120.01财政部正式光盘版本的升级，升级用户请先确保已经安装了此版本的程序，再做升级，升级时请关闭所有有关清查软件的应用程序。
一、如果在一台计算机中，在系统配置中建有多个数据库（单位）,要分别对每个数据库升级。
二、升级操作步骤(1) 在卡片系统设置和清查系统设置程序中设置当前数据库；(2) 登录卡片系统和清查报表管理系统；(3) 退出卡片系统和清查报表管理系统，运行升级包程序(Upgrade.exe)。
上述(1)-(3)步是对一个当前卡片系统和清查报表系统数据库的升级，如果有多个数据库，请分别重复(1)-(3)步。
三、版本变更记录卡片系统修改内容：1.增加了卡片分数据库填报数据，最后汇总的功能。
系统对应位置：外部接口--分数据库录入_卡片信息导入分数据库录入_卡片信息导出2.增加了实盘，盘盈数据转换的功能。
系统对应位置：卡片管理--盘盈资产批量转换3.增加了EXCEL导入接口功能，具体方法可参照联机用户手册。
特别提示：外部接口导入时有一些敏感字符请不要加到数据项中例如：逗号、单引号、双引号等。
包含这些字符可能会导致导入错误。
升级完毕后系统目录下有InterFace目录，其目录下文件有：卡片Excel导入_必输入项参照标准.doc卡片Excel导入_模版范例_出租出借.xls卡片Excel导入_模版范例_基础卡片信息.xls4.修改了卡片录入过程中报没有活动事务的bug。
5.增加了卡片模版导出excel功能。
6.按业务需求修改“文物等级”选项。
7.修改卡片导清查系统时，如果卡片数据中有回车，则不能将该张卡片正常导入到清查系统的bug。
8.卡片查询条件增加了每页显示行数，用户可根据需要进行修改.清查报表系统修改内容：9.修改了行政套表中J04G行政单位资产出租出借情况表填报控制必输入项的bug;10.改正了对于浮动表，点[删除行]按钮，删除某条记录后，点[保存]，删除记录仍存在；再次进入修改状态，删除该条记录后，点[保存]，即可成功删除的问题。
变更控制管理表格【范本模板】
对应的检查框中选择,并提供相应的理由，并签名.
备注:如果变更的重要性不明确或无法充分理解，初始的选项是“重大变更"
重大变更 一般变更 微小变更
表格号： SOP-QA-00xx-A0
11B 预期的关闭日期是否和承诺相关
承诺的描述（紧急任务，承诺的性质）：
.
步骤 12 变更计划-批准后期活动
根据变更计划活动中在最终批准后所需完成的活动，完成下表中的内容。 根据所需，增加行数。
12A. 本变更要求中是否有交替/阶段/临时的放行要求？ 如有，确保交替/阶段/临时的放行活动
在变更计划中进行说明。
8D 变更计划活动/可交付的成果 ： 在以下表格中对变更计划中的活动进行描述。根据需要增加行数。
序号
活动/可交付的成果
部门
责任人
预定完成日期
1
2
3
4
.
步骤 9. 变更的沟通 完成下表中的关于变更计划中的沟通活动。
是否有和受影响的工厂，地区和职能部门的沟通本变更内容的需求？如果是，确保在变
更计划中包含沟通活动。沟通计划需要记录变更如何在组织内部和必要的同外部客户
是
（客户，顾客，第三方）沟通的信息传递要求。 否
变更的沟通计划：
附件名称：
不适用
.
步骤 10 库存/物料处理说明 确认本变更中的所需的原料/库存的处置要求。如有必要,请在备注中说明。
备注：本说明旨在对如下的活动提供指导：
表格号： SOP-QA-00xx-A0
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