企业各部门工作目标汇总表

二000年各部门工作目标汇总表

部门指标

类别

指标项

计量

单位

指标

值

指标

等级

备注

市场部

定

量

指

标

1、产品销售收入万元24200 一级

2、货款回收率% 110 二级

3、需求预测准确率% 80 三级

4、成品资金占用万元4100 四级

5、市场占有率% 65 三级

定

性

指

标

1、完成中、长期营销战略的研究三级

2、完成年度新产品推广计划四级

3、实施国内牙轮钻头市场的产品组合四级

4、建立4个国际营销网点四级

5、在国内大城市建立营销机构四级

6、确定与实施牙轮钻头新产品价格方案五级调整费用

指标

1、销售费用（其中：国内销售按收入的1%和货款回收

的1%提取475万元）

万元600

制造部

定

量

指

标

1、供货及时率% 80 二级

2、销售成本率% 52.5 二级

3、存货资金占用万元10000 四级

4、其它业务收入万元434 四级

定

性

指

标

1、完成MRPⅡ的各项准备、调试及试运行工作三级

2、建立以自检、自分、自我控制、自我改善为主，监

督抽查为辅的质量控制体系，加强废品分析和完善纠正

预防措施。

四级

3、建立作业成本管理体系三级

4、建立各项制度，全面实施比价采购方式四级

5、完成“江钻CMS并行工程”项目四级

6、建立设备档案系统，初步实现预防性维修管理办法五级

7、进行资产有效经营，盘活资产130万元。四级费用

指标

1、运输费万元12

2、仓库经费万元25

3、文具、杂品费万元15

综合事务部定性

指标

1、社会治安、消防安全满意度80% 四级

2、维修、服务投诉次数低于5次。五级

3、环境美化满意度80% 五级

4、招待服务满意度80% 五级

费

用

指

标

1、排污费万元 4

2、物料消耗费万元23

3、绿化费万元13

4、邮电、印刷复印费万元25

5、警卫、消防费万元12

6、办公室、车辆修理费万元35

公司办定性

指标

1、公文管理差错次数≤5次四级

2、公共关系管理失误次数≤5次三级

3、经济合同审查率达到100% 四级

4、完成招投标年计划70% 三级

5、审计财务收支单位4个四级

附表1：

6、完成内部控制制度审计四级

费用指标1、业务招待费万元37

2、外宾招待费万元8

二000年各部门工作目标汇总表

部门指标

类别

指标项

计量

单位

指标

值

指标

等级

备注

投

资发展部定

性

指

标

1、完成公司内、外部因素评价及公司主业前景分析及

发展战略。

二级调整

2、初步建立一套科学的定量和定性相结合的公司战略

管理体系。

二级

3、提出2个具有应用价值的产品概念和完成年度新产

品推广计划。

三级调整

4、确立公司的投资取向，初步建立项目评价标准三级

5、完成所有配股项目建议书，及项目可行性论证三级

6、建立企业统一标准化的识别系统，树立企业个性四级

7、办好、办活《江钻人报》，推进公司文化建设五级

信息资源部

定

性

指

标

1、建立、完善公司信息系统数据字典库，规范全公司

（包括子、分公司）现有表单，统一建档，归口管理。

三级

2、建立公司专业技术文献、情报信息全文数据库，并

为技术人员与决策者提供全文查询、检索的有效手段

四级

3、建立办公自动化系统，实现办公过程自动流转、跟

踪、实现生产、经营、管理过程中各种文件和资料信息

共享，为领导的正确决策提供依据和支撑。完成上海、

江汉之间局域网连接方案。

四级调整

4、保证按时完成MRPⅡ的正常运行和CMS二期工程

通过“863”专家小组的验收

二级

5、建立各种电子文档、归档制度五级

费用

指标

1、计算机中心费用万元32

2、计算机修理费万元15

3、通讯费万元30

研究开发部定性

指标

1、完成制定的年度科研计划一级

2、研究确定公司产品发展上的战略重点及实施计划二级

3、建立和完善科研项目管理体系三级费用

指标

1、技术开发费万元850

财务部定量

指标

1、确保公司经营目标实现二级

2、投资融资收益万元100 三级

定

性

指

标

1、协调处理公司与股东之间的相关事宜，负责公司经

理层与董事会、监事会之间有效的沟通，使达成共识机

率提高

四级

2、做好2000年配股的各项准备工作三级

3、制定公司设置新机构财务管理规定四级

4、建立募集资金、关联交易台帐，并半年对资金使用

和各项费用支出情况作出分析

四级