公司绩效考核KPI指标知识大全(doc 67页)
公司绩效考核KPI指标知识汇编
全员劳动生产率3%
提高生产效率和经营效率
劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高%
董事会
能力0%
能力素养
董事会
副总经理、总工
第二节生产部副经理
考核指标:
指标类不
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效
采购及时率10%
及时供货,满足生产需要
采购及时率=按时交货的总值/打算采购的总值×100%不低于%
上市工作的执行情况4%
检查上市工作的活动推进情况
期初确定的里程碑
总经理
公司环境卫生情况4%
检查公司环境爱护情况
卫生检查、抽查不合格记录数
总经理
公司安全情况4%
检查公司消防、保卫、出车等安全情况
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发觉的重大安全隐患(否决性指标)
总经理
职员中意度10%
检查职员对后勤的中意度
第一节总经理
考核指标
指标类不
指标项
考评上报/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效80%
销售收入10%
保证公司年度经营目标的实现
是否达到董事会下达的销售收入指标
Hale Waihona Puke 董事会利润额10%满足股东盈利性要求
是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标)
董事会
市场占有率10%
保证长期利润的实现
是否达到董事会下达的市场占有率的指标
职员中意度调查与上年对比情况
总经理(人力资源部组织问卷调查)
固定资产状况4%
公司资产的使用发问
年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产阻碍
绩效考核KPI指标大全
第一节总经理第二节生产部副经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效采购及时率10%及时供货,满足生产需要产品供货及时率10%开箱合格率10%废品率10 %及时供货,提咼客户满意度保证产品质量采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值X100 %不低于%产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值X100 %不低于 % (否决性指标)开箱合格产品数量~/交付客户的产品总量X 100 %不低于 %总经理总经理总经理务绩半成品库存周转天数10 %重要任务完成情况20%预算制定、执行情况全厂有无重大安全事故3%关键人员流失率3 %管理绩效下属行为管理4%周边绩效5%预算控制情况4%降低生产过程中的原材料浪费降低材料、半成品库存成本公司下达的工艺改造等重大活动控制费用,降低成本保证生产过程中的安全保证公司的人才稳定性严格管理下属情况控制费用,降低成本废品率=(生产投入一生产产出)/生产投入X 100 %不低于%库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天期初确定里程碑~(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标,年终考核确定设备事故的损失金额,年终考核(否决性指标)大学以上学历人员、~中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%所管辖部门出勤率、违规事件数量是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理(人力资源统计数据)总经理其他副总经理第三节行政副总经理考核指标:指标类别绩效任务绩效70% 管理绩效第四节技术副总经理考核指标: 指标类别70%任务 绩效公司网站内容更新的频率10%, 5% 考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15%, 10% 公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10%, 5% 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况10% 检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10% 公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10% 预算控制情况4 %控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人,冋、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 %主管副总经理其他部门周边绩效季20% 年20% 部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门10% 能力素质专业知识技能行政副总直接下属能力考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%公司环境卫生情况10%, 5%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10%, 10%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度0%, 5%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理第七节行政部经理第八节财务部经理 考核指标: 指标类别 任务绩 效70%资金供应及时 性 及时筹措资金,合理 运用,保证公司经营 活动需要因资金短缺导致影响经 营活动造成损失总经理重要任务完成 情况15 % , 10%公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截 止时间、阶段性成果、 质量标准)期末检查是否 按期完成总经理管理绩 效 季 10% 年10%预算控制情况 4 %控制费用,降低成本 是否探险预算制度来使 用资金,是否有超预算 的情况总经理下属行为管理 3 %严格管理下属情况所管辖部门出勤率 违章 事件总量总经理 关键人员流失 率3 % 保证公司人才的稳定 性 大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于% 总经理周边绩 效 季 20% 年20% 部门合作满意 度 促进部门配合,保证 公司业务正常运行 相关部门评价总经理10% 能力素质专业知识及技能 总经理 直接下 级能力 第九节人力资源部经理 考核指标: 指标类别指标项考评目的/内 容考评方法考评主体 保员供应 10%, 5%保证人员供 给 主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不咼于%总经理 招聘效果 10%, 5% 保证招聘质 量 新员工试用不合格的比例不超 过 % 总经理培训效果 10%, 10% 培训计划执 行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构 提高程度 0.5% 促进员工自 我教育、引进 高素质人员全体员工受教育平均年限提高 数总经理考核、薪酬工作 差错次数 15%, 10% 提高计算准 确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5%降低人员流 失率年员工流失率不超过 %总经理60% 年50%任务绩 效 季第十一节技术开发部经理。
绩效的考核KPI指标大全.doc
KPI指标库
2005年月
企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典财务会计指标
采购供应指标
企业(二)关键绩效指标(KPI)辞典
企业(三)关键绩效指标(KPI)辞典005年副总指标汇总表
刚性否决指标
赠送以下资料
《公司绩效考核办法》附全套
表格制度与操作方案
为了调动公司员工的工作积极性,激发员工工作热情,提升工作业绩,增强公司竞争力,保证公司目标的顺利达成,HR顾问特制定本绩效考核办法。
一、考核对象
公司所有部门及员工(总经理除外)。
二、考核内容和方式
(一)考核时间:每月1日至31日。
(二)考核工资标准:将员工每月应发工资总额的10%作为绩效考核工资,根据当月工作绩效考核结果,确定绩效工资发放比例和具体金额。
其中,年薪制员工考核工资标准为:年薪÷12×80%×10%;置业顾问考核工资标准为:基本工资×10%。
(三)考核内容:员工本人当月工作完成情况及综合表现。
(四)考核方式:
实行分级考核,由直接上级考核直接下级,并由分管领导最终评定。
即:。
公司绩效考核KPI指标知识大全
总经理
公司网站内容的更新频率4%
考核公司对外形象宣传的执行情况
内容更新的周期符合预定要求
总经理
公司在媒体上报道的次数4%
公司对外形象宣传的结果
以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量
总经理
公司网络运行的稳定性4%
检查网络建设维护情况
公司网络运行故障次数行
总经理
总经理
财务监督情况5%,5%
进行财务控制
日常财务监督及时,各类资产账实相符,无盘亏
总经理
财务工作准确性5%,5%
合理使用资金,降低资金成本
会计核算,财务报表未出现差错
总经理
财务费用控制5%,5%
进行全公司费用控制
严格审核各部门预算执行,未发生审核错误
总经理
税务处理效果5%,5%
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)
总经理
全厂有无重大安全事故3%
保证生产过程中的安全
期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标,年终考核确定设备事故的损失金额,年终考核(否决性指标)
总经理
管理绩效
关键人员流失率3%
保证公司的人才稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
总经理
下属行为管理4%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
绩效
任务绩效70%
制度建设完善性0%,10%
制度建设的情况
更新、制定管理制度达到预定目标要注
主管副总经理
公司网站内容更新的频率10%,5%
考核公司对外形象宣传的执行情况
内容更新的周期符合预定要求
绩效考核KPI指标大全
技术信息搜集有效性3%
完善公司信息搜集基础工作,为新产品提供信息支持
技术信息系统建立与资料搜集完整情况
总经理
技术文档整理规范性4%
加强公司技术管理基础工作,为今后好支持
软件各种版本保存完整,各种文档完整有效归档,符合质量管理要求
总经理
ISO9000系列认证及年检的情况3%
确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行
专业知识及技能
总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部
第五节总经理助理
考核指标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70%
产业化建设的执行情况40%
保证产业化建设的保质保量完成
期初确定里程碑的完成情况
总经理
重要任务完成情况30%
公司下达的重要活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成
主管副总经理
下属行为管理3%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管副总经理
关键人员流失率3%
保证公司的人才稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
主管副总经理
周边绩效季20%
年20%
部门合作满意度
促进部门配合,保证公司业务正常运行
相关部门评价
主管副总经理其他部门
总经理
下属行为管理3%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率\违章事件总量
总经理
关键人员流失率3%
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
总经理
公司绩效考核KPI指标知识大全(doc 67页)
第二节生产部副经理
考核指标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效
采购及时率10%
及时供货,满足生产需要
采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100%不低于%
总经理
产品供货及时率10%
及时供货,提高客户满意度
产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100%不低于%(否决性指标)
确保产品质量
产品现场开箱合格率不你于%
总经理
重要任务完成情况20%
公司下达的重大活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成
总经理
管理绩效
预算控制情况4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理(人力资源部统计数据)
下属行为管理4%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理
开箱合格率10%
保证产品质量
开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100%不低于%
总经理
废品率10%
降低生产过程中的原材料浪费
废品率=(生产投入—生产产出)/生产投入×100%不低于%
总经理
半成品库存周转天数10%
降低材料、半成品库存成本
库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天
是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标)
董事会
市场占有率10%
保证长期利润的实现
是否达到董事会下达的市场占有率的指标
董事会
应收账款10%
保证合理的现金流量,防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:大于次
绩效考核KPI指标大全
KPI 指标库2005年月公司(一)要点绩效指标(KPI )辞典财务会计指标序指标指标定义功能查核依照号1万元工资财政年度内的所有销检测万元薪资的投入产出效率,鼓舞公司销售收入售收入与当期所有工提高职工整体素质和能力比率资成本的万元数的比值。
2产品毛利产品毛利 / 产品销售检测分(子)公司目前经营模式的效率率收入3利润总数必定周期内达成的利检测分(子)公司的经营成效润总数4利润总额(本期利润总数—上检测分(子)公司不停优化经营模式,提增添率期利润总数) / 上期利高管理水平,追求利润最大化润总数5集团利润某分(子)公司利润检测分(子)公司在全公司利润中的贡献贡献率总数 / 公司公司利润度总数6资金沉淀必定周期内流动资本检测流动资本的使用和周转效率率用于固定投资和填补损失的资本占用额占所有流动资本总和的比率7资金周转必定周期内流动资本检测公司周转状况率的周转率8投资收益税后利润 / 实收资本检测分(子)公司的投资利润状况率9资产负债欠债总数 / 财产总数检测分(子)公司的财产欠债状况率10生产管理指标序指标指标定义功能查核依照号1产值必定周期内达成的入检测必定周期内的劳动生产总数库品总数2生产计划实质生产达成量 / 计检测生产部弟子产计划达成状况达成率划达成量3按时交货准时交货额/ 计划交检测生产部弟子产进度履行状况率货额4全员劳动总产值 / 职工总人数检测职工均匀生产值,确立全员劳动生产生产率率5设备折旧设施折旧花费/ 设施检测财产耗费占设施财产比率,以测定设率财产备利用状况6设备故障设施故障检修花费/ 检测设施财产的耗费在总产值中的比重率产值7工具消耗工具耗费额 / 产值检测工具耗费与产值的比率关系,越少越率好8生产安全必定周期内发生的安检测生产部弟子产安全管理的成效事故发生全生产事故数数9生产安全生产安全事故损失额检测生产安全事故造成的生产损失状况事故损失 / 产值率10生产安全生产安全事故能否得检测生产安所有门的工作状况事故处理到了实时有效的办理的实时性11生产作业生产作业现场能否摆检测生产作业车间的现场管理状况现场的整放齐整,寄存有次序洁、有序性12成本控制指标序指标指标定义功能查核依照号1主营业务产品生产成本检测分(子)公司的主营业务成本,为分成本总数(子)公司降本增效供应依照2制造费用制造花费 / 主营业务检测制造花费在主营业务成本中的比率与主营业成本成本比率3制造成本制造成本 / 主营业务检测制造成本在主营业务成本中的比率与主营业成本务成本比率4管理花费在生产销售产品中所检测分(子)公司的管理花费比率发生的管理花费5营业花费在产品销售过程中发检测分(子)公司的产品销售花费生的花费678910市场营销指标序指标指标定义功能查核依照号1销售合同必定周期内达成签订检测必定周期内的营销成效额的销售合同总数2销售收入必定周期内达成的产检测必定周期内的产品销售收入,以产品品出厂总数出厂为准3货款回笼必定周期内回笼的销检测必定周期内的货款回笼状况,促使公率售货款总数/ 销售收司销售部门提高效率入总数4营销、销周期内营销、销售计检测营销、销售计划的编制正确性和计划售计划完划的达成、达成状况达成状况成状况5市场占有产品销售收入/ 产品检测必定周期内的市场据有状况率市场总份额6营业费用营业花费总数/ 产品检测必定周期内的营销成效比率销售收入总数7销售收入(本期销售收入—上检测必定周期内的销售增添状况增添率期销售收入) / 上期销售收入8客户满意客户满意户数 / 公司检测公司的客户满意度状况度所有客户9营业费用必定周期内实质营销检测营销花费估算履行状况达成率花费 / 营销估算花费10运输费用必定周期实质发生的检测销售部门合理选择运输单位,控制运达成率运输花费 / 计划估算输成本花费11解决客户必定周内解决的客户检测有关部食客户投诉的解决力度和成效投诉率投诉数 / 客户总投诉数12合同归档周期内归档合同总数检测销售合同能否实时归档率/ 应归档合同数13销售台帐销售台帐记录能否准检测销售台帐记录的正确性的正确性确销售往来销售来往记录能否准检测销售来往记录的实时性和正确性14记录的及确实时时性和准确性15产品标识产品表记制作能否及检测产品表记制作的实时性制作的及时时性16客户信息客户信息能否完好并检测客户信息的完好性,以及有关人员是管理的完实时更新否实时将客户信息更新成性17销售结算能否实时、正确地进检测市场部门能否实时、正确地进行了销工作进行行了销售结算售结算工作的及时性正确性质量管理指标序指标指标定义功能查核依照号1一次检验一次查验成功的产品检测生产质量状况成功率数/ 查验的产品总数2品管成本品管成本/ 产品销售检测品管成本占销货收入比率,为拟定品比重收入管计划及生产、品管改良参照3质量事故质量事故办理能否及检测质量管理部门在质量事故办理方面的处理的及时有效工作时性有效性4产品抽检抽检合格产品总数/ 检测产品生产质量,由质量保障部组织合格率抽检产品总数5客户质量关于客户质量问题的检测综合管理部门对客户投诉的质量问题问题处理投诉能否实时有效解决的实时性,正确性的及时性有效性6质量体系年度质量系统评审发检测公司质量系统管理的完好性、正确性评审不符生的不切合项数合项数7质量检验产品查验差错数 / 检检测产品查验人员的查验正确性和水平的差错率验产品总数8供方质量供方质量查验资料是检测质量查验人员平时工作的状况检验资料否完好、正确的保管情况9技改项目技改项目达成数 /技检测公司技改项目的达成状况的达成率改项目计划数10人力资源指标序指标指标定义功能查核依照号1员工增加(本期职工数—上期检测周期内职工增添比率率职工数) / 上期职工数2员工结构各层次职工的比率分检测人力资源构造的合理性比率配状况3关键人才必定周期内流失的关检测公司要点人材的流失状况流失率键人材数 / 公司要点人材总数4工资增加(本期职工均匀薪资检测薪资增添状况率—上期员工平均工资)/ 上期职工均匀工资5人力资源周期内人力资源培训检测人力资源部门培训计划的履行状况培训完成次数 / 计划总次数率6部门员工部门职工出勤人数/检测部门职工的出勤状况出勤状况部门职工总数7薪酬总量必定周期内实质发放检测人力资源部门在薪酬总数控制方面的控制的有的薪酬总数 / 计划预有效性效性算总数8人才引进必定周期实质引进人检测人力资源部门的招聘计划达成状况达成率才总数 / 计划引进人才总数9考核工作公司绩效查核达成的检测人力资源有关部门在绩效查核方面的完成的及能否实时、正确有效性时性准确性10采买供应指标序指标指标定义功能查核依照号1采购计划当期采买实质达成数检测采买部门采买计划的达成状况达成率/ 当期物料需求计划2采购成本(上期采买成本—本检测采买部门降低采买成本的成效降低率期采买成本) / 上期采购成本3供应商一供应商一次交货合格检测采买供应部门对采买进度、采买质量次交检合的次数 / 该月所有供控制的状况格率应商交货次数4供应商信供应商、外磋商信息检测采买供应部门能否实时录入供应商和息管理的完好性、正确性外磋商信息,以及能否实时改正5采购积压能否实时有效地办理检测采买供应部门对库存积压物质办理的物资处理了库房积压物质实时性的实时性6采购资金必定周期内采买资本检测采买供应部门的采买资本使用状况使用状况付款数 / 采买物质的总数78产品技术设计指标序指标指标定义功能查核依照号1研发计划当期按计划达成的研检测技术部门的研发计划达成状况达成率发项目数占当期计划达成的研发项目数的比率2技术图档能否实时将技术图档检测技术中心技术图档改正的成效更改的及改正时性3技术出图能否依照生产进度及检测技术部门的工作成效的及时性时正确的出图正确性4标准化审标准化审察差错次数检测标准化人员的工作成效查的差错/ 标准化审察总次数率5678910库房库存指标序指标指标定义功能查核依照号1总库存金月尾所有库存产品按检测分(子)公司的库存状况,促使销售额入库成本价钱计算的部门增强销售,为生产部门合理安排生产总金额供应依照2总库存数月尾所有库存产品数检测分(子)公司的库存状况,促使销售量量部门增强销售,为生产部门合理安排生产供应依照3 4 5 6 7物资入库入库差错次数/ 入库差错率总数物资领用犯错次数/领用总数差错率报表、台记录有误的报表、台帐犯错率帐总数仓库环境库房环境能否整齐有审察序标准库存标准库存量/ 实质库量与实际存量库存量比率检测库房部门的工作成效检测库房部门的工作成效检测库房部门的工作成效检测库房部门的工作成效检测标准库存量与实质库存量比率,设定存料对销货之基本比率,为决定安全存量供应依照8公司(二)要点绩效指标( KPI )辞典财务类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源部门花费估算达成率(实质部门花费 / 计划花费 )*100%部门花费实质及预算资料项目研究开发花费估算达成(实质项目研究开发花费 / 计划花费 )*100%项目研究开发花费率实质及估算资料课题花费估算达成率(实质课题花费 / 计划花费 )*100%课题花费实质及预算资料招聘花费估算达成率(实质招聘花费 / 计划花费 )*100%招聘花费实质及预算资料培训花费估算达成率(实质培训花费 / 计划花费 )*100%培训花费实质及预算资料新产品研究开发花费估算达( 实际新产品研究开发费用 /计划费新产品研究开发费成率用)*100%用实质及估算资料承保利润寿险各险种的死差损益状况,死差损益= 实理赔统计、精算部际死亡率 -预期死亡率赔付率(本期实质赔付额 +本期未决赔款 - 本期支付理赔统计、精算部上期未决赔款) / 本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增添未来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总数控制率(实质人力成本 / 计划人力成本 )*100%财务部标准保费达成率(公司实质标准保费 / 计划标准保费 )*100%财务部附带佣金占标准保费比率(附带佣金 / 营销标准保费 )*100%财务部续期推进花费率(续期推进花费 / “孤儿单”佣金 )*100%财务部业务推进花费占标准保费比(业务推进费 / 标准保费 )*100%财务部率公司整体花费估算达成率(公司实质总花费 / 估算总花费 )*100%管理花费实质及预算资料公司办公及物业管理花费预(实质数 / 估算数 )*100%财务部算达成率车辆花费估算达成率(实质数 / 估算数 )*100%财务部党办管理花费估算达成率(实质数 / 估算数 )*100%财务部党办、工会花费估算达成率(实质数 / 估算数 )*100%财务部平时办公花费估算达成率(实质数 / 估算数 )*100%财务部办公花费估算达成率(实质数 / 估算数 )*100%财务部会务、招待花费达成率(实质数 / 估算数 )*100%财务部专项花费估算达成率(实质专项花费 / 估算专项花费 )*100%财务部销售目标达成率(实质销售额 / 计划销售额 )*100%销售报表理赔率(理赔数目 / 销售数目 )*100%理赔报表产品 / 服务销售收入达成率(实质销售收入 / 计划销售收入 )*100%销售月报表所有账户净投资利润率/ 同所有帐户净投资利润率 / 投资委员会选择的财务部 / 证券市场期 Benchmark市场基准利润率宣布数据(Benchmark=国债指数、公司债指数、封闭式基金指数、LIBOR 、 CFO 评估的 CD基准利率按计划的可投资比率加权的同期收益率 )投资利润率计划达成率( 董所有帐户净投资利润率/ 董事会同意实时时财务部事会同意的年度计划利润调整的的年度投资计划率)不良帐款比率依照中央银行贷款分类标准逾期不可以回收的财务部/Benchmark财产占可投资财产的比重/ 年初投资委员会确立的基准(Benchmark= 投资委员会年初同意的比率)(一般账户债券投资+ 所有账所管辖帐户净投资利润率/ 总经理选择的市财务部户直接投资净投资利润率)/场基准利润率同期 Benchmark(Benchmark= 国债指数、企业债指数、LIBOR 、 CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率 )一般账户基金投资净投资收所管辖帐户净投资利润率/ 总经理选择的市财务部益率 / 同期 Benchmark场基准利润率(Benchmark= 同期关闭式基金指数利润率)所有独立账户直接投资净投所管辖帐户净投资利润率/ 总经理选择的市财务部资收益率 /同期场基准利润率Benchmark(Benchmark= 同期国债指数、公司债指数、关闭式基金指数及 CD 基准利率按可投资比例加权的同期利润率 )所负责项目的净投资利润率所管辖帐户净投资利润率/ 总经理选择的市财务部/ 同期 Benchmark场基准利润率(Benchmark= 相应项目的指数同期利润率水平 )投资利润率计划达成率所管辖帐户净投资利润率/ 总经理同意及不财务部时调整的的年度投资计划销售目标达成率 ( 财产管理(实质直接销售财产管理产品收入/ 计划收综合管理部中心 )入)*100%客户类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分包装水平客户满意的算术均匀值度调研某要点产品市场据有率均匀值:产品市场销售额 / 市场容量市场销售月报,市场资料公共关系成效评定对与媒体、保险学会及社会的成效评定上司领导评定解决投诉率(解决的投诉数 / 投诉总数 )*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间 / 年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实质标保 / 营销计划标保 )*100%财务部新契约保费市场据有率(新契约标保 / 新契约市场总容量 )*100%财务部新契约保费增添率(今年度新契约标保 - 上年度新契约标保) /财务部上年度新契约标保13 个月代理人保存率(服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人财务部数)*100%续期任务达成率二次达成率 = 宽容期未实收的二次保费/考信息技术部核时期应收的二次保费;三次达成率= 宽容期未实收三次保费 / 查核时期应收的三次保费续保率(续保实收首期件数 / 续保应收首期件数 )财务部*100%出租率出租的面积 / 应出租的面积物控中心市场著名度接受随机检查的客户对公司著名度评分的算问卷检查术均匀值媒体正面爆光次数在民众媒体上发布宣传公司的新闻报导及宣民众媒体传广告的次数危机公关出现次数及办理情总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出民众媒体、上司领况现的产生重要负面影响的报导次数及办理情导评论况公共关系保护状况评定与媒体、保险学会及社会保持优秀交流和合上司领导评论作的状况网站用户满意度对客户进行随机检查的网站满意度评分的算支持满意度调研术均匀值客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度客户满意度调研评分的算术均匀值客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数目/ 总投诉数客户投诉记录量)*100%服务推行数目的达成率(服求实质推行数目 / 服务计划推行数目)服务统计资料*100%新客户增添数目(本期新客户数 / 总客户数 )*100%本期新客户数,客户总数最后客户数目(本期老客户数 / 客户总数 )*100%本期老客户数/ 客户总数 *100%新产品的开发数目产品上市的实质数目销售资料技术服务满意度对客户进行随机检查的技术服务满意度评分对客户技术服务满的算术均匀值意度检查直销客户满意度对直销客户进行随机检查的满意度评分的算综合管理部组织评术均匀值估内部运营类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源书面的流程和制度所占的百(书面化的流程和制度数目 / 所有需要制定的需书面化的流程与分率 (ISO 标准 )流程和制度总数 )*100%制度规定工作目标按计划达成率(实质达成工作量 / 计划达成量 )*100%工作记录报表数据犯错率(查出有误报表数目 / 提交报表总数 )*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数 / 文档总数 )*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上司评定项目可行性剖析报告质量项目可行性剖析报告质量认证 / 上司评定财务报表犯错率(查出有误的财务报表数目 / 提交的财务报表财务报表检查记录总数 )*100%财务剖析犯错率(有误的财务剖析数目/ 提交的财务剖析总财务剖析记录数)*100%各部门估算正确率(1- 高出或未达成估算 / 部门估算 )*100%各部门花费估算达成率KPI 辞典更新的实时性将重生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典KPI 辞典策划方案成功率(成功方案数 / 提交方案数 )*100%策划方案提交与成功记录提交项目管理报告实时性(准时提交管理报告 / 报告总数 )*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满管理委员会对办公室服务工作的满意度检查满意度检查意度的算术均匀值内部客户满意度接受民主测评的有关部门对被测评部门所提内部客户满意度民供服务的满意度主测评结果招聘空缺职位所需的均匀天空缺职位总数 / 招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录数职工荣膺评审活动的实时有荣膺评审记录及员效展开工对荣膺建议记录职工薪资发放犯错率错误发放的薪资次数 / 发放的薪资次数薪资发放记录劳动争议办理实时性投诉记录绩效查核数据正确率(实查有误数据 / 查核数据总数 )*100%投诉记录绩效查核准时达成率(准时达成的绩效查核数/ 绩效查核总数 )绩效查核记录*100%内部网络成立的安全性内部网络安运转系统故障记录提交剖析报告的质量个案达成实时性个案办理时间 =个案达成的日期 - 个案上报的上报与批复的文件日期统计剖析的正确性和实时性实时对各分公司的核保、核赔数据进行统计上司领导的评论剖析,并使剖析结果拥有使用价值分公司总经理室及有关部门分公司总经理室及有关部门对客户服务部工问卷检查满意度作的满意度提出新产品建议的数目和质领导认同的新产品建议的数目和质量上司领导的评论量(鼓舞创意性指标 )成立与研究及政府部门的联与国家研究部门及政府部门联系的宽泛与密有关部门及上司评系切程度价对外信息表露的实时性依照章程规定的时间向外界批露应当批露的批露的文件记录信息股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度检查与外面中介机构的交流协调上司评论充足实时掌握有关政策、法对与董事会工作有关的政策法例的变化实时上司评论规的变化掌握,实时应付与股东、董事交流的实时性、实时、正确地与股东、董事交流的程度正确性会议组织、安排的有效性实时、有效安排会议的程度英文资料翻译的正确率(正确供应的英文资源的数目/ 依照章程规定应当供应的英文资料的数目)*100%信息的正确性内部及对外面公布的信息的正确性内部信息采集的实时性实时采集公司内部的与董办工作有关的信息内部客户满意度(部门秘书)部门内部及有关部门的满意度劳动合同签订的实时性劳动合同签订时间 = 劳动合同签订或续签时间- 依照规定签订或续签劳动合同的时间入职辞职手续办理的实时性职工入职或辞职办理有关手续时间= 职工入职或辞职实质办理有关手续时间- 依照规定办理职工入职或辞职有关手续时间人员编制控制率(实质人力 / 计划人力编制 )*100%机构扩展达成率(实质扩展的机构/ 计划扩展的机构)*100%上司评论上司评论英文资料翻译检查记录上司评论公布的文件满意度检查工作记录工作记录上报文件上报文件机构内设控制率(各机构下的实质部门及岗位设置数/ 计划上报文件数)*100%法律建议建设性法律建议被提建议对象和法律部主管领导的上司领导的评论认同诉讼事件办理结果与公司方公司同意的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录案的一致性关于对外签订的法律文件提经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻上司领导的评论出建议的有效性了公司领导的企图稽核建议建设性( de )稽核建议被提建议对象和法律部主管领导的上司领导的评论认同稽核报告的质量 1. 切合内部稽核的工作规定; 2. 有无重要差上司领导的评论错; 3. 稽核建议的针对性、有效性ISO9000 质量手册有效性 1.ISO 工作内部协调、督导和培训; 2. 文件上司领导的评论的保护的实时改正与更新; 3.ISO协会的评论(质量、效率)会议组织质量会议组织安排的实时性,形式、主题、资料会议记录、记要。
公司绩效考核KPI指标知识大全
检查上市工作的活动推进情况
期初确定的里程碑
总经理
公司环境卫生情况4%
检查公司环境保护情况
卫生检查、抽查不合格记录数
总经理
公司安全情况4%
检查公司消防、保卫、出车等安全情况
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)
总经理
员工满意度10%
检查员工对后勤的满意度
总经理
直接下级
第九节人力资源部经理
考核指标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效季60%
年50%
保员供应
10%,5%
保证人员供给
主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于%
总经理
招聘效果
10%,5%
保证招聘质量
新员工试用不合格的比例不超过%
总经理
培训效果
10%,10%
培训计划执行情况
能力10%
能力素质专业知识技能
行政副总
直接下级
第八节财务部经理
考核指标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70%
财务报表完成及时性5%,5%
保证财务报表按时完成
每月、每年的报表及时完成
总经理
财务信息有效性10%,5%
为管理决策提供依据
定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告
总经理
全厂有无重大安全事故3%
保证生产过程中的安全
期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标,年终考核确定设备事故的损失金额,年终考核(否决性指标)
总经理
绩效考核KPI指标大全
7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好
8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果
9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成的生产损失情况
10
生产安全事故处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效的处理
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据
2
制造费用与主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
检测技术部门的研发计划完成情况
2
技术图档更改的及时性
是否及时将技术图档更改
检测技术中心技术图档更改的效果
3
技术出图的及时性准确性
是否按照生产进度及时准确的出图
检测技术部门的工作效果
4
标准化审查的差错率
标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测标准化人员的工作效果
5
6
7
8
9
10
仓库库存指标
序号
指标
指标定义
检测公司关键人才的流失情况
4
工资增加率
(本期员工平均工资-上期员工平均工资)/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5
人力资源培训完成率
绩效考核kpi指标大全
绩效考核kpi指标大全以及安全培训和演练情况,确保全厂安全生产。
第一节:总经理考核指标为了保证公司的年度经营目标能够达到董事会的要求,考核指标分为销售收入、利润、市场占有率、应收账款周转率、任务绩效、预算控制、管理绩效、能力素质等8个方面。
其中,销售收入占比最高,达到了10%,其他指标均占比不高于10%。
考评主体为董事会。
第二节:生产部副经理考核指标生产部副经理的考核指标主要包括采购及时率、产品供货及时率、开箱合格率、废品率、半成品库存周转天数等方面。
其中,产品供货及时率、开箱合格率、废品率占比均为10%,采购及时率占比为10%。
此外,还需要考核重要任务完成情况、预算制定执行情况、全厂安全事故等。
考评主体为总经理。
年终考核的否决性指标包括大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于一定百分比,所管辖部门出勤率和违规事件数量,是否按预算制度使用资金,以及关键人员流失率等。
为保证公司的人才稳定性,下属行为管理也是一个重要的考核指标。
周边绩效和预算控制情况也要被纳入考核范围。
行政副总经理的考核指标包括建立建设完善性、公司网站内容更新频率、公司在媒体上报道的次数、公司网络运行的稳定性和上市工作的执行情况等。
此外,员工满意度、公司环境卫生情况、公司安全情况等也是重要的考核指标。
考评方法包括更新、制定管理制度达到预定目标要求、检查网络建设维护情况、检查上市工作的活动推进情况等。
在考核过程中,要检查公司消防、保卫、出车等安全情况,有无消防部门发现的重大安全隐患,员工对后勤的满意度等。
同时,公司资产的使用情况、执行董秘工作、公司下达的重大活动等也要被关注。
固定资产状况、信息批露工作完成情况、预算控制情况、重要任务完成情况等也是考核的重要方面。
总的来说,年终考核是保证公司运营稳定的关键环节,需要综合考虑各个方面的绩效和指标,以确定公司的优劣势和未来发展方向。
本文描述了公司各部门的考核指标和权重分配。
绩效考核KPI指标大全
应收账款10%
保证合理的现金流量,防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:大于次
董事会
重要任务完成率10%
董事会下达的其他任务,如上市等
任务目标与完成情况对比
董事会
管理绩效10%
预算控制4%
保证公司预算的计划性
不超过董事会批准预算
董事会
关键人员流失率3%
合格证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%
总经理
财务监督情况5%,5%
进行财务控制
日常财务监督及时,各类资产账实相符,无盘亏
总经理
财务工作准确性5%,5%
合理使用资金,降低资金成本
会计核算,财务报表未出现差错
总经理
财务费用控制5%,5%
进行全公司费用控制
严格审核各部门预算执行,未发生审核错误
总经理
税务处理效果5%,5%
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)
总经理(人力资源统计数据)
周边绩效5%
预算控制情况4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理
其他副
总经理
能力10%
能力素质
专业知识及技能
4%
总经理
其他副
总经理
第三节行政副总经理
考核指标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效70%
建立建设完善性4%
制度建设的情况
部门合作满意度
促进部门配合,保证公司业务正常运行
总经理
其他副
绩效考核KPI指标大全
后勤支持投诉率5%,5%
为工作开展提供后勤保障
其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数
主管副总经理
重要任务完成情况15%,0%
公司下达重大活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成
主管副总经理
管理绩效10%
预算制定、执行情况
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,检查上市工作的活动推进情况
期初确定的里程碑
总经理
公司环境卫生情况4%
检查公司环境保护情况
卫生检查、抽查不合格记录数
总经理
公司安全情况4%
检查公司消防、保卫、出车等安全情况
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)
总经理
员工满意度10%
检查员工对后勤的满意度
总经理
技术信息搜集有效性3%
完善公司信息搜集基础工作,为新产品提供信息支持
技术信息系统建立与资料搜集完整情况
总经理
技术文档整理规范性4%
加强公司技术管理基础工作,为今后好支持
软件各种版本保存完整,各种文档完整有效归档,符合质量管理要求
总经理
ISO9000系列认证及年检的情况3%
确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行
总经理
管理绩效
预算控制情况4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理
下属行为管理3%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理(人力资源部统计数量)
关键人员流失率
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人,同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于%
绩效管理考核KPI指标大全
7
质量检验差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员检验正确性和水平
8
供方质量检验资料保管情况
供方质量检验资料是否完整、正确
检测质量检验人员日常工作情况
9
技改项目标完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测企业技改项目标完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
3
制造成本和主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中百分比
4
管理费用
在生产销售产品中所发生管理费用
检测分(子)企业管理费用百分比
5
营业费用
在产品销售过程中发生费用
检测分(子)企业产品销售费用
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功效
考评依据
1
销售协议额
一定周期内完成签署销售协议总额
(业务推进费/标准保费)*100%
财务部
企业总体费用预算达成率
(企业实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
企业办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
检测一定周期内营销效果
2
销售收入
一定周期内完成产品出厂总额
检测一定周期内产品销售收入,以产品出厂为准
3
货款回笼率
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公司绩效考核KPI指标知识大全(doc 67页)第一节总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标)董事会市场占有率10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流量,防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务,如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3%合格证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高%董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第二节生产部副经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率10%及时供货,满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100%不低于%总经理产品供货及时率10%及时供货,提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100%不低于%(否决性指标)总经理开箱合格率10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100%不低于%总经理废品率10%降低生产过程中的原材料浪费废品率=(生产投入—生产产出)/ 生产投入×100%不低于%总经理半成品库存周转天数10%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于天总经理重要任务完成情况20%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故3%保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标,年终考核确定设备事故的损失金额,年终考核(否决性指标)总经理管理绩效关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源统计数据)周边绩效5%预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10%能力素质专业知识及技能4%总经理其他副总经理第三节行政副总经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%建立建设完善性4%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4%考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4%公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4%检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)总经理员工满意度10%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理(人力资源部组织问卷调查)固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4%执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人,同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于%总经理周边绩效10%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力10%能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节技术副总经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%开发任务完成情况20%产品及时完成开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5%检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率5%引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率,研发产品的可行性进行性考评总经理新产品投入市场的稳定性5%提高研发质量,追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3%完善公司信息搜集基础工作,为新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4%加强公司技术管理基础工作,为今后好支持软件各种版本保存完整,各种文档完整有效归档,符合质量管理要求总经理ISO9000系列认证及年检的情况3%确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5%确保产品质量产品现场开箱合格率不你于%总经理重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理(人力资源部统计数据)下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%总经理周边绩效部门合作满意度4%促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部第五节总经理助理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%产业化建设的执行情况40%保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理重要任务完成情况30%公司下达的重要活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效10%预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理周边绩效10%部门合作满意度4%促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副能力10%能力素质专业知识技能总经理第六节总经理办公室主任考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%制度建设完善性0%,10%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理公司网站内容更新的频率10%,5%考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理公司在媒体上报道的次数15%,10%公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理公司网络运行的稳定性10%,5%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理上市工作的执行情况10%检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成情况10%公司下达的重大活动期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10%预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人,同、中级以上职称人员\主管职务以上人员流失率低于%主管副总经理其他部门周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10%能力素质专业知识技能行政副总直接下属第七节行政部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%公司环境卫生情况10%,5%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10%,10%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度0%,5%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率5%,5%为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况15%,0%公司下达重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效10%预算制定、执行情况控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%主管副总经理周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10%能力素质专业知识技能行政副总直接下级第八节财务部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%财务报表完成及时性5%,5%保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10%,5%为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况5%,5%进行财务控制日常财务监督及时,各类资产账实相符,无盘亏总经理财务工作准确性5%,5%合理使用资金,降低资金成本会计核算,财务报表未出现差错总经理财务费用控制5%,5%进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行,未发生审核错误总经理税务处理效果5%,5%合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷)总经理资金供应及时性及时筹措资金,合理运用,保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用,降低成本是否探险预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率\违章事件总量总经理关键人员流失率3%保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%总经理周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理能力10%能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节人力资源部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%保员供应10%,5%保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于%总经理招聘效果10%,5%保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过%总经理培训效果10%,10%培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度0.5%促进员工自我教育、引进高素质人员全体员工受教育平均年限提高数总经理考核、薪酬工作差错次数15%,10%提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5%降低人员流失率年员工流失率不超过%总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况10%年10%下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力季10%年20%能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人员第十节营销部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季销售收入25%,15%保证公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的(否决性指标)总经理60%年50%市场占有率0.5%保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款0.10%保持合理的现金流量,防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:次总经理(财务统计数据) 客户满意度15%,5%保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性5%,10%保证满足市场需求,降低库存成本供货及时率不低于%成品库存周转天娄不超过天总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成总经理管理绩效季预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理10%年10%下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数据) 关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%总经理周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10%年20%能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十一节技术开发部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%开发任务完成情况20%,15%产品开发任务的及时完成开发任务里程碑(包括截止日期、阶段性成果、完成质量),期末通过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项数量0%,2%检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率0%,3%引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产品化率,研发产品生产可行性考评主管副总经理产品的技术稳定性20%,15%提高研发质量,追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性5%,5%加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档,符合质量管理规范要求主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10%年10%预算控制情况4%控制费用,降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于%主管副总经理周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10%年20%能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十二节技术发展部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50%新产品立项数量0.2%检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理培训计划完成情况10%,5%检查内部技术培训交流活动组织完成情况预定的培训计划完成情况主管副总经理技术信息搜集有效性10%,5%完善公司信息搜集基础工作,为新产品开发提供信息支持软件各种版本保存完整,各种文档完整有效归档,符合质量管理要求主管副总经理技术文档整理规范性5%,5%加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档,符合质量管理规范要求主管副总经理实验设备保管完好性10%,5%保证实验设备正常使用实验设备完好,管理有序,无丢失损坏主管副总经理重要任务完成情况15%,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成主管副总经理。