差旅费开支规定及实施办法
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
企业差旅费报销制度5篇
企业差旅费报销制度5篇企业差旅费报销制度 (1) 为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
财务制度中关于差旅费
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是企业日常开支管理的重要组成部分，对于保障员工差旅经费的合理支出和节约使用具有重要意义。
为了规范差旅费的管理，提高差旅费使用效益，制定本实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于公司全体员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：按照交通工具的标准收取，如飞机、火车、汽车等；- 国际差旅：按照国际航班的标准收取。
2. 餐饮费用：- 国内差旅：按照当地市场价格合理收取；- 国际差旅：按照目的地的市场价格合理收取。
3. 住宿费用：- 国内差旅：按照当地市场价格合理收取；- 国际差旅：按照目的地的市场价格合理收取。
4. 通讯费用：- 包括手机费用、上网费用等，按照实际使用情况合理收取。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：- 员工提前填写出差申请表格，包括出差目的、时间、地点等信息，并提交给上级审批；- 上级审批通过后，将出差申请表格转交给财务部门备案。
2. 出差期间费用记录：- 员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、餐饮费、住宿费等，并保留相关票据。
3. 差旅费报销：- 出差结束后，员工填写差旅费报销申请表格，附上相关票据和费用记录；- 上级审批通过后，将差旅费报销申请表格转交给财务部门进行核销；- 财务部门核对差旅费报销申请表格和相关票据，如有疑问会与员工进行沟通；- 核对无误后，财务部门将差旅费报销申请表格转交给财务主管审批；- 财务主管审批通过后，财务部门将差旅费报销申请表格转交给出纳进行支付。
五、差旅费管理的监督与控制1. 内部审计：- 公司设立内部审计部门，对差旅费管理进行定期审计，确保差旅费使用符合规定。
2. 外部审计：- 公司委托第三方机构进行差旅费管理的外部审计，确保差旅费使用合规。
3. 风险控制：- 公司设立风险控制部门，对差旅费管理过程中的风险进行监控和控制，及时发现和解决问题。
六、差旅费管理的奖惩措施1. 奖励措施：- 对于差旅费使用合规、节约使用的员工，公司将给予表彰和奖励；- 优秀差旅费管理者将有机会参与公司的培训和晋升计划。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工因公出差产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要工作。
差旅费用是企业的一项重要开支，合理规范差旅费管理可以提高企业的经济效益和管理效率。
为了进一步加强差旅费管理，制定本实施细则，明确差旅费的报销范围、报销标准和报销流程，以确保差旅费的合理使用和管理。
二、差旅费报销范围1. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2. 住宿费用：包括因出差需要住宿的费用，以标准间为基准；3. 餐饮费用：包括因出差需要在外就餐的费用；4. 通讯费用：包括因出差需要使用手机、电话、传真等通讯设备的费用；5. 其他合理费用：包括因出差需要支付的一些其他合理费用，如会议费、礼品费等。
三、差旅费报销标准1. 出差交通费用：- 飞机票：经济舱全额报销，商务舱报销上限为经济舱票价的1.5倍；- 火车票：硬座全额报销，软卧报销上限为硬座票价的1.2倍；- 汽车票：全额报销。
2. 住宿费用：- 国内：一线城市每晚不超过500元，二线城市每晚不超过300元，其他城市每晚不超过200元；- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。
3. 餐饮费用：- 国内：早餐不超过30元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元；- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。
4. 通讯费用：根据实际使用情况报销，需提供相关发票或者凭证。
5. 其他合理费用：根据实际情况报销，需提供相关发票或者凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：- 员工在出差前需填写出差申请表，详细填写出差时间、地点、目的等信息，并提交给所在部门经理审批；- 部门经理审批通过后，将出差申请表交给财务部门备案。
2. 出差报销：- 出差结束后，员工需填写差旅费报销表，详细列明差旅费用的明细和金额，并附上相关发票或者凭证；- 差旅费报销表需经过所在部门经理审批，并交给财务部门进行审核；- 财务部门审核通过后，将差旅费报销表交给财务主管进行最终审批；- 财务主管审批通过后，将差旅费报销表交给财务部门进行付款。
财政部制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知
财政部制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1992.05.20•【文号】[92]财文字第070号•【施行日期】1992.07.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文*注：本篇法规已被《财政部＜关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定＞的通知》（发布日期：1996年1月6日实施日期：1996年2月1日）废止制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知（［９２］财文字第０７０号）国务院各部、委，各直属机构：近年来，随着经济体制改革的深入和物价调整的影响，现行差旅费开支规定已不适应变化了的实际情况。
为了进一步加强对差旅费的管理，使之符合科学、合理、节约的原则，我们重新制定了《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》，现发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
本规定自１９９２年７月１日起执行。
附件：关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定财政部一九九二年五月二十日关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。
总额包干办法适用于司（局）长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。
实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准。
否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然（日历）天数计算。
下列出差人员不实行总额包干办法：（一）到基层单位实（见）习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员；（二）到外地参加会议（不包括订货一类会议）和各种训练班的人员；（三）各单位认为不宜实行总额包干的执行特殊任务的出差人员。
《差旅费办法》
XX集团差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范XX公司国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，并参照中央国家机关、河南省省直机关差旅费调整后的相关标准及有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于XX集团基层各单位、机关各部门。
第三条本办法所称差旅费是指XX集团工作人员临时到常驻地以外的国内地区（不含港澳台地区）开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条集团所属单位应当建立健全公务出差审批制度，严格履行出差审批手续。
出差必须按规定报经单位有关负责人批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指集团工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具等级见下表：（略）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车（不含按公里计价出租车辆）。
租车由各单位通过购买服务方式自行组织。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等公共交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。
第十一条出差住宿费限额标准见附件1。
第十二条出差人员应当坚持勤俭节约的原则，根据职级对应的住宿标准自行选择宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销，超支部分由个人自理。
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差旅费开支报销暂行规定
第一章总则
第一条范围
为了保证公司员工国内业务出差、会议、培训、考察工作与生活的基本需要，贯彻公司控制成本费用的精神，特制定本办法。
第二条术语和定义
a交通费：乘坐飞机、火车（含高铁、动车、城际铁路）、轮船、长途客车、公共汽车的费用。
b住宿费：出差时发生的住宿费用。
c交通补贴：出差时按天计发的市内交通费补贴及低于乘坐交通工具标准给予的途中补贴。
d加班交通费：公司员工加班期间因公司无班车，乘坐交通工具发生的费用。
e住宿补贴：出差时低于规定住宿标准给予的差价补贴。
f伙食补贴：出差时按天计发的补贴。
第二章差旅费报销规定
第三条合规凭证
由税务部门监制有税务监制章并且加盖税务专用章或发票专用章的发票（发票抬头写明“xx公司”字样）；年月日书写完整；发票内容是与差旅费工作内容相关；票面大写与小写金额一样；手工开具的发票应有复写痕迹；票面没有涂改的痕迹。
（不符合的发票一律不得报销）。
第四条报销时间
所有人员出差回来后，应在7个工作日根据合规票据填写“差旅费报销申请单”履行报销手续，将报销票据分类粘贴，发生的差旅费及补贴需同时申请，不得分次分开报销；工作人员借款出差的回公司后,应在一周内到财务及时报账,不按规定报账的,财务在本月工资中直接扣除借款,直到扣清借款为止。
第五条出差天数计算
出差天数以搭乘交通工具所记载的出发和到达时间计算。
如遇到交通工具晚点，需在报销单上注明。
各种补贴计算应按实际出差天数计算。
出差天数的计算方法：中午12点前出发按1天计算，12点后出发按半天计算（具体以票据记载时间为准，若从公司出发则考虑公司到车站或机场的时间）。
不允许只按出差天数计算空领补贴。
第六条报销具体规定（不区分职务）
a私人购物或休闲、旅游的费用及票据不得当作差旅费报销。
b差旅费报销实行“谁发生的费用谁报销”原则。
出差期间所发生的应酬费或接待费应按接待费科目单独报销，不能与差旅费用混在一起报销。
c 业务出差期间，出差人员先经有权审批人及办公室批准探亲的，其绕道发生的车费、船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。
d公司派车出差、参加会议、外出培训、考察人员，不得报销交
通费，不享受交通补贴。
e职工出差一般不能乘坐出租汽车，确因工作需要乘坐，需经主管领导在报销单据上签署同意后方可报销，但不给予交通补贴f职工出差遗失火车票应提出书面报告，经单位领导和证明人签字后，可报销火车票普通硬座票价、高铁/动车/城际铁路二等座票价部分。
符合乘坐卧铺的出差人员同时可享受普通硬座票价60%的补助费。
g职工会务出差，会议期间的费用报销时必须提供经有签批权限人员同意参会的会议通知文件；经公司同意外出考察的，考察费用报销时必须提供经有签批权限人员确认的外出考察报告。
h公司员工加班交通费用报销票据必须为交通公司出具的市内公交车或汽车票据，出租车票非特殊情况不予报销，特殊情况需要报销出租车票据的需附情况说明或报告，并经分管领导审批，且票据必须是真实的合法票据，票据时间必须与加班时间吻合。
i财务人员应对差旅费报销事项认真审核，如发现有违规的开支，一律不予报销。
对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。
第三章出差交通费开支及标准
第七条公司总经理助理及以上干部、具有高级职称人员、50岁以上（含50岁）的中层及以上干部（含车间主任）因公出
差，可以乘坐飞机、火车软卧、高铁/动车/城际铁路一等座或轮船二等舱位。
第八条其余人员因公出差，可以乘坐火车硬卧、高铁/动车/城际铁路二等座或轮船三等舱位。
第九条出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上；或连续乘坐时间超过12小时的，可购同席卧铺票（不含高铁卧铺）。
第十条出差人员出差任务紧急或特殊确需乘坐飞机，必须经公司董事长批准。
对未经批准乘坐飞机的，按火车硬卧票报销，其它票据（保险费、机场建设费）不得报销。
如折扣机票（包括机场建设费）低于火车硬卧票价，可据实报销。
第十一条交通补贴
（一）乘坐火车符合第九条规定，而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬座票价的下列比例给予交通补贴：
a乘坐火车慢车和直快列车的，分别按其座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按其座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按其硬座票价的30%计发。
b符合乘坐火车软座卧铺条件的，如果改变硬座座位，也按本条（a）款规定的硬座票价的比例给予交通补贴；但改乘硬席卧铺的无交通补贴，也不发给软卧票价的差额。
c符合乘坐高铁、动车、城际铁路一等座条件的，如果改乘二等
座，按一等座和二等座差价的80%给予交通补贴。
（二）市外地区出差期间，不分职务，市内交通费补贴30元/天/人，包干使用，不再凭票报销（报销出租车票的，应抵消市内交通费）。
公派学习人员学习期间无交通补贴。
第十三条职工趁出差之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办私事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算；符合乘坐硬席卧铺条件的，按硬席中铺票价；符合乘坐软席卧铺条件的按软席卧铺票价；高铁/动车/城际铁路按二等座票价，符合一等座条件的，按一等座票价；轮船按三等舱位票价，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时应凭车船票按实报销。
绕道探亲及办私事期间一概不发出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
第四章出差住宿费开支标准
第十四条住宿补贴
a出差住宿费在规定的限额标准内凭票据报销。
低于规定标准部分：市外地区出差可按差额部分的50%给予住宿补贴，范围内地区出差无住宿补贴。
b市外地区，出差期间无住宿发票的，按出差天数及规定住宿标准的50%给予住宿补贴。
第十五条住宿费开支标准
第十六条职工因公参加会议，会议期间的住宿费凭会议通知或会议证明据实报销，会议前后按差旅费标准执行。
第十七条公派学习人员住宿费，按规定标准凭票据报销，超支自理。
如属特殊情况，需经公司主管领导签字方可报销。
低于标准部分，按差额部分的50%给予住宿补贴。
异地出差常驻（一个月以上）按标准的60%报销。
第五章出差伙食补贴标准
第十八条市外地区出差伙食补贴标准
a不分职务，伙食补贴30元/天/人。
b为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用高等原因，工作人员省外出差在途期间，连续乘车超过12小时，加发20元伙食补贴。
不足6小时的不加发伙食补贴；超过6小时（含6小时）的，按12小时加发伙食补贴。
c夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，按第该条b款规定的标准，加发一天伙食补贴。
d公派参加各类培训班的学习人员，培训期间的费用报销必须提供经有签批权限人员同意培训的相关文件，学习期间不能回家或回单位就餐的，凭有关证明，按以下标准给予伙食补贴：
1.学习期在30天之内，按出差伙食补贴标准进行补贴。
2.学习期在30天以上（不含30天），180天以内，伙食补贴20
元/天/人。
3.学习期在180天以上（不含180天），伙食补贴15元/天/人。
4. 各专业从业资格培训可报销培训费，无伙食补贴和交通补贴。
e会务出差会议期间的食宿由大会统一安排，其会议期间无伙食补贴，自行解决食宿的分别按出住宿费标准报销和伙食补贴标准进行补贴。
第十九条市内出差
出差人员不分职务，火车、长途汽车据实报销，市内交通补贴10元/天/人，中午不能回公司就餐的给予伙食补贴8元/天/人。
第六章职工探亲交通费报销标准及规定
第二十条职工探望配偶、探望父母，据实报销最近路线往返的火车硬座票价、高铁/动车/城际铁路二等座票价、轮船四等舱位票价、长途汽车票价。
第二十一条年满50周岁（含50周岁）以上职工探亲，探亲距离在2000公里以上且连续乘坐火车的，可报销硬卧车票。
如未购买硬卧车票，按第十一条规定给予补贴。
第二十二条职工探亲往返途中，限于交通条件必须中转的，单程可按第十五条标准，凭票据报销二天以内住宿费。
第二十三条探亲交通费报销仅限于第二十条所列票据，出租车
票、订票费均不予报销。
第七章附则
第二十四条本程序最终解释权属财务部
第十五条本程序自2014年4月1日起试行。
附件：
1、流程图
2、差旅费报销单据（报销填写规定：报销内容填写须在电子版
中完成，不允许手工填写，完成后提交打印版给相关权限人签批）
附录A
差旅费报销单
年月日。