采购申请的提出及审批权限的规定表

采购授权审批制度

采购授权审批制度一、引言采购是企业运营中不可或缺的一环，其规范性和透明度对企业的发展和利益保护起着至关重要的作用。

为了确保采购过程的合规性和经济性，本文档旨在描述和规范公司采购授权审批制度。

二、背景企业采购过程中存在着潜在的风险，例如供应商失信、价格欺诈等问题。

为了降低这些风险，确保采购的合法性和合理性，采购授权审批制度应运而生。

三、目的本文档的目的是为了确保公司采购活动的合规性和规范性，保证采购决策的科学性和透明度，并提高采购流程的效率和控制。

四、适用范围本文档适用于公司内所有涉及采购活动的部门和岗位，包括但不限于采购人员、审批人员等。

五、采购授权审批的程序1.采购需求提出：采购人员根据业务需求提出采购需求，并填写《采购申请表》。

2.初步审批：相关部门负责人初步审批采购申请，确认申请是否符合公司政策和业务需求。

3.调查评估：采购部门对申请的采购需求进行详细调查和评估，包括供应商信誉、价格比较、质量保证等方面。

4.决策审批：采购部门就采购决策提出意见，并将其提交至相关决策人员进行最终审批。

5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，并在达成一致后签订正式采购合同。

6.履约管理：采购部门对合同履约情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供服务和产品。

六、审批权限分级为了确保采购决策的科学性和合规性，公司制定了采购审批权限分级制度。

具体如下：1.一级采购授权：涉及较高金额或对公司业务有较大影响的采购活动，需要经过高级管理层批准。

2.二级采购授权：涉及中等金额或对公司业务有一定影响的采购活动，需要经过中层管理层批准。

3.三级采购授权：涉及较小金额或对公司业务影响较小的采购活动，需要经过部门负责人批准。

七、监督与风险控制为了确保采购活动的合规性和规范性，公司制定了一系列监督措施和风险控制措施：1.监督措施：–内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动的合规性和有效性。

–风险提示：建立风险提示机制，及时发现和解决采购活动中的潜在风险。

采购审批管理制度

采购审批管理制度一、总则为规范企业内部采购审批流程，保障企业资金使用合理性和采购活动的公正性、透亮度，订立本《采购审批管理制度》。

二、适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动及相关审批流程。

三、采购申请流程1.采购需求提出1.1 由各部门、项目组提出采购需求，并填写《采购申请表》；1.2 采购申请表须认真填写采购商品或服务的具体名称、规格、型号、数量、预算金额、紧急程度等信息；1.3 申请人需在采购申请表上签字确认；2.采购审批流程2.1 采购申请表由申请人提交给上级主管部门负责人审批；2.2 上级主管部门负责人依据采购申请内容进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.3 采购申请表在上级主管部门负责人审批后，提交给财务部门进行预算核对；2.4 财务部门依据预算核对结果，对采购申请表进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.5 采购申请表在财务部门审批后，提交给采购部门进行具体采购工作；2.6 采购部门依据采购申请表进行供应商的选择、报价比较、谈判等相关工作；2.7 采购部门将采购结果、合同等相关文件提交给财务部门进行验收并报备；2.8 财务部门对采购结果、合同等文件进行验收并记录；2.9 采购申请流程结束后，财务部门对采购费用进行核算，并进行固定资产或费用确实认和登记；2.10 财务部门将采购原始凭证进行归档，并建立相应的电子档案；2.11 采购部门对采购物资进行接收、验收，并进行库存管理；四、采购审批权限设置1.一级审批权限1.1 总经理拥有对全部采购申请的审批权力；1.2 总经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；1.3 总经理在审批后需在采购申请表上签字确认；2.二级审批权限2.1 部门经理拥有对本部门采购申请的审批权力；2.2 部门经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；2.3 部门经理在审批后需在采购申请表上签字确认；3.三级审批权限3.1 采购部门负责人拥有对采购申请的审批权力；3.2 采购部门负责人在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并依据实际情况选择供应商、谈判报价等；3.3 采购部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；4.四级审批权限4.1 财务部门负责人拥有对采购申请的审批权力；4.2 财务部门负责人在审批时需要认真核对预算、采购结果等信息；4.3 财务部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；五、违规处理措施1.任何部门、员工违反本制度规定进行采购活动的，将面对相应的违规处理措施；2.违规处理措施包含但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、行政惩罚等；3.对于涉嫌违法违规行为的，将移交给相关部门进行进一步调查和处理；六、附则1.本制度的解释权归企业管理负责人全部；2.本制度自颁布之日起生效。

采购申请审批制度

（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。
2．仓储部门请购。
（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。
（2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。
①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。制采购预算。
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。
③采购部应将处理过的请购单归档备案。
第5条临时性商品的请购。
1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。
5．物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。
第10条免开请购单部分。
1．总务性用品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理采购。总务用品分类如下。
（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。
（2）招待用品，如饮料和香烟等。
（3）书报、名片、文具等。
（4）打字、刻印、账票等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第3章请购单规定
第9条请购单的开列和递送。
1．请购单的开列。
（1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。
（2）请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。
（3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内采购请购单和计划外采购请购单所列内容填报。
3．审议人员参照过去的服务质量和收费标准，分析申请人提供的需要内容，包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等，经总裁批准后，这些特殊服务项目才能进行采购。

公司采购申请管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购申请流程，确保采购活动符合公司战略目标和成本控制要求，提高采购效率和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及所有涉及采购活动的员工。

第二章采购申请流程第三条采购申请的提出1. 各部门根据实际需求，编制《采购申请表》，明确采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。

2. 《采购申请表》需经部门负责人审核签字，并提交至采购部门。

第四条采购申请的审核1. 采购部门对《采购申请表》进行初步审核，包括采购需求合理性、预算合理性等。

2. 采购部门将《采购申请表》提交给相关领导审批，审批流程如下：- 采购金额在人民币10万元以下（含10万元）的，由部门负责人审批；- 采购金额在人民币10万元以上至50万元（含50万元）的，由部门负责人提出申请，报总经理审批；- 采购金额在人民币50万元以上至100万元（含100万元）的，由部门负责人提出申请，报总经理及董事长审批；- 采购金额在人民币100万元以上的，由部门负责人提出申请，经总经理及董事长审批后，提交董事会审议。

第五条采购申请的执行1. 采购部门根据审批结果，与供应商进行洽谈，签订采购合同。

2. 采购部门负责采购物品的验收、入库等工作。

第三章采购申请的管理第六条采购申请的记录与存档1. 采购部门应将《采购申请表》、采购合同等相关文件进行整理、归档。

2. 采购申请记录应完整、准确，便于查询。

第七条采购申请的监督与考核1. 公司设立采购管理委员会，负责监督采购申请的执行情况。

2. 采购管理委员会定期对采购申请进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、供应商管理等。

第四章附则第八条本制度由公司采购部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

第五章采购申请的具体要求第十条采购申请应遵循以下原则：1. 需求导向：采购申请应满足公司实际需求，避免盲目采购。

2. 经济合理：采购申请应遵循市场行情，确保采购价格合理。

3. 质量优先：采购申请应注重产品质量，确保采购物品符合公司要求。

采购制度(流程)及权限审批表

财务经理
财务出纳
财务经理
财务出纳
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
总经理
使用人员
部门经理总经理Fra bibliotek人事行政财务经理
总经理
人事行政
总经理
人事行政
总经理
使用部门部门经理
总经理
总经理
使用部门部门经理
总经理
人事行政
使用人采购人员部门经理财务经理
人事行政
使用人采购人员部门经理财务经理
财务经理
人事行政人事行政人事行政
财务经理
人事行政人事行政人事行政部门经理财务经理
人事行政使用部门使用部门部门经理
人事行政人事行政人事行政
财务经理
人事行政使用部门使用部门部门经理
付款审批总经理
总经理总经理总经理总经理
总经理
总经理
总经理总经理
总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理
采购及费用审批权限
类别
采购申请
供应商选择
价格控制审批
技术
价格
项目资源采购
项目专员 BD经理
总经理
总经理
总经理
非项目采购及费用
固定资产采购（非电子类）
交通工具
使用人使用人
人事行政人事行政
总经理总经理
总经理总经理
电子设备软硬件
使用部门
技术
人事行政
技术
财务经理
办公设施（通信系统等）人事行政人事行政财务经理

申请采购审批的规章制度

申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。

三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。

2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。

3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。

4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。

5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。

6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。

7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。

四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。

2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。

3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。

五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。

2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。

3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。

4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。

六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。

2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。

3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。

4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。

5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。

6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。

七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。

2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。

3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。

申购及采购审批制度

紧急采购：在特殊情况下，如突发事件或紧急需求，申购部门可提出紧急采购申请，经审批后进行紧急采购。
特殊需求：对于某些特定需求或特殊物资，申购部门需提供详细说明和理由，经审批后进行采购。
采购变更：在采购过程中，如遇供应商、价格、数量等变更，需重新进行审批，确保变更符合公司规定和要求。
违规行为处理：如发现申购或采购过程中存在违规行为，相关部门需及时上报并按照公司规定进行处理。
Part Three
采购申请：由需求部门提出采购申请，明确采购物品的名称、数量、规格、价格等要求
审批流程：申请经部门负责人审批后，提交给采购部门，采购部门根据申请进行采购
Part Six
案例背景：介绍申购与采购审批制度在某企业或组织中
的应用背景
案例描述：详细描述申购与采购审批制度在该企业或组织中的具体实
施过程
案例效果：阐述该案例实施后带来的积极效果，如降低成本、提高效
率等
案例总结：总结该案例的成功经验，并提出改进和推广
的建议
案例背景：介绍失败案例的背景信息
建立审批流程：制定详细的审批流程，明确各个环节的责任人和审批内容，确保审批工作的规范化和标准化。
加强审批监督：建立监督机制，对审批过程进行监督，确保审批结果的公正、客观和准确。
建立奖惩机制：对审批过程中出现的违规行为进行惩罚，对表现优秀的审批人员进行奖励，激励员工认真履行职责。
简化审批流程：减少审批环节，提高审批效率
采购方式：可以采用招标、比价、议价等方式进行采购
合同签订：采购完成后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务

采购申请提出及审批权限规定表

各部门经理
研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提出月度或日采购申请
部门负责人或授权人
技术副总经理
采购申请提出及审批权限规定表
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、设备等
各部门
经营需求、加工要求
部门负责人或授权人
经营副总经理
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等
使用部门
月初提出采购申请
部门负责人或授权人
相关主管领导
经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）
使用部门
在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提出年度或月Hale Waihona Puke 采购申请部门负责人或授权人
总经理
常备用料
采购计划专员（由库房管理员配合）
日常领料情况、库存情况

采购需求单审批管理规定

采购需求单审批管理规定摘要本文旨在规范公司的采购需求单审批管理，确保采购过程中所有的采购需求单都经过正确的流程审批，并且有合理的授权与审核记录。

本文列举了采购需求单审批流程、各部门职责、审批权限、核准流程等内容。

采购需求单审批流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单。

2.采购审批流程：–采购人员→部门主管审批→采购主管审批→财务审批→总经理审批3.采购需求单核准：总经理对采购需求单进行最终权限核准。

4.采购执行：经过审批并核准的采购需求单交由采购人员或指定人员执行采购。

采购完成后，需要做好采购记录，并报销报账。

5.采购过程监督：审计人员进行定期的采购过程检查和监督。

各部门职责1.采购人员：填写采购需求单，并将其提交至相应主管部门进行审批。

2.部门主管：针对采购需求单进行解释和审批，若对于某些物品需要审查，可委派相应员工进行审查，并给出意见。

3.采购主管：对经过部门主管审核的采购需求单进行复核并审批，并将审批结果提交至下一级审核人员进行审核。

4.财务：审批采购需求单并核算采购成本。

5.总经理：对审核流程结束前所有审核结果进行核准，对采购需求单进行最终权限核准。

6.审计：定期监督和审核采购过程的各项记录。

审批权限各部门职责中已经说明了不同工作人员的审批职责，具体如下：1.采购人员：可直接申请采购需求单。

采购需求单申请后，将传递到各级领导进行审核，直到主管领导审核完成。

2.部门主管：可审批该部门员工提交的采购需求单，对于需要审核的物品，可以安排员工进行审核，并给出意见。

3.采购主管：对于通过部门主管审核后的采购需求单进行审批，确保采购计划的合理性和必要性。

4.财务：进行成本核算并审批采购需求单。

5.总经理：对采购需求单进行最终权限核准。

核准流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单，并将其提交至部门主管进行审批。

2.部门主管审批：审批通过后，将采购需求单交由采购主管进行审核。

采购授权审批制度

第17条若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，并报主管副总或公司总经理审批。
第18条特采申请与审批程序规定
1．经质检部负责人确认为不合格物资后，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请。
2．申请特采时，必须详细填写《特采作业申请书》，写明不合格原因及特采原因。
采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定如下表所示采购申请审批权限规定采购项目采购金额元审批人属统购项目的原料物料及其他物资部门经理总经理非属统购项目的原料物料及其他物资生产性设备3000元以下采购部经理3000?10000部门经理采购部经理10000元以上部门经理总经理非生产性设备300元以下采购部经理300?2000部门经理采购部经理2000元以上部门经理总经理办公用品300元以下采购部经理300部门经理采购部经理5000元以上部门经理总经理?审批内容主要是确定是否应采购按什么标准采购以及采购的数量质量
申请部门：
申请人：
申请日期：
2．紧急采购的物资价值在5 000（含）元以下的，请购部门需报采购总监审批，审批同意后，转交采购部实施紧急采购作业。
3．紧急采购的物资价值在5 000元以上的，请购部门需报公司总经理审批，审批同意后，转交采购部实施紧急采购作业。
4．特殊情况下，请购部门可直接请示公司总经理，在紧急采购后补办相关审批手续。
4．审批工作在每月28日前完成。
5．采购人员根据审批结果实施采购。
6．采购部及时将各部门未列入公司采购计划的项目反馈到各部门。
第7条采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）。
采购申请审批权限规定
采购项目
采购金额（元）

采购申请授权审批制度范本

采购申请授权审批制度范本第一条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。

第二条授权范围进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

第三条禁止行为1. 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

2. 采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。

3. 对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。

第四条专家论证对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。

第五条请购申请使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。

第六条审批流程1. 采购部对各部门提交的采购申请进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。

2. 采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。

3. 采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。

4. 采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。

5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。

6. 一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品。

第七条审批权限1. 采购预算内采购额在万元以内的，采购经理审批。

2. 采购额在万元至万元的，由财务总监审批。

3. 采购额在万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。

4. 采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。

第八条责任与监督1. 审批人应按照规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。

2. 审批人对超越授权范围审批的采购与付款业务应当承担责任。

采购部门采购申请表

采购部门采购申请表尊敬的采购部门，为了优化采购流程，确保公司采购工作的高效性和透明度，公司决定使用统一的采购申请表。

此表旨在帮助采购部门准确收集和处理采购需求，以及加强对采购流程的监控和管理。

请在使用采购申请表前仔细阅读以下说明，以确保顺利提交采购需求。

一、申请人信息填写在采购申请表中，申请人需要提供以下信息：1. 姓名: 按照公司员工名册上的姓名填写。

2. 部门: 填写所属部门名称。

3. 职位: 填写申请人的职务或岗位。

4. 联系方式: 填写申请人的手机或座机号码，以便采购部门与申请人沟通。

二、采购需求描述在采购申请表的主要部分，申请人需要详细描述采购需求，包括以下内容：1. 采购物品名称: 填写需采购物品的详细名称。

2. 采购数量: 填写所需采购物品的数量。

3. 规格型号: 如果采购物品有具体的规格或型号要求，请在此处填写。

4. 预算限额: 填写该采购需求的预算限额，以便采购部门在采购过程中控制成本。

5. 采购理由: 详细描述为何需要采购该物品，包括对现有物品不足或不适用的解释以及对公司运营的影响分析。

三、采购流程和授权1. 采购分类: 请在该项中选择采购需求的分类，例如办公用品、设备采购等。

根据分类的不同，可能需要按照公司规定的流程和权限进行额外的审批。

2. 采购授权: 申请人需要在采购申请表中签署确认，以表示该采购需求的合理性和真实性，并且同意遵守公司相关的采购政策和流程。

四、附件和备注在采购申请表的末尾，申请人可以附加任何相关的文件或备注，以便采购部门更好地理解和处理采购需求。

请注意，填写采购申请表时需要确保信息的准确性和完整性，以避免不必要的延误或错误。

一旦填写完毕，请及时将采购申请表提交至采购部门指定的邮箱或交至指定的人员。

最后，感谢您的配合和支持，采购申请表的使用将为公司的采购工作提供更加统一和高效的管理方式。

如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与采购部门联系。

祝工作顺利！此致敬礼。

关于公司审批程序及审批权限的规定

关于公司审批程序及审批权限的规定公司为了提高工作效率，将审批程序和审批权限进行分解，具体内容见下表：审批程序及权限表（一）销售合同、采购合同、机器设备采购合同、质量手册、程序文件、企业管理标准、规章制度（无论公司或部门制定）、红头文件、管理制度通知、部门奖惩、组织架构及定岗定编、员工手册、班组干部任免、人事任免、中层干部任免审批由部门经理（1-2天）或主管及以下审批。

员工内部借用或调岗、员工入职或离职审批由部门经理（3天以上）或主管及以下审批。

员工请假（100元以下）、公司发、部门发审批由请假人或部门经理审批。

员工请假（100元以上）、原材料（含外协件）金额不论审批由总经办主任、部门经理或总经理审批。

公司采购（100元以下）、办公易耗品、劳保用品及日常用品审批由请购人审批。

公司采购（100元以上）、银行还贷本金及利息、工具类（含模具）、模具类、辅助材料等、采购申请单、工业用油气（1000元以下）、其它类（板材、角铁，1000-3000元请购人，3000元以上请购人）、办公家具、电脑、打印机等审批由拟定业务员、制单人、审核市场总监、财务+采购批准总经理、总经理或代批人审批。

为了提高工作效率，公司将审批程序和审批权限进行分解，具体内容见上表。

请购流程中，由请购人向部门经理提出请购申请，部门经理审核后再提交给采购经理进行采购。

采购完成后，货物由库管进行盘存，并提交给请购人确认。

最后由总经理或代批人进行批准。

对于采购和基建等履行合同需要付款的事项，由总经办主任和采购+制造经理进行处理。

请购金额在1000-3000元之间的由请购人处理，3000元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。

出差人员的差旅费、话费、房租费等费用，需要按照规定额度内报销，500元以下的由部门经理审批，500元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。

对于其他费用，300元以下的由部门经理审批，300元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。

采购审批操作规程

采购审批操作规程一、引言随着现代企业的发展，采购工作成为企业运营中不可或缺的一部分。

采购决策的科学性和准确性对企业的经营状况和利润水平有着重要影响。

为了规范采购审批流程，提高工作效率和管理水平，特制定本采购审批操作规程。

二、审批流程1. 采购需求提出采购需求由各部门提出，需明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求和用途等信息，并填写采购申请表。

2. 采购申请审核2.1 采购部门负责人审核采购部门负责人对采购申请进行初步审核，核实采购需求的合理性和紧急程度，并填写审核意见。

2.2 财务部门审核财务部门对采购需求进行预算核对，确保采购预算在财务计划内，并填写审核意见。

2.3 相关部门审核若采购涉及其他部门利益或影响，需征得相关部门意见，并填写审核意见。

3. 采购审批3.1 采购主管相关职务审核采购主管相关职务审核采购申请，对采购需求进行综合评估，并填写审核意见。

3.2 总经理审批总经理对采购申请进行最终审批决策，并签署审批意见。

审批意见应明确采购批准与否，并给出理由。

4. 审批结果通知采购审批结果通知由采购部门负责人将审批意见及时告知各部门，同时将审批结果记录在采购审批备案表中。

5. 采购执行5.1 采购操作人员执行采购计划，根据批准的采购申请进行供应商评选、比价、协商及签订合同等操作。

5.2 采购部门负责人对采购执行情况进行监督，确保采购过程合规合法，并及时跟踪采购进展。

6. 采购验收和结算采购物品到达后，相关部门进行验收，确认物品与采购申请一致，质量符合要求。

采购部门负责人核对采购金额并进行结算。

三、责任与权限1. 采购部门负责人1.1 审核并初步筛选采购申请。

1.2 监督采购执行情况。

1.3 确保采购过程合规合法。

2. 财务部门2.1 核对采购预算和结算金额。

2.2 提供财务数据支持。

2.3 进行预算核准。

3. 相关部门3.1 提供与采购需求相关的意见。

3.2 协助采购执行过程中的工作。

4. 采购主管相关职务4.1 对采购申请进行评估。

采购申请审批制度

采购申请审批制度一、目的与依据二、适用范围与基本要求1.适用范围：本制度适用于公司内的所有采购行为，涵盖货物、服务和工程等方面。

2.基本要求：采购需经过规范的程序和审批流程，审批过程应当公正、透明、合法，确保采购资金的有效使用。

三、采购申请流程1.采购需求提出：采购需求由提交采购申请的部门负责人或项目负责人提出，需明确采购物品的名称、数量、品牌、规格以及预算金额等详细信息。

2.采购申请审批：采购申请需经过层层审批，由申请部门负责人提出，初审由行政部门负责人审核，核定采购预算是否合理和充足。

如超出核定预算，需报请上级领导审批。

3.待批准文件编制：通过初审的采购申请将由行政部门负责人编制批准文件，包括采购方案、采购预算、采购批准表等。

4.采购批准：经过初审并编制批准文件后，需由公司稽核部门进行再次审批，确保采购资金的合规性。

最终由董事长或总裁进行最后批准。

5.采购实施：完成以上批准后，采购部门可开始具体的采购实施工作，包括供应商筛选、比价、招标等。

6.采购合同签订：完成供应商筛选后，采购部门与供应商进行合同谈判和签订。

采购合同应明确包括供应商名称、采购物品名称、数量、价格、交付期限等重要条款。

采购合同需经法务部门审核并由董事长或总裁签字批准。

7.采购验收与付款：采购物品交付后，相关部门对其进行验收。

验收合格后，采购部门需向财务部门提交付款申请，财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行付款。

四、审批权限1.普通采购申请：由申请部门负责人提出，行政部门负责初审。

2.较大规模采购申请：采购金额超过公司规定的金额限制的，由行政部门负责初审，并报请上级领导批准。

3.特殊采购申请：涉及安全、国家机密等方面的采购申请，需经公司董事长或总裁特批。

五、违规处理与问责1.未经批准擅自进行采购的，由行政部门责令停止行为，同时追究相关人员的责任。

2.冒用他人名义进行采购的，按公司相关规定给予严肃处理。

3.财务部门对未经批准的采购行为不给予支付，发现后应当及时报告行政部门。

采购流程及审批权限

采购流程及审批权限的规定
为了使公司的采购工作走上制度化、规划化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特提出此套采购流程及审批权限。

1.采购流程
1.1各部门采购办公用品须提前一周填写采购申请表，经部门经理审批后交由人事行政部。

1.2人事行政部根据公司库存决定是否采购。

1.3网络信息部采购员经过询价后得出提出具体的采购清单。

采购清单必须注明货品全称、规格（特殊物品要附上说明或严办）、库存数量、最近一次订货单价、最近一次订货数量、提供本次订货数量建议。

1.4采购清单列出后，交由财务部、总经理和董事长审批。

1.5审批通过后，采购人员须在采购清单上注明的到货时间内购买到所需物品。

1.6采购部门根据采购单购买所需的物品，并在采购流程结束后进行物品登记，放入公司库存列单。

并由人事行政部发放给申请部门，并计入申请部门相关项目。

1.7物品管理部门每半个月提供一份详细的库存清单及领取清单。

2.审批权限
采购商品单价在1000元以下的，由财务部和总经理签字确认，采购部方可采购；商品单价在1001元以上的须经财务部、总经理以及董事长签字确认后方可采购。

本规定在发布之日起执行。

采购审批规定

采购审批规定一、背景引言随着企业不断发展，经营规模逐渐扩大，采购活动在企业运营中扮演着至关重要的角色。

为了确保采购过程的透明度、规范性及合规性，制定采购审批规定显得尤为必要。

本文将针对企业采购审批规定做出详细说明，以期为企业采购决策提供有力支持。

二、审批流程1.采购申请采购活动的发起方需填写采购申请表，包括但不限于以下内容： - 采购物品名称、数量、规格、要求等详细信息；- 采购理由和背景说明；- 参考报价及供应商推荐。

2.初步审批采购审批流程中的初步审批环节旨在初步筛选采购方案，确保其合理性和可行性。

初步审批适用于小额采购或常规采购项目。

初步审批的步骤如下：- 采购申请提交后，负责人进行初步审查；- 确认采购申请中的信息完整准确；- 核实购买背景和需求合理性；- 查看供应商推荐的信誉及业务能力。

3.中期审批中期审批环节用于中等规模及复杂程度较高的采购项目。

中期审批的流程如下：- 初步审批通过后，将采购方案交由相关部门进行评估和审查；- 资金审查，确认预算充足以支持采购项目；- 技术审查，核实技术规范和性能参数的符合性；- 法务审查，确保采购合同符合法律法规。

4.终审批准及合同签订经过前述审批环节的项目需提交给最终审批人员进行终审。

审批标准可能因企业规模和政策规定而有所不同。

终审批准后，企业可与供应商签订正式采购合同。

三、审批权限1.初级审批权初级审批权通常限定在较小规模的采购项目或一般性采购项目。

初级审批人员由企业制定，一般涵盖相关部门的主管或部门负责人。

2.中级审批权中级审批权适用于规模较大或较复杂的采购项目。

中级审批人员通常为企业的高级管理人员，如副总经理或部门主管。

3.终审批权终审批权是企业采购审批流程中的最高权限，负责对所有采购项目进行终审。

终审批权通常由企业的最高管理层、董事会或者专门组成的审批委员会行使。

四、异常情况处理1.紧急采购在某些特殊情况下，紧急采购是必要且不可避免的。

紧急采购的审批过程相对简化，但仍需要确保采购决策的合理性，同时应有合理的事后补救程序。

采购审批管理规定

采购审批管理规定一、目的采购审批管理规定的目的是确保采购过程的合法性、透明度和质量，规范采购审批流程，保证组织内部采购行为的规范性和一致性。

二、适用范围本规定适用于所有需要进行审批的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购等。

三、审批权限1. 采购审批权限分为以下几个级别：a) 一级审批：金额在1000元及以下的采购项目。

b) 二级审批：金额在1001元至1万元的采购项目。

c) 三级审批：金额在1万元以上的采购项目。

2. 拥有相应审批权限的人员需经过组织内部培训，并签署保密协议。

四、审批流程1. 采购流程发起：a) 采购申请人填写采购申请单，并提供相关支持文件，包括需求说明、预算、供应商信息等。

b) 采购申请单需按照公司规定格式填写，确保信息完整准确。

2. 一级审批：a) 采购审批人员对采购申请单进行审核，确保申请内容合规并符合预算要求。

b) 一级审批人员对审核结果进行记录，并进行归档。

3. 二级审批：a) 符合一级审批要求的采购申请单将被转交至二级审批人员。

b) 二级审批人员对采购申请单进行审查，确认采购价值和供应商选择是否合理。

c) 二级审批人员对审查结果进行记录，并进行归档。

4. 三级审批：a) 符合二级审批要求的采购申请单将被转交至三级审批人员。

b) 三级审批人员核准采购申请，并签署授权文件。

c) 三级审批人员对核准结果进行记录，并进行归档。

五、特殊情况处理1. 紧急采购：a) 若存在紧急采购需求，申请人可按照紧急采购流程进行申请。

b) 紧急采购需按照公司规定的紧急采购权限进行审批。

2. 变更申请：a) 若采购过程中出现变更需求，申请人须提出变更申请。

b) 变更申请需按照原有审批流程进行审批。

六、监督与检查1. 监督机构：a) 公司设立采购审批监督机构，负责监督采购审批流程的合规性和准确性。

b) 监督机构定期对审批流程进行检查和内部审计。

2. 处罚措施：a) 对于违反采购审批规定的人员，将根据公司相关制度进行相应处罚。

公司采购申请审批制度

公司采购申请审批制度一、背景和目的：采购是企业运营管理中重要的一环，对于公司的运作和发展具有重要意义。

为了确保公司采购活动的规范性、透明性和合法性，提高采购效率和效益，制定公司采购申请审批制度是必要的。

本制度的目的是规范和统一公司采购申请的审批流程，保证采购决策的科学性和合理性，确保公司采购活动的合规性和风险控制。

二、适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括但不限于采购部门、各级领导和员工等。

三、申请流程：1.采购申请人提出采购需求，并填写《采购申请表》；2.采购申请人将填写完整的《采购申请表》提交给直接上级；3.直接上级评估采购需求的必要性、合理性和合规性，并对采购金额进行初步审核；4.直接上级审核通过后，将《采购申请表》转交给采购部门；5.采购部门对采购申请进行细化梳理，并制定相关采购计划；6.采购部门根据采购计划进行供应商的筛选、比较和评估，确保采购为公司选择最佳的供应商；7.采购部门将筛选出的供应商清单提交给公司的运营主管；8.运营主管根据公司的采购政策、供应商评估报告和预算等综合因素，对采购申请进行重新评估和审批；9.运营主管审核通过后，采购部门与供应商进行具体的价格谈判和合同签订；10.采购部门将谈判和签订好的合同提交给公司的财务部门进行最终审核；11.财务部门审核完成后，将采购合同发送给相关部门，并将合同信息记录在《采购合同登记簿》中；12.相关部门按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；13.采购部门对采购进展和变更需求进行追踪和监控，并及时向直接上级汇报；14.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。

四、权限和责任：1.采购申请人有责任提供准确、完整的采购申请信息，并按照流程要求提交采购申请表；2.直接上级负责审批采购申请的必要性、合理性和合规性，保证采购金额的合理性；3.采购部门负责制定采购计划、筛选供应商、进行价格谈判和合同签订等工作；4.运营主管负责对采购申请进行重新评估和审批，确保采购活动的合规性和风险控制；5.财务部门负责审核采购合同的合法性和完整性，确保采购费用的合理性和预算的控制；6.相关部门负责按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；7.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。