2018最新管理制度范本需求单审批管理规定
采购管理制度与需求单审批管理制度
《采购管理制度与需求单审批管理制度》xx年xx月xx日contents •引言•采购管理制度•需求单审批管理制度•关联制度与规定•实施与监督•附录与附件目录01引言确保公司采购活动符合法律法规和公司政策规范采购流程，提高采购效率降低采购成本，保证采购质量目的和背景本制度适用于公司所有采购活动的全过程，包括需求提出、审批、采购、验收等环节本制度适用于公司所有员工、部门和分支机构适用范围1定义与术语23指公司为了满足生产、经营等方面的需求，依法进行商品、服务或项目的购买行为采购指公司内部各部门或员工因生产、经营、办公等需求提交的采购申请单据需求单指公司对采购申请进行审核、批准等程序，以确保采购活动的合法性和合规性审批02采购管理制度采购流程•需求确认：确认需求，制定采购计划。
•市场调研：收集市场信息，分析供应商和产品。
•供应商选择：对比供应商报价、质量和服务。
•合同签订：签订采购合同，明确双方权利义务。
•订单下达：按照合同约定，下达采购订单。
•到货验收：对采购物品进行验收，确保符合质量要求。
•付款结算：按照合同约定，完成付款结算。
供应商信息库建设收集、整理供应商信息，形成供应商信息库。
定期对供应商进行评估，包括质量、价格、服务等方面。
根据评估结果，将供应商分为优质、一般、劣质等不同级别，优先选择优质供应商。
建立良好的供应商关系，进行供应商沟通、协调，确保采购顺利进行。
供应商管理供应商评估供应商分类供应商关系维护合同变更对合同变更进行审查和管理，确保变更合法、合规、合理。
采购合同管理合同模板制作制定采购合同模板，明确合同条款和内容。
合同审查对采购合同进行审查，确保合同内容合法、合规、合理。
合同执行监督合同执行情况，确保双方按照合同约定履行权利义务。
采购质量与风险管理质量标准制定制定采购物品的质量标准，确保采购物品符合要求。
质量检验对采购物品进行质量检验，确保物品符合质量标准。
风险管理识别采购过程中的风险因素，制定相应的风险应对措施。
审批管理规定
审批管理规定审批管理规定第一条为规范和简化公司审批流程，提高工作效率，制定本规定。
第二条审批范围包括但不限于：请假、报销、加班、调休、差旅、采购、合同、招聘、晋升、离职等常规审批事项。
第三条审批申请应由申请人在公司内部审批系统中填写完整，并上传相关支持文件，包括请假单、报销单、行程安排、采购清单、合同文件等。
第四条审批流程包括：申请人填写申请单后，由直接上级审批，再由职能部门或相关部门审批，并最终由人力资源部审批。
第五条审批时限原则上为2个工作日，特殊情况经公司领导同意可适当延长。
第六条审批结果应及时通知申请人，无论是通过还是未通过，都需要给予合理解释。
第七条所有参与审批的人员都应保密审批事项和相关文件，不得将审批信息泄露给未授权人员。
第八条若申请人对审批结果不满意，可向人力资源部提出申诉，人力资源部将重新审查。
第九条公司将针对不同级别的审批事项设立限额，一般低级别的审批事项可由直接上级自行决策，高级别的审批事项需要由多个上级共同决策。
第十条涉及资金的审批事项，应有财务部门参与审批，确保资金使用合理。
第十一条采购类审批事项，应由采购部门负责审批，并负责进行供应商的评估和选择。
第十二条合同类审批事项，应由法务部门负责审批，确保合同内容合法合规。
第十三条晋升、招聘、离职等人事类审批事项，应由人力资源部负责审批，并确保程序公正。
第十四条审批人员应具备相关知识和经验，并在公司内定期接受培训，提升审批水平。
第十五条对于频繁发生的相同类型的审批事项，可制定相应的标准审批流程，简化审批流程。
第十六条涉及重要决策的审批事项，应将多个部门的意见综合考虑，由公司领导层进行最终决策。
第十七条严禁以任何方式进行擅自干预、指使或者变相干预审批决策，一经发现将严肃处理。
第十八条违反本规定的行为，将按公司相关管理规定进行相应处罚。
第十九条本规定适用于全公司所有员工。
第二十条本规定自发布之日起生效。
如有需要修改，将根据实际情况进行调整，并及时通知全体员工。
采购管理制度与需求单审批管理制度
采购管理制度与需求单审批管理制度一、引言在每个企业中，采购管理和审批管理都是非常重要的组成部分。
采购管理制度和需求单审批管理制度的建立和执行对于企业的正常运转和成本控制至关重要。
本文将详细介绍采购管理制度和需求单审批管理制度的意义、内容、执行流程等方面。
二、采购管理制度2.1 制度目的采购管理制度的主要目的是确保企业的采购活动能够合规、高效、节约成本，并最终满足企业的业务需求。
2.2 制度内容•采购策略制定：包括采购目标、供应商评估标准、采购合同管理等内容。
•采购流程设计：包括需求确认、供应商选择、报价比对、合同签订等环节。
•采购执行与监控：包括订单下发、交付跟踪、供应商绩效评估等内容。
•采购记录保存：包括合同、订单、发票等相关文件的保存和管理。
2.3 执行流程1.需求确认：各部门提出具体的采购需求并填写需求单。
2.采购申请：采购部门根据需求单制定采购计划并提出采购申请。
3.供应商选择：采购部门根据供应商评估标准选择合适的供应商。
4.报价比对：采购部门收集供应商的报价并进行比对。
5.合同签订：与选定的供应商签订采购合同。
6.采购执行：执行合同内容，监控交付过程。
7.供应商绩效评估：对供应商的执行情况进行评估，并记录。
三、需求单审批管理制度3.1 制度目的需求单审批管理制度的主要目的是确保企业的采购行为符合内部规章制度，避免采购行为的不当操作，提高采购过程的透明度和规范性。
3.2 制度内容•需求单填写要求：包括需求单内容、申请人、审批人等信息的规定。
•需求单审批流程：包括审批流程、权限设置、审批时间等规定。
•异常情况处理：如需求单超额、紧急情况等的处理流程。
3.3 执行流程1.需求单填写：各部门提出具体的采购需求并填写需求单。
2.需求单提交：需求单提交至采购部门审批。
3.需求审批：采购部门根据金额、紧急程度等因素进行审批。
4.信息记录：记录需求单的审批结果及相关信息。
5.异常情况处理：对于超额、紧急情况等进行特殊处理。
采购需求单审批管理规定
采购需求单审批管理规定摘要本文旨在规范公司的采购需求单审批管理，确保采购过程中所有的采购需求单都经过正确的流程审批，并且有合理的授权与审核记录。
本文列举了采购需求单审批流程、各部门职责、审批权限、核准流程等内容。
采购需求单审批流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单。
2.采购审批流程：–采购人员→部门主管审批→采购主管审批→财务审批→总经理审批3.采购需求单核准：总经理对采购需求单进行最终权限核准。
4.采购执行：经过审批并核准的采购需求单交由采购人员或指定人员执行采购。
采购完成后，需要做好采购记录，并报销报账。
5.采购过程监督：审计人员进行定期的采购过程检查和监督。
各部门职责1.采购人员：填写采购需求单，并将其提交至相应主管部门进行审批。
2.部门主管：针对采购需求单进行解释和审批，若对于某些物品需要审查，可委派相应员工进行审查，并给出意见。
3.采购主管：对经过部门主管审核的采购需求单进行复核并审批，并将审批结果提交至下一级审核人员进行审核。
4.财务：审批采购需求单并核算采购成本。
5.总经理：对审核流程结束前所有审核结果进行核准，对采购需求单进行最终权限核准。
6.审计：定期监督和审核采购过程的各项记录。
审批权限各部门职责中已经说明了不同工作人员的审批职责，具体如下：1.采购人员：可直接申请采购需求单。
采购需求单申请后，将传递到各级领导进行审核，直到主管领导审核完成。
2.部门主管：可审批该部门员工提交的采购需求单，对于需要审核的物品，可以安排员工进行审核，并给出意见。
3.采购主管：对于通过部门主管审核后的采购需求单进行审批，确保采购计划的合理性和必要性。
4.财务：进行成本核算并审批采购需求单。
5.总经理：对采购需求单进行最终权限核准。
核准流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单，并将其提交至部门主管进行审批。
2.部门主管审批：审批通过后，将采购需求单交由采购主管进行审核。
公司审批单管理制度
公司审批单管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部审批流程，提高工作效率，加强内部控制，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有审批单的管理流程，包括但不限于请假单、报销单、采购单等各类审批单。
第三条公司各部门负责人应当认真遵守本制度，按照规定的审批流程进行审批，不得擅自改变审批程序。
第四条公司内部审批单的处理应当遵循“先审批、后执行”的原则，确保审批单得到合理审批后方可执行。
第五条公司各部门负责人应当积极主动地进行审批工作，及时审批相关审批单，不得拖延。
第六条任何单位、个人不得利用审批单篡改、造假、虚报、隐瞒等行为，一经发现，将依法追究责任。
第二章审批流程第七条请假单的审批流程为：员工填写请假单→部门主管审批→人事部门审批→总经理审批。
第八条报销单的审批流程为：员工填写报销单→部门主管审批→财务部门审批→总经理审批。
第九条采购单的审批流程为：员工填写采购单→部门主管审批→采购部门审批→总经理审批。
第十条所有审批单的处理时间不得超过3个工作日，如果特殊情况需要延长审批时间，应当提前向相关部门申请并说明理由。
第十一条审批人在审批过程中发现问题或需修改意见时，应当及时反馈给填写人，并说明原因及修改要求。
第三章审批要求第十二条审批单上的信息应当完整、准确，填写人应当如实填写，不得有漏填、错填、误填等情况。
第十三条填写人应当按照规定的格式填写审批单，不得擅自改变格式，需提前向审批人申请并取得同意。
第十四条审批人应当认真审核审批单上的各项内容，确保符合公司政策和规定，不得漏审、违规审批。
第十五条审批单的存档应当妥善保管，不得随意泄露或外传，相关人员应当保守商业机密。
第十六条审批单的作废需经过相应程序，一经审批人同意，方可作废，不得擅自处理。
第四章监督管理第十七条公司内设审批单监督管理部门，负责公司审批单的监督、管理及定期检查，并对违规行为进行处理。
第十八条审批单监督管理部门应当建立健全的监督检查机制，定期对公司各部门的审批单进行抽查检查，发现问题及时处理。
审批服务清单管理制度
第一章总则第一条为规范审批服务行为，提高审批效率，保障行政相对人合法权益，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，结合本部门实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有行政审批和服务事项，包括行政许可、行政处罚、行政确认、行政征收、行政给付等。
第三条实施审批服务清单管理制度，应当遵循以下原则：（一）公开透明原则：对审批服务事项进行全面梳理，明确审批条件和程序，向社会公开。
（二）便民高效原则：简化审批流程，提高审批效率，减少行政相对人办事成本。
（三）依法行政原则：严格遵守法律法规，确保审批服务的合法性和公正性。
（四）权责一致原则：明确审批服务责任，强化监督考核，确保审批服务规范运行。
第二章审批服务事项清单的编制第四条本部门应当组织相关部门，对审批服务事项进行全面梳理，编制审批服务事项清单。
第五条审批服务事项清单应当包括以下内容：（一）事项名称：准确反映审批服务事项的实质内容。
（二）设定依据：明确审批服务事项的法律、法规依据。
（三）审批条件：详细列明办理审批服务事项所需的条件。
（四）审批程序：明确审批服务事项的办理流程、时限和所需材料。
（五）收费标准：明确审批服务事项的收费项目和收费标准。
（六）联系方式：提供审批服务机构的联系电话、电子邮箱等联系方式。
第六条审批服务事项清单的编制应当经过以下程序：（一）征求意见：征求相关部门、行政相对人和社会公众的意见。
（二）审查论证：由本部门法制部门对审批服务事项清单进行审查论证。
（三）公布实施：审批服务事项清单经本部门负责人批准后，向社会公布并实施。
第三章审批服务事项的办理第七条审批服务机构应当严格执行审批服务事项清单，规范办理审批服务事项。
第八条办理审批服务事项，应当遵循以下要求：（一）公开公正：严格按照审批服务事项清单的规定，公平公正地办理审批服务事项。
（二）依法行政：依法审查申请人提供的材料，确保审批服务的合法性和公正性。
需求单审批管理规定
需求单审批管理规定1. 简介需求单审批管理是指对各项需求进行审批和管理的一种制度和规定。
通过建立一套科学、规范的需求单审批管理制度，可以保证组织内部各项需求的合理性、可行性和优先级的设置，从而实现资源的合理配置和工作的高效推进。
2. 适用范围本规定适用于所有需要提出需求单，并进行审批管理的部门、岗位和人员。
各部门、岗位和人员应严格遵守本规定，确保需求单的提出和审批符合规范。
3. 审批权限3.1 需求提出人：任何人员都有权提出需求，并填写需求单。
3.2 需求审批人：根据不同类型的需求，设定相应的审批人，审批人应具备相应的岗位和资质。
3.3 需求审核人：需求审核人是对需求进行初步审核的人员，对需求的合理性、完整性进行评估，并提出意见和建议。
4. 需求单的填写和提交4.1 需求单的格式：需求单应按照规定的格式进行填写，包括需求标题、需求描述、需求的紧急程度、需求的优先级等内容。
4.2 需求单的提交：需求提出人应将填写完成的需求单提交给所在部门的需求审核人，需求审核人将对需求单进行初步审核，确保信息的准确性和完整性。
4.3 信息的补充：根据审核人的建议，需求提出人需要根据实际情况进行必要的信息补充，确保需求单的准确性。
5. 需求单的审批流程5.1 需求审核人的审核：需求审核人对需求单进行审核，包括需求的合理性、可行性、对组织的价值等方面进行评估，并提出审核结果和建议。
5.2 需求审批人的审批：根据需求审核人的审核结果和建议，需求审批人对需求单进行审批，包括审批通过、审批不通过或者需求退回等。
5.3 需求退回的处理：如果需求审批人认为需求单存在问题或者需要进一步补充完善，可以将需求退回给需求提出人，在需求提出人补充完善后再次提交审批。
5.4 需求审批结果的通知：需求审批人应及时将审批结果通知需求提出人，确保需求提出人对审批结果有清楚的了解。
6. 需求单的跟踪和管理6.1 需求单的跟踪：需求审批人应对审批通过的需求单进行跟踪，确保需求按照规定的时间和方式进行实施。
公司审批管理制度模板
公司审批管理制度模板第一章总则第一条为了规范公司内部审批流程，加强审批管理，提高工作效率，保障公司利益，根据公司实际情况和法律法规，制定本审批管理制度。
第二条本制度适用于公司内部各级别审批事项的处理，包括但不限于请假、加班、报销、资金使用、合同签订等。
第三条公司全体员工必须遵守本制度的规定，认真履行审批手续，不得擅自越权处理审批事项。
第四条公司领导应当加强对审批管理工作的监督和检查，及时发现问题并加以解决。
第二章审批管理流程第五条公司审批管理流程包括申请、审核、批准、归档等环节。
第六条员工申请相关事项应当按照规定的格式填写申请表，并附上必要的支持材料。
第七条部门负责人应当按照规定的流程对申请进行审核，如有问题应当及时沟通并提出合理建议。
第八条审批权限范围内的领导应当及时对已审核的申请进行审批，并在规定时间内给出答复。
第九条审批通过的申请应当及时进行归档，未通过的申请应当写明理由并通知申请人。
第十条公司应当建立健全审批管理系统，便于员工随时查询审批进度。
第三章审批管理责任第十一条公司领导应当宣传审批管理制度，履行管理职能，指导员工做好审批工作。
第十二条各部门负责人应当认真审核申请，做到客观、公正、及时。
第十三条审批权限范围内的领导应当对申请进行审批，不能超越权限范围处理审批事项。
第四章审批管理制度改进第十四条公司应当定期对审批管理制度进行评估和改进，保持其适应公司经营发展的需要。
第十五条员工可以根据工作实际情况提出关于审批管理制度的建议，由公司领导部门进行研究并及时改进。
第十六条公司内部审批管理制度的修改需经公司领导同意，并告知全体员工。
第五章附则第十七条本制度未尽事宜由公司领导部门负责解释。
第十八条本审批管理制度自颁布之日起施行。
以上为公司审批管理制度模板，具体操作可根据实际情况进行调整和完善。
公司审批单管理制度
公司审批单管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高审批效率，保障公司运营秩序，制定本制度。
第二条公司审批单是指进行某项工作、项目、费用等相关事项之前，需要提交上级审批和批准的书面文件。
第三条公司审批单管理制度适用于公司内部所有审批流程，包括但不限于采购审批、项目立项审批、费用报销审批等。
第四条公司各部门应根据本制度制定相应的审批单管理办法，并定期进行监督和检查。
第五条公司审批单应当是真实、准确、完整的，不得有虚假内容或隐瞒事实。
第六条公司内部审批流程应当符合法律法规和公司规定，确保审批工作的合规性和规范性。
第七条公司应当建立审批单管理档案，保存审批单相关文件，并按照规定期限进行归档和存档。
第八条公司内部审批人员应当保守审批信息的机密性，不得泄露或滥用审批权限。
第九条公司审批单管理制度的具体执行细则由相关部门负责制定并向全体员工进行宣传和培训。
第二章审批单的种类和流程第十条公司的审批单种类主要包括采购审批单、项目立项审批单、费用报销审批单等，具体种类和内容由各部门或项目组自行确定。
第十一条公司内部审批流程一般包括申请、审批、备案等环节，具体流程由各部门或项目组自行制定。
第十二条公司各部门或项目组应当在审批单上明确填写申请人、审批人、审批意见、审批结果等相关信息，并由相应人员签字确认。
第十三条公司审批单应当按照规定流程流转，审批人员应当在规定时间内处理完成，并将审批结果及时反馈给申请人。
第十四条公司内部审批单流程应当严格按照规定进行，不得越级审批或绕过流程私自处理。
第十五条公司内部审批单流程中如遇特殊情况需要进行调整或变更，应当经过相关部门负责人同意并书面确认。
第十六条公司审批单流程的具体执行细则由各部门或项目组负责制定并通知全体员工。
第三章审批单的申请和审批第十七条公司内部审批单的申请人应当真实填写相关资料，并按照规定的内容和格式填写审批单。
第十八条公司内部审批单的审批人应当认真履行审批职责，对申请内容进行审核并提出审批意见。
采购管理制度与需求单审批管理制度
采购管理制度与需求单审批管理制度xx年xx月xx日CATALOGUE目录•引言•采购管理制度•需求单审批管理制度•两种制度的关联性•采购与审批执行的风险及应对•建议和展望01引言随着企业规模扩大和业务复杂度提升，采购与需求单审批管理成为企业运营的重要环节。
为了规范采购流程、提高审批效率、降低运营风险，制定本制度。
背景明确采购及需求单审批过程中各部门的职责、权限和操作流程，加强采购风险管理，确保企业采购活动的合规性和有效性。
目的背景与目的范围本制度适用于企业内各部门、各分子公司及所有涉及采购与需求单审批管理的工作人员。
适用对象包括采购经理、采购专员、需求部门、财务部门、法务部门等相关人员。
制度范围与适用对象02采购管理制度1采购流程规定23明确采购需求的数量、质量、技术要求和交货时间，并经过相关部门审核。
采购需求确定根据供应商的资质、信誉、服务质量和价格等多方面因素，选择合适的供应商，并建立供应商评估机制。
供应商选择与评估与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购物品的数量、质量和交货时间符合要求。
合同签订与执行采购方式与执行原则集中采购与分散采购根据实际需要，可采用集中采购或分散采购方式。
对于常规性采购，可以采用集中采购提高效率；对于紧急性或非常规性采购，可以采用分散采购灵活应对。
长期协议与短期合同与供应商建立长期协议，稳定供需关系；对于临时性采购需求，可采用短期合同。
采购价格与成本控制在保证质量的前提下，对采购物品进行合理比价，选择性价比高的供应商，并控制采购成本。
采购质量与交期保障措施要求供应商建立完善的质量管理体系，确保所提供的物品质量符合要求。
供应商质量保证检验与验收交期保障退货与索赔对采购物品进行入库检验、过程检验和最终检验，确保物品质量符合要求。
与供应商建立交货计划，明确交货时间、数量和技术要求等，并建立紧急应对机制，确保按时交货。
对于不符合要求的物品，及时退货并追究供应商责任；对于延迟交货等违约行为，可进行索赔处理。
审批服务管理制度
第一章总则第一条为加强我单位审批服务工作，提高审批效率，规范审批行为，确保审批质量，根据国家有关法律法规和上级部门相关规定，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位内部所有审批服务工作，包括但不限于行政审批、内部审批、合同审批、资金审批等。
第三条审批服务工作应遵循以下原则：（一）依法审批，公开透明；（二）简化程序，提高效率；（三）权责明确，责任到人；（四）廉洁自律，公正无私。
第二章审批机构与职责第四条我单位设立审批办公室，负责审批工作的组织、协调、指导和监督。
第五条审批办公室的主要职责：（一）制定和修订审批服务工作制度；（二）负责审批工作的统筹安排和协调；（三）对审批工作实施情况进行监督检查；（四）对审批工作中的问题提出整改意见；（五）处理审批工作中的投诉和举报。
第六条各部门、各岗位的审批职责：（一）各部门负责人负责本部门内部审批工作的组织、协调和监督；（二）审批岗位人员负责具体审批工作的实施；（三）各部门负责人对审批结果承担最终责任。
第三章审批程序与流程第七条审批程序分为以下步骤：（一）申请：申请人填写审批申请表，提交相关材料；（二）初审：审批岗位人员对申请材料进行初步审查；（三）审批：审批办公室根据初审意见，组织召开审批会议，对申请事项进行审议；（四）决定：审批会议形成审批意见，审批办公室对审批结果进行汇总；（五）通知：审批办公室将审批结果通知申请人；（六）执行：申请人根据审批结果执行相关事项。
第八条审批流程如下：（一）审批申请：申请人向审批办公室提交审批申请；（二）材料审核：审批办公室对申请材料进行审核；（三）召开审批会议：审批办公室组织召开审批会议，对申请事项进行审议；（四）形成审批意见：审批会议形成审批意见；（五）审批结果通知：审批办公室将审批结果通知申请人；（六）执行审批决定：申请人根据审批结果执行相关事项。
第四章审批时限与效率第九条审批时限：（一）审批申请材料齐全的，审批时限为5个工作日；（二）审批申请材料不齐全的，审批时限为10个工作日；（三）特殊情况，经审批办公室批准，可适当延长审批时限。
公司日常审批管理制度模板
一、总则第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，确保公司各项决策的贯彻执行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中涉及审批的事项。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规原则；（二）公开透明原则；（三）高效快捷原则；（四）责任明确原则。
二、审批权限与范围第四条公司设立审批委员会，负责对公司重大事项进行审批。
第五条审批权限与范围如下：（一）审批权限：1. 公司总经理对公司的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等具有最终审批权；2. 主管领导对所属部门的重要决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等具有审批权；3. 部门负责人对所属部门的日常工作事项具有审批权。
（二）审批范围：1. 公司内部规章制度、工作计划、预算等；2. 重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等；3. 员工请假、出差、报销等日常事务；4. 部门间的协作配合、业务往来等；5. 其他需要审批的事项。
三、审批流程第六条审批流程如下：（一）提出申请：申请人根据审批事项填写《审批申请表》，并附上相关材料。
（二）初审：申请部门负责人对申请材料进行初步审核，提出审核意见。
（三）审批：根据审批权限，由主管领导或总经理进行审批。
（四）反馈：审批结果由审批部门以书面形式通知申请人。
（五）执行：申请人根据审批结果执行相关事项。
四、审批时限第七条审批时限如下：（一）一般审批事项，应在3个工作日内完成审批；（二）重大事项，应在5个工作日内完成审批；（三）特殊情况，经审批委员会同意，可适当延长审批时限。
五、监督与考核第八条公司设立审批监督小组，负责对审批工作进行监督。
第九条对审批工作实施考核，考核内容包括审批效率、审批质量、审批纪律等。
第十条对违反审批规定的行为，按照公司相关规定进行处理。
六、附则第十一条本制度由公司审批委员会负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
审批服务清单管理制度
审批服务清单管理制度一、总则为规范公司内部审批服务流程，提高审批效率，减少冗余审批环节，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有审批服务流程，并严格按照本制度执行。
三、审批服务清单管理流程1. 提交审批申请：员工在需要审批的业务上填写审批申请表，并按照要求提交相关资料。
2. 预审：相关部门对审批申请进行初步审查，审查是否符合相关规定以及是否齐全。
3. 部门审批：申请经过预审后，提交到相应部门进行审批。
4. 领导审批：部门审批通过后，提交到领导进行最终审批。
5. 签署合同/协议：经领导审批通过后，签署相关合同或协议，并存档备查。
6. 反馈结果：将审批结果及时反馈给申请人，并告知下一步操作。
四、审批服务清单管理制度1. 申请资料准备（1）填写完整的审批申请表。
（2）提交相关证明文件（如合同、协议、费用报销单等）。
2. 申请审批流程（1）申请人填写完整的审批申请表，并提交相关资料。
（2）相关部门进行预审，确保审批申请符合规定。
（3）部门审批，相关部门进行审批，审批通过后提交到领导。
（4）领导审批，领导进行最终审批。
（5）签署合同/协议，经领导审批通过后，签署相关合同或协议。
（6）反馈结果，将审批结果及时反馈给申请人，并告知下一步操作。
3. 审批服务清单管理规定（1）严格按照审批流程办理，不得私自跳过环节。
（2）审批申请表必须填写完整，提交的资料应齐全。
（3）预审、部门审批、领导审批等各环节负责人应当认真审核，确保审批流程合规。
（4）审批流程中出现疑问或问题应及时沟通解决，不得违规操作。
（5）签署合同/协议后，应及时存档备查，便于日后查询。
（6）对于不合规的审批申请，应当及时通知申请人并给予改正机会，确保业务合规。
五、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，将根据违规情节轻重采取相应的纪律处分。
2. 对于恶意违规行为，将按公司规定严肃处理。
六、附则1. 本管理制度由公司总经理审核通过，并于设定日期起正式执行。
企业需求单审批管理制度
企业需求单审批管理制度一、制度说明本制度是为了规范企业内部在外部采购、销售、招投标等业务中所涉及到的需求单审批管理流程，明确各相关部门和岗位的职责和权限，保障企业采购、销售等正常业务的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购、销售、招投标等业务所涉及到的需求单审批管理，涵盖所有相关部门和岗位。
三、制度内容1. 需求单的定义需求单是指企业内部在采购、销售、招投标等业务流程中所提交的订单、报价单、招标文件等要求供应商提供产品或服务的文件。
2. 需求单的审批流程（1）需求单的申请：需求单的申请人应根据实际业务需要填写申请表，并明确要求的产品或服务的规格、数量、价格、交货期限等详细信息，并在申请表上签字确认。
（2）需求单的审批：需求单提交审批后，各相关部门（如采购部、销售部、财务部等）应按照企业内部相关规定进行审批，包括审核申请是否符合实际业务需要、是否符合企业财务预算、审核供应商资质等。
（3）需求单的批准：需求单申请通过审批流程后，由具有批准权限的领导（如采购部长、销售总监等）进行批准，并签署授权委托书，明确任务的执行人员以及时间、地点等。
（4）需求单执行：需求单批准后，执行人员应根据要求进行具体的采购、销售、招投标等工作，同时应保障所采购、销售、招投标的产品或服务质量，确保企业利益最大化。
3. 需求单审批的职责和权限（1）申请人：负责填写需求单申请表，并确认所填写信息的真实性和准确性。
（2）审核人：财务部门审核申请是否符合企业财务预算等要求；采购部门审核供应商资质等要求；销售部门审核客户资质等要求。
（3）批准人：具有批准权限的领导根据实际业务需要，决定是否批准申请。
（4）执行人：负责具体实施采购、销售、招投标等工作，并保障产品或服务的质量，确保企业利益最大化。
4. 需求单的管理（1）需求单应建立档案，并进行资料管理，保证需求单和执行情况的安全和可查性。
（2）各部门应按时报告需求单填写和审批情况，确保流程顺畅和统一。
企业需求单审批管理制度
企业需求单审批管理制度1. 背景随着企业的发展，日益繁杂的业务流程和各项需求的增多，企业内部对资金、人员、物料及其他资源的有效管理变得越来越重要。
在这个过程中，需求单审批管理制度的建立和完善成为了企业发展的必要保障。
企业对需求单的审批是在业务活动中的一部分，对目标的实现和效率的提高具有重要作用。
与此同时，一个有效的审批制度可以防止滥用资源、资源的浪费甚至是不当行为的出现。
因此，建立一套科学、完整的需求单审批管理制度势在必行。
2. 目的企业需求单审批管理制度的目的在于：1.保障企业内部不同部门的资源和需求的合理配置和使用；2.完善内部流程，提高处理效率和效益；3.减少资金、人员、物料等资源的浪费和滥用；4.强化对滥权行为和不当行为的审查和处理。
3. 范围本制度适用于企业内所有部门和人员的需求单审批管理。
4. 内容4.1 需求单的定义需求单是指企业内部各部门向申请或需求其他部门提供某项支持、资金、人员、设备、技术、服务等资源时填写的一种表格。
4.2 需求单的填写及流程1.发起需求：内部各部门可根据业务需求或实际需要向相关部门提出需求，填写需求单并提交至相应审批人；2.审批流程：经过审核通过后，需求单将根据不同的流程，经过各级主管、财务等部门审核审批，最终由总经理或其委托人员进行最终审批并签字；3.反馈信息：审核通过后，所需的资源将根据需求单内容的要求进行提供，并通过需求单反馈信息方式，让申请者了解所申请资源的提供状态和处理进度。
4.3 需求单的审批标准针对不同的需求单内容和不同的审批级别，需求单的审批标准也会有所不同，审批标准应该包括以下内容：1.需求单的完整性：需求单必须包含完整的相关信息和要求；2.需求单的真实性：申请人应当提供真实信息和真实需求；3.需求单的合规性：需求单要符合企业的合规要求和政策规定；4.需求单的优先级：根据不同部门和业务的紧急程度或者其他因素，需求单的具体审批时限和优先级也可能不同。
管理计划审批制度范本
管理计划审批制度范本第一章总则第一条为了加强公司管理计划的审批工作，确保公司各项计划合法、合规、合理，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和管理层级别的管理计划审批工作。
第三条公司管理层应按照本制度规定，对各类管理计划进行审批，确保计划内容的合法性、合规性和合理性。
第四条审批管理计划的部门应严格按照本制度规定的工作程序和权限进行审批，确保审批工作的公开、公平、公正。
第二章管理计划分类与审批权限第五条管理计划分为年度管理计划、季度管理计划、月度管理计划和临时管理计划。
第六条年度管理计划由各部门负责人根据公司战略目标和业务发展需要编制，经总经理审批后执行。
第七条季度管理计划由各部门负责人根据年度管理计划和实际情况编制，经总经理审批后执行。
第八条月度管理计划由各部门负责人根据季度管理计划和实际情况编制，经总经理审批后执行。
第九条临时管理计划由各部门负责人根据突发事件或特殊情况进行编制，经总经理审批后执行。
第三章审批程序与流程第十条管理计划的审批程序分为编制、提交、审核、审批、发布和执行六个阶段。
第十一条各部门负责人应按照公司规定的格式和要求，编制管理计划，确保计划内容的完整、准确和可行。
第十二条各部门负责人将编制好的管理计划提交至总经理办公室。
第十三条总经理办公室对提交的管理计划进行审核，审核内容包括计划的合法性、合规性和合理性。
第十四条总经理对审核通过的管理计划进行审批，审批通过的管理计划由总经理办公室发布。
第十五条各部门负责人根据审批通过的管理计划进行执行，并对执行情况进行跟踪和反馈。
第四章审批管理与监督第十六条总经理办公室负责对管理计划的审批工作进行管理和监督，确保审批工作的公开、公平、公正。
第十七条总经理办公室应定期对审批通过的管理计划进行评估和调整，确保管理计划的实施效果。
第十八条各部门负责人应按照审批通过的管理计划进行执行，如遇特殊情况需要调整计划，应重新提交至总经理办公室进行审批。
审批清单管理制度
审批清单管理制度
第一章总则
为加强组织管理，规范审批流程，提高工作效率，制定本制度。
第二章适用范围
本制度适用于公司内部一切审批事项。
第三章审批清单的制定及申请
1、各部门根据工作需要，制定相应的审批清单，明确审批流程及相关责任人。
2、申请人在填写审批申请表时，应按照规定填写相关内容，包括审批事项、理由、所需材料等。
3、申请人应提前准备好所需材料，并将申请表及相关材料报送至相关审批人员处。
第四章审批流程
1、审批人员接收到申请表后，应在规定的时间内进行审批。
若审批人员因故无法及时审批，应提前通知申请人，并说明具体原因。
2、审批人员对申请表进行审批后，应在规定的时间内将审批结果告知申请人，同时将审批表归档。
3、对于严重影响公司利益的审批事项，应当按照公司规定的程序进行会审。
第五章审批制度的监督和考核
1、公司领导及时对各部门的审批工作进行监督和检查，发现问题及时办理。
2、公司将对各部门的审批工作进行定期考核，对考核结果进行排名及考核奖惩。
第六章附则
1、各部门应根据公司实际情况，灵活运用本制度，保障审批工作的高效进行。
2、对于各部门在审批工作中存在的问题，应及时向公司领导汇报，并提出改进建议。
3、本制度自发布之日起正式实施，对于本制度的解释权归公司领导所有。
第七章有效期限
本制度自发布之日起生效，有效期限为三年，期满后须重新审议。
以上即是审批清单管理制度，希望能够对公司审批工作有所帮助。
审批服务管理制度
审批服务管理制度一、总则为规范和优化审批服务，提高效率和管理水平，特制定本管理制度。
本制度适用于所有单位内部的审批服务管理。
二、审批服务管理的原则1.服务对象是全体内部员工，对于员工提出的各类审批请求，应当予以公平、公正、及时、高效的处理。
2.服务质量是审批服务管理的核心，应不断优化审批流程，提升服务态度，确保审批服务符合员工的需求和预期。
3.审批服务的标准化和规范化，应当遵守单位内部的审批流程，做到规章制度和制度程序的严谨执行。
三、审批服务管理的内容1.审批事项的范围本单位的审批事项范围涵盖各类请假、报销、出差、物品采购、文件传阅等日常工作中的审批需求。
对于新的审批事项，需要在内部制度规范确定后，方可展开服务。
2.审批流程的规定根据不同的审批事项，确定并规范化审批流程，明确各环节的责任和权限，并向全员进行宣传和培训，保证审批流程的严密性和高效性。
3.服务申请的收集和处理员工可以通过内部系统或者指定平台提交相关服务申请，相关责任人需要在规定的时间内完成审批和反馈，对于不同审批事项，根据不同紧急程度制定不同的处理时限，确保服务申请的及时处理。
4.审批结果的通知审批结果应当及时通知相关的员工，对审批拒绝的理由需要进行详细说明，并且对于接受的审批结果，应当及时颁发审批凭证，确保员工的权益。
5.审批服务的监督和考核对审批服务进行定期的监督和考核，制定相关的考核标准，对于服务人员的表现及时进行奖惩和激励，确保审批服务的质量和效率。
四、审批服务管理的责任1.单位领导对审批服务工作进行整体把控和指导，确保审批服务的质量和效率。
有权制定具体的管理制度和流程，对审批工作进行部门协调和督促。
2.审批负责人作为审批服务的具体负责人，需要严格执行相关的工作流程和标准，确保审批工作的规范和及时。
同时有权根据实际情况进行适当的调整和变通，以适应实际工作的需要。
3.审批人员负责处理具体的审批事项，需要对审批流程进行清晰了解，保证审批工作的公平、公正、及时和高效。
审批管理制度
审批管理制度审批管理制度是指一套组织机构制定的管理规定和办法，旨在规范和管控全员在工作中进行审批的行为。
该制度包括审批的权限、流程、程序和责任等方面的规定，具有重要的意义和价值。
下面是一份审批管理制度的具体内容，共计700字左右。
第一章总则第一条为了提高行政效能，规范审批行为，促进工作正常有序进行，特制定本制度。
第二条所有人员在工作中，应当严格按照本制度进行审批管理，确保工作的合规性和质量。
第三条本制度适用于全员在公司范围内的审批行为，包括合同审批、请假审批、资金支付审批等。
第二章审批权限第四条根据工作职责和管理层级不同，确定了不同人员的审批权限。
第五条高级主管拥有最高审批权限，可审批所有事项。
第六条中级主管拥有中等权限，可审批部分重要事项。
第七条基层主管拥有较低权限，可审批常规事务。
第三章审批流程第八条审批流程根据不同的审批对象和性质确定，原则上为线性审批流程。
第九条审批流程应当明确每个审批环节的责任人和时间限定，确保审批过程的透明性和高效性。
第十条在审批过程中，若有多人共同审批的情况，应当设立会签环节，确保多人审批的一致性。
第十一条一般情况下，审批流程不得逆序进行，如有特殊情况必须逆序审批的，须由相关领导书面确认。
第四章审批程序第十二条在发起审批前，申请人应仔细检查所需材料和信息的完整性和准确性，并进行相关的填报。
第十三条审批程序包括申请、初审、复审、终审等环节，每个环节需按规定完成相应的审批工作。
第十四条审批过程中，各个环节的审批人应当按时进行审批，并记录相关意见和决策。
第十五条高级主管对于审批结果有权进行终审，可以决定同意、驳回或要求申请人进行补充材料等。
第五章审批责任第十六条申请人有责任提供真实、准确的信息，并确保所提申请符合公司规定。
第十七条各级主管有责任按照相关规定进行审批，并保证审批决策的公正性和合理性。
第十八条审批人有责任审慎判断，确保公司利益不受损害，并严格保密相关信息。
第十九条审批人对于存在疑义或不适用的审批事项，有权向高级主管提出质疑并提供相关建议。
【范本】需求单审批管理规定(标准通用)
需求单审批管理规定
为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金
(一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。
新的需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求单”。
(二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求单”所
(三)
1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部门经理因公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。
部门经理审批权限在2万元以内，公司分管副总经理(含同级领导)审批权限在20万元以内，每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物
2.“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经
(四)
(五)各部门需开支(采购)
寄语
本范本为按照专业标准设计的模板，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎使用！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
需求单审批管理规定
为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知：
（一）自______年______月______日起，公司（包括分公司）启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。
新的需求单分为“计划内开支（采购）需求单”和“计划外开支（采购）需求单”。
（二）各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开支（采购）需求单”和“计划外开支（采购）需求单”所列内容填报。
（三）审批手续和许可权：
1．发单人必须填写大约价值并提出开支（采购）的足够理由，经部门经理（部门经理因公出差时，可授权副经理）审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。
部门经理审批许可权在2万元以内，公司分管副总经理（含同级领导）审批许可权在20万元以内，每份需求单所列合计金额超过20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其它部门执行。
2．“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。
（四）对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。
（五）各部门需开支（采购）时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
特此通知，请各部门遵照执行。