按过程编制审核检查表
过程审核检查表范例
德信诚培训网
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
序号过程
要求
提问及要点分值审核记录
10 8 6 4 0
1 产
品
开
发
的
策
划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）
1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）
1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)
1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)
1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）
1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）
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过程审核检查表
（IATF16949-2016）
审核部门：审核员：审核日期：编号：
序号过程
要求
提问及要点分值审核记录
10 8 6 4 0
2 产
品
开
发
落
实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）
2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）
过程审核检查表
过程审核检查表
审核工序：（LC-3AB后保险杠）
编号：LM-804-
04 版本号：
A/0 序号：2
说明
提问和过程要素的单项评分
6 部分符合，有较大的偏差
4 小部分符合，有严重的偏差
0 完全不符合
定级
总符合率（％）对过程的评定级别名称
90至100 符合，值得信赖 A
80至小于90 绝大部分符合，持续改进AB
60至小于80 有条件符合，限期整改 B
小于60 不符合，应立即整改 C 各项提问实际得分的总和
计算公式：总符合率＝× 100％
各项提问满分的总和
vda6.3过程审核检查表
VDA6.3过程审核检查表
1. 引言
过程审核是用来评估组织内部过程的执行情况和有效性的一种方法。通过过程审核，可以发现和解决潜在的问题，改进组织的运作效率和产品质量。本文档为VDA6.3过程审核检查表，旨在提供一个详细的审核指南，确保过程审核的全面性和准确性。
2. 过程准备阶段
在进行过程审核之前，需要进行一系列的准备工作。以下是过程准备阶段的关键任务：
•确定审核的范围和目标；
•选择审核团队成员，并明确各自的角色和责任；
•确定审核计划，包括审核时间、地点和持续时间；
•获取审核所需的文件和记录，并进行文件审查；
•进行初步会议，与审核对象进行沟通和协商。
3. 过程审核阶段
在过程审核阶段，审核团队将对所选的过程进行详细审查。以下是过程审核阶段的关键任务和检查点：
3.1 过程目标与策略
•过程目标是否明确定义？
•过程目标是否与组织的战略目标相一致？
•是否制定了相关的过程策略？
3.2 过程流程与流程图
•是否存在过程流程图？
•过程流程图是否清晰明了？
•过程流程是否符合实际情况？
3.3 过程输入和输出
•过程所需的输入是否明确定义？
•过程的输出是否符合预期要求？
•过程是否能够满足客户和利益相关方的需求？
3.4 过程执行和控制
•过程的执行是否符合标准和规范要求？
•过程的控制措施是否有效？
•过程执行中是否存在潜在的风险和问题？
3.5 过程绩效和改进
•是否进行过过程绩效评估？
•过程绩效是否能够持续改进？
•过程改进的效果是否可见？
4. 过程审核报告和跟进
在过程审核结束后，审核团队将准备过程审核报告，并跟进审核结果的实施情况。以下是过程审核报告和跟进的关键任务：
过程方法检查表(参考)
举例：
⑸评价 8.2.3
审核检查表
要提问的问题 ①是否按从满意度、绩效、 效率等方面，对过程能力 进行评价？ ②评价结果如何？ ①采取哪些改进措施？ ②改进效果如何？ 评价（检查记录）
序号过程内容 对应标准条款会见人员
⑹持续改进
8.5.1
按 “过程方法” 实施审核
一，审核步骤
1、确认体系的过程已经识别，文件资料完整； 评价体系和过程文件符合标准要求。 2、对管理过程的审核 ⑴ 评审顾客名单及其特殊要求（关注法律法规、国家/行业标准及以外的要求、 顾客对标识、包装、运输、体系等方面的要求），可连接到进一步的审核中； ⑵ 评审组织对过程的识别及过程之间输入输出的接口关系，是否明确（过程流程、 过程识别卡）？如何进行有效性沟通？ ⑶ 评审组织战略目标和过程指标是否建立、实施，并进行监测？通过指标完成情 况，确定审核的重点过程（目标/指标展开表）； ⑷ 识别并确认过程负责人及其职责和权限； ⑸ 评审过程质量目标、测量结果及其趋势（重点是与顾客相关的重要衡量指标）， 以此来选择审核的重点和突破口； ⑹ 对管理评审的审核，要看战略目标是如何实现？领导对体系的支持程度，如何 根据内审和过程审核结果，对体系进行评价、决策，促进体系的持续改进？ 3、对顾客导向过程、支持过程的审核 ⑴ 询问建立该过程的基础活动（如策划、分析、评审等），过程输入、输出及 其相互关系（要连接到顾客的相关要求）； ⑵ 始终关注顾客要求的实现和风险的控制； ⑶ 确认过程程序和作业指导书得到执行；
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：设计开发
过程审核检查表
过程审核检查表
过程审核检查表
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：XXXXX审核工序：服务/顾客满意
IATF16949内审检查表-过程设计和开发(按过程编制)
IATF16949内审检查表-过程设计和开发
(按过程编制)
内部质量体系审核检查表
编号：AD01 版本：Rev.2
审核员：___ 审核日期：
寻找证据：查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
1.确认过程所有者，职责是否被理解和执行，是否有能力执行。
2.确认员工是否知道自己要完成的任务，是否了解过程步骤，以及如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程，是否理解同其他过程产生的连接和接口。
3.确认过程的资源是否充足，是否能有效支持。
过程设计和开发策划：
1.确认是否有过程设计和开发计划，并明确了设计和开发过程的阶段。
2.确认是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认。
3.确认是否明确了开展这些活动的职责和权限。
4.确认策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改。
5.确认在为产品实现准备工作中，是否采用了多方论证的方法，包括对特殊特性的开发/最终确认和监测、FMEA 的开发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审。
6.确认产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考，包括查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。
7.确认过程的资源是否充足，并有能得到有效的支持。
8.确认员工知道自己要完成的任务。
TS2 条款
过程设计和开发
相关部门/责任人/过程类型：技术部，顾客导向过程（COP2）
审核发现/客观证据过程评价：技术部是过程的所有者，其职责能够被理解并有能力执行。
过程设计和开发的输入：
1.确认是否确定了与产品要求有关的输入，包括功能和性能要求、适用的法律法规要求，以前类似设计提供的信息和必须的其他信息（包括顾客指定的特殊特性）以及生产率、过程能力及成本目标，并有书面记录。
过程审核检查表
过程审核检查表
审核人：审核日期：编号：
产品型号产品名
称受审过程整
个
生
产
过
程
审核地点生产
现场审核日
期
年内受审次数
序号审核项
目
参考
文件
审核内容审核结果记录备
注
一、审核控制计划的实施情况
1控制计
划（略）检查控制计划对该过
程质量控制活动安排
是否有不当之处？
检查过程操作人员是
否掌握了该过程的质
量控制要求，并听取
他们对本过程质量控
制的意见。
与控制计划配套的技
术文件、管理文件与
质量控制文件是否已
经齐全？是否是有效
版本，是否不明确、
不恰当之处？
控制计划有无产品和
过程的特殊特控制要
求？是否执行？
控制计划中的反应计
划是否得到实施？
综合评价控制计划的
可行性与正确性。
二、审核过程因素受控情况
1人的因
素（略）是否持证上岗？有无
经验？技能掌握没
有？
上岗前是否接受过上
岗培训？有无过程质
量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作
业文件并能掌握其要
求？
是否认真执行作业文
件规定？
作业效率高低如何？
有无问题意识？质量
意识？安全生产意
识？环境保护意识？
工作安置适合否？
能否正确使用与工作
有关的设备和计量器
具？
对设备和计量器具的
日常保养做得如何？
员工能否自觉维护生
产环境的整齐与清
洁？
质量意识和工作责任
心，工作积极性如
何？
续表
产品型号产品名
称受审过
程
整个生产
过程
审核地点生产
现场审核日
期
年内受
审次数
序号审核项
目
参考
文件
审核内容审核结果记录备
注
二、审核过程因素受控情况
1人的因
素（略）人员是否充足？有无
人员定额要求？
生产过程中人员的临
时顶岗如何处理？
是否开展了个人提案
制度？
有无人员奖励制度？
是否给员工经常培训
的机会？
2设备因
素（略）过程所用设备的选
过程审核检查表
过程审核检查表(VDA 6.3过程审核提问/检查表)———产品诞生过程/批量生产
备注：采用1/4原则，每个提问的得分可以是0、6、8、10分，0表示完全不符合、6表示部分不符合、8表示绝大部分符合、10表示完全符合。符合选择在分值“□”内划“√”
A-04-051-03 A0
IATF16949设备维护审核检查表(按过程方法编制)
IATF16949设备维护审核检查表(按过程
方法编制)
介绍
IATF是一款国际标准，适用于汽车制造商和供应商的质量管理体系。该标准要求企业采取过程方法，确保产品和服务的稳定性和客户满意度。本文档介绍了IATF设备维护审核检查表的编制方法及其重要性。
设备维护审核检查表
设备维护审核检查表是一个确定设备维护需求和计划的文件。按照过程方法编制这份表格涉及以下步骤：
1. 定义维护范围：包括仪器、工具、设备、交通工具等。
2. 识别维护过程：例如设备维护计划、异常处理计划以及预防性维护计划。
3. 确定维护阶段：设备、工具或交通工具通过轮换维护或定期维护来进行维护。
4. 定义维护标准：标准是关于检查、维护和安全工作的指南和要求。
根据IATF标准，企业应该制定一份设备维护审核检查表，通过记录设备的维护历史和漏洞，提高设备可靠性，优化维护计划，提高工作效率和满足客户需求。
结论
设备维护审核检查表的制定可以提高设备的可靠性、降低设备故障率，从而提高工作效率，最终达到客户满意度的目标。因此，了解和遵循IATF16949标准在设备维护中的要求，制定好设备维护审核检查表是非常重要的。