公司财务报销管理制度

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公司财务报销制度及报销流程

一、引言

在现代企业管理中，财务报销制度被视为一项重要的管理工具，它有助于规范企业各类费用的报销流程，保证财务管理的规范性和透明度。本文将详细介绍公司的财务报销制度以及报销流程，旨在为员工提供一个清晰明确的报销指南。

二、财务报销制度

1.定义与范围

公司财务报销制度是指为了监控和控制各类费用支出，规定了员工如何进行费用报销、费用凭证要求、报销审核流程等一系列规程的制度。费用范围主要包括但不限于交通费、差旅费、办公费、通讯费、会议费、培训费等。

2.费用报销要求

a.报销凭证要求

员工在进行费用报销时，需提供完整的费用凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。凭证上应包含必要的信息，如费用明细、日期、金额、付款方等。

b.报销金额限制

公司对不同类型的费用有不同的报销金额限制，员工在报销前需了解相关规定，确保报销金额符合制度要求。

c.费用报销时效

费用报销需要在发生后一段时间内进行，公司规定一般为30天，超过时效的费用将不予报销。

3.报销审核流程

公司采用层级审核制度，费用报销需要经过不同层级的审核才能最终完成。

a.部门领导审核

员工需要向所属部门领导提交费用报销申请表和相关凭证，部门领导对报销内容进行审核，确保费用的合理性和准确性。

b.财务部门审核

部门领导审核通过后，将费用报销申请表和凭证交给财务部门审核。财务部门将对报销内容进行核对，确保凭证完整、金额符合规定，并根据公司制度进行分类归档。

c.财务总监审核

财务部门审核通过后，将费用报销申请表和凭证交给财务总监审核。财务总监将对整个报销流程进行审查，确保报销过程合规，并最终决定是否予以报销。

公司报销管理制度

第一章总则

第一条为规范公司的报销管理行为，保障公司财务资金的安全性及有效利用，制定本管理

制度。

第二条本管理制度适用于公司内部各部门及员工的报销管理行为，具体内容包括报销范围、报销流程、报销标准、报销审核、报销记账等相关事宜。

第三条公司的报销管理应遵守国家相关法律法规，财务会计准则以及公司内部制度的规定，做到公开、公平、公正，实现管理制度的规范和透明化。

第四条公司报销管理原则为节约用人、规范管理、审慎操作、便于管理控制。

第二章报销范围

第五条公司报销范围包括但不限于以下内容：

1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、交通工具费等与出差有关的费用；

2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费、快递费、印刷费等；

3. 会议费用：包括会议场地租金、餐饮费用、礼品费用等；

4. 培训费用：包括培训费用、差旅费用等；

5. 其他由公司审批通过的费用。

第六条公司不承担员工的个人支出、超出报销标准及超出报销范围的费用，员工如有个人支出需要报销，应提供相关证明并经过审批。

第三章报销流程

第七条报销流程包括以下步骤：

1. 员工填写报销单：员工按照公司规定填写报销单，注明报销事由、金额及附加相关证明

材料；

2. 部门主管审核：部门主管对报销单进行初步审核，确认费用合理性、真实性及完整性；

3. 财务部审批：财务部门对报销单进行审批，确认报销标准是否符合公司规定，并核对费

用清单与附加证明材料；

4. 财务记账：财务部门对通过审批的报销单进行记账，并将费用报销到相关科目。

第八条报销流程应当严格执行，避免因个人原因而导致报销延误或遗漏。

公司费用报销管理制度模版（四篇）

公司费用报销管理制度模版

第一章总则

第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。

第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。

第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。

第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。

第二章费用报销的范围和要求

第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：

1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；

2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；

3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。

第六条员工在报销费用时应符合以下要求：

1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；

2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；

3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；

4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。

第三章费用报销流程

第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：

1. 出差费用报销：

1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；

1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；

1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；

1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；

1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；

2. 办公费用报销：

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度(精品6篇)

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公司费用报销管理制度篇1

一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

公司费用报销管理制度

第一章总则

为规范公司内部费用报销管理，加强财务监管，提高资金使用效率，保障公司财产安全，特制订本管理制度。本制度适用于公司所有部门及员工，接受公司财务管理部门和监管部门的监督。

第二章费用报销范围

1. 公司费用报销范围包括但不限于：业务差旅费、业务餐费、会议费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销范围以公司员工出于公务目的在公司规定的服务范围内发生的费用为准，不得包含私人消费。

第三章报销流程

1. 报销申请：员工需填写费用报销申请表进行费用报销申请，明细列明费用类型、金额、日期、事由等相关信息。

2. 审核审批：费用报销申请需经过部门负责人审核，财务部门审批后方可报销。

3. 报销支付：费用报销审批通过后，财务部门将在规定的时间内进行支付。

第四章报销标准

1. 合理性原则：报销申请应合理、真实，不得虚假、夸大。

2. 限额标准：各类费用报销应符合公司规定的标准限额，超出限额需特批。

3. 发票要求：所有报销申请均需提交原始发票，并保留发票和相关凭证备查。

第五章报销管理

1. 费用分类：公司费用报销应根据费用类型进行分类管理，各类费用不得混杂。

2. 限额控制：财务部门应根据公司预算和实际情况对各类费用进行限额控制。

3. 账务处理：财务部门应及时核对报销申请及相关发票，做好账务处理与记录。

第六章违规处理

1. 虚报、冒领、骗报等违规行为将受到严厉处理，涉及违法的将移交司法机关处理。

2. 发现员工有违规行为应当及时向公司领导汇报，并配合公司进行调查处理。

第七章免责条款

1. 因员工私自改变费用报销相关条款而导致的损失，公司概不负责。

企业费用报销管理制度

第一章总则

第一条为了规范企业费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效益，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业各部门、各分支机构的费用报销活动。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性和准确性原则。

第四条企业财务部门是费用报销管理的归口部门，负责制定费用报销政策和流程，审核和报销费用，并对费用报销情况进行监督和分析。

第二章费用报销范围和标准

第五条企业费用报销范围包括：生产成本、管理费用、销售费用、研发费用等。

第六条企业费用报销标准应按照企业内部预算和财务政策执行。特殊情况下，需经企业负责人审批。

第七条费用报销应提供真实、完整的原始凭证，包括发票、合同、付款申请单、审批单等。

第三章费用报销流程

第八条费用报销流程分为：申请、审批、报销、核算、支付五个环节。

第九条费用申请人应按照企业预算和实际发生情况，向所在部门负责人提出费用报销申请。

第十条部门负责人对费用申请进行审核，确认费用真实性、合法性和合理性，并在审批单上签字。

第十一条财务部门对已审批的费用申请进行审核，确认费用报销标准和相关政策，并在审批单上签字。

第十二条财务部门根据审核无误的费用申请，进行会计核算，并及时支付报销款项。

第四章费用报销监管

第十三条企业应建立费用报销内控制度，明确各部门职责，确保费用报销流程的合规性。

第十四条企业应定期对费用报销情况进行审计，发现问题及时纠正，并追究相关责任。

第十五条企业应加强对费用报销人员的培训和考核，提高费用报销质量和效率。

公司内账报销管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司内部财务管理，规范财务报销行为，确保费用支出的合理性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、节约性和及时性的原则。

第二章报销范围及标准

第四条报销范围：

1. 差旅费：因公出差、参加会议、培训等产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用。

2. 办公费：办公用品、办公设备、维修、租赁等费用。

3. 招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐等费用。

4. 交通费：员工因公出行产生的市内交通费用。

5. 通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用。

6. 教育费及培训费：员工参加公司安排的培训、教育等产生的费用。

7. 员工福利费：员工生日、节日、婚丧嫁娶等福利待遇产生的费用。

第五条报销标准：

1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行，具体标准详见附件。

2. 办公费：办公用品、办公设备等费用按实际发生额报销。

3. 招待费：按照公司规定的接待标准执行，具体标准详见附件。

4. 交通费：员工因公出行产生的市内交通费用，凭有效票据报销。

5. 通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用，凭有效票据报销。

6. 教育费及培训费：员工参加公司安排的培训、教育等产生的费用，凭有效票据报销。

7. 员工福利费：按照公司规定的福利待遇执行，具体标准详见附件。

第三章报销流程

第六条报销人应在费用发生后的五个工作日内，将报销单及相关票据提交至财务

部门。

第七条财务部门对报销单及相关票据进行审核，审核内容包括：

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度(精选8篇)

科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。

财务费用报销管理制度篇1

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。员工借款的借据，必须附在原始凭证上。收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为：

1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性

3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度(通用10篇)

财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考

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度(通用10篇)】，供你选择借鉴。

财务费用报销管理制度篇1

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特

制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体

包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

单位财务报销管理制度

第一章总则

第一条为规范单位财务报销管理，加强财务监督，提高财务管理效率，保障单位财产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内的所有财务报销活动。财务报销活动是指单位为了开展正常的工作和生产活动，而支出的各项费用。

第三条财务报销应当严格按照法律法规和相关规定进行，确保合法、合规。

第四条财务报销管理应当做到权责明确、流程规范、制度健全、操作可行、监督有效。

第五条财务报销管理工作由单位的财务部门负责，具体执行由相关部门协助。

第六条单位财务报销应当坚持公开、公平、公正的原则，保证所有报销活动透明、公开、有据可查。

第七条单位财务报销应当严格控制成本，节约开支，提高资金利用效率。

第八条财务报销管理的审核、报销等环节，应当加强内部控制，避免财务风险。

第九条单位应当加强对财务报销管理人员的培训，提高其业务素质和风险防控意识。

第十条单位应当建立健全财务报销管理档案，便于监督和审计。

第二章报销权限管理

第十一条单位应当对不同岗位的人员，确定不同的报销权限，明确报销范围，保证报销的合规性和有效性。

第十二条报销权限应当根据申请人的工作性质、职责、职级等因素进行划分，并严格执行。超出权限范围的报销需经上级领导批准。

第十三条对于需要向单位外报销的经费，应当报请上级主管部门审批。

第三章报销申请与审核管理

第十四条报销人应当按照单位规定的报销流程和标准填写报销申请，提交相关资料和凭证。

第十五条报销人应当如实填写报销凭证，保证凭证真实有效。

第十六条报销审核部门应当对报销申请进行初审，核实申请人的资格和申请内容的合法性、合规性。

财务报销制度(通用5篇)

财务报销制度（通用5篇）

1.财务报销制度第1篇

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二部分借款管理规定、流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款结清规定：

1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。

2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。

(二)审批流程：

主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限

不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；

财务报销管理制度

在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种

要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是由作

者给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！

财务报销管理制度篇1

第一章总则

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业

会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公

司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，

包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协

助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编

制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本

核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司

领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内

勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接

公司财务费用报销制度

公司财务费用报销制度1 第一章、总则

第一条、为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章、请款报销程序

第二条、请款报销的审批权限

（一）、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二）、各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条、请款审批手续

（一）、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

（二）、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

（三）、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）、请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条、报销管理程序

（一）、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二）、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；

（三）、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

第三章、差旅费报销程序

第五条、关于差旅费报销标准的规定

（一）、坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；

公司报销管理制度模板范文

一、目的

为加强公司财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、职责

1. 财务部：负责制定、解释和监督本制度的实施，对报销费用进行审核、支付及

归档管理。

2. 各部门经理：负责对本部门员工的费用报销进行初步审核，确保费用报销的真

实性和合规性。

3. 员工：负责按照规定提供合法、真实、有效的费用报销单据，并配合财务部进

行费用报销。

四、费用报销范围

1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；

2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；

3. 办公用品购置费、维修费、租赁费等；

4. 其他因公产生的必要费用。

五、费用报销流程

1. 员工因公产生费用后，应立即填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、时间等，并附上相关票据。

2. 《费用报销单》经部门经理审核同意后，报财务部进行审核。

3. 财务部对报销费用进行审核，确保费用真实、合规，并按照规定标准支付。

4. 财务部将报销费用支付给员工，并做好报销费用的归档管理。

六、费用报销标准

1. 交通费：根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销。

2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件及公司规定标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差天数及公司规定标准报销。

4. 办公用品购置费：根据实际需要，经部门经理批准后报销。

5. 其他费用：根据实际情况，经部门经理批准后报销。

七、费用报销审批权限

1. 费用报销单经部门经理审核同意后，报财务部审核。

2. 费用报销单经财务部审核无误后，由财务部出纳支付。

财务报销管理制度细则

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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财务报销管理制度

财务报销管理制度范本

在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的财务报销管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务报销管理制度1

为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。

一、费用报销票据要求

1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。

2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。

3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。

4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。

5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。

6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。

7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的