双体系模板15要素之事故隐患处理-隐患排查治理通报表 (3)
双体系隐患排查治理制度
隐患排查治理制度1.目的为监督公司各项安全管理制度、规程的有效实施，制止违章作业，整改隐患，预防事故发生，建立良好的安全生产秩序，改善职工的作业环境和劳动条件，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司的各类隐患排查和治理工作。
3.依据依据《中华人民共和国安全法》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（德安办发【2016】11号）、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》等。
4.职责4.1健全机构成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长，各部门负责人及各类专业技术人员参与的双重预防体系建设领导小组，明确责任，具体负责制定体系建设工作方案和工作任务落实，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。
4.1.1组长职责组长应对隐患排查治理体系的有效性承担最终责任。
其主要职责：——统一思想认识，做好宣传发动与全员培训；——确保隐患排查治理体系建设所需的人力资源、资金投入与物资保障；——确保领导小组成员履行职责，确保全员参与隐患排查治理体系建设；——负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案相关制度的审核工作；——审批上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理组织实施。
4.1.2副组长职责——协助组长对隐患排查治理体系建设进行统一部、协调；——监督各成员小组履行职责，并对责任落实情况考核奖惩；——制定体系建设教育和培训计划，组织实施教育培训工作。
4.1.3安全生产部职责——负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草以及制度建设；——负责隐患排查治理体系建设的教育培训工作，确保全员掌握隐患排查治理体系运行流程；——监督、检查各部门隐患排查治理工作运行情况，以及对各部门责任落实进行考核奖惩；——负责制定《隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；——负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况；——发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即协调生产部门下达停产、停工处理指令，不得违章指挥。
隐患排查治理通报表
隐患排查治理通报表背景为保障社会安全，确保公众生命和财产安全，各级政府和企事业单位需要对所辖区域或单位存在的各类安全隐患进行排查、整改和治理。
为了达到有效的隐患排查和治理效果，需要建立一套全面、完整、科学和规范的隐患排查和治理通报表。
目的隐患排查治理通报表是各级政府和企事业单位对本辖区或企事业单位所存在的各类安全隐患开展检查、排查、整治和监督的重要工作文件。
该表的目的在于：•建立全面、完整、科学和规范的隐患排查和治理制度；•及时发现并排查、整改各类安全隐患；•确保各级政府和企事业单位的安全生产和社会安全；•强化各级政府和企事业单位的安全生产责任意识；•提高整改隐患的效果。
内容一份完整的隐患排查治理通报表应包含以下内容：1. 基本信息包括检查单位名称、检查对象、检查时间、检查人员、隐患排查和治理的范围、排查和整改周期等基本情况。
2. 隐患排查情况列出本次排查的结果，包括安全生产、消防安全、环境安全、食品安全、交通安全、群众安全等方面的潜在隐患，隐患的程度、隐患的原因等。
同时，针对每个隐患点，需画出详细的照片展示实际情况。
3. 隐患整治计划列出本次对隐患实施整治的计划，包括整改措施、整改期限、整改责任人等，整改依据和整改文号。
4. 整改落实情况对隐患整治计划进行落实情况的评估，包括整改工作的进展和效果，整改措施是否得到有效落实等。
5. 隐患治理成果概括隐患排查和治理的成果，包括整体隐患排查和治理效果、细节治理成果等，同时还应当配合真实的实例，展示排查治理的成效。
6. 下一步工作计划在评估治理成果的基础上，制定下一步工作计划，明确整改措施和整改期限等内容。
结论隐患是潜在的安全问题，一旦发生事故，就可能对人民群众和社会产生极大的危害和损失。
隐患排查和治理通报表是保障人民生命财产安全的重要工作文件，往往也是政府和企事业单位的“晴雨表”。
完善隐患排查和治理通报表是必要的，更是关系到安全隐患排查和治理工作的质量和成效。
双体系模板15要素之事故隐患处理-隐患排查治理通报表 (2)
-50
按要求固定
4月15号之前整改完 毕
-10
更换
4月15号之前整改完 毕
-10
按要求整理
4月15号之前整改完 毕
-10
-40
按要求整理
4月15号之前整改完 毕
/
装上漏电保护器
4月15号之前整改完 毕
-10
按要求将防护网恢复
5月15号之前整改完 毕
-10
按规定放置
立即整改
-10
恢复踢脚板
4月15号之前整改完 毕
-10
将腐烂严重防滑板更换
4月15号之前整改完 毕
-10
按要求固定好
立即整改
-10
供料车 间
8 2#窑尾南侧电闸防雨棚变形严重需整形
按要求整好形
4月15号之前整改完 毕
-10
9 2#一级往二级下楼梯应设当心碰头醒目警示标识
尽快设上警示标识
4月15号之前整改完 毕
责任单 位
序
号
存在问题
1 1#放散处氧气瓶压力表坏
2 北山破碎电动葫芦止脱片缺失
3 辅材破碎东侧上部墙面破损
4 辅材破碎机护栏缺失 供料车
间 5 供料1#破碎机壳体放工具，掉落
6 供料维修车间乙炔瓶未做固定处理
7 调配库楼梯颤动厉害，须做固定
合计 7处
1 2#SP炉振打多个电机防护罩未固定好
2 2#生料库底配电箱需更换
机电车 间
3
1#生料入磨皮带机头电闸盒开焊
4 调配库底线路需整理
合计 4处
1 1#生料磨北井盖翘起
2 1#熟料库顶电焊机未装漏电保护器
3 1#斜链斗地沟多处缺失防护网
4 1#窑头收尘西侧梯子放置不当
双重预防体系基本资料模板
有限公司双重预防体系基础资料2022年1月目录关于成立双重预防体系建设工作领导小组的通告 (1)关于下发双重预防体系建设工作实施方案的通知 (5)关于下发双重预防体系相关文件制度的通知 (11)风险分级管控安全管理制度 (11)附件 (20)1作业活动清单 (20)2设备设施清单 (20)3工作危害分析（JHA）评价记录 (20)4安全检查表分析（SCL）评价记录 (21)5作业活动风险分级管控清单 (21)6设备设施风险分级管控清单 (22)7风险点统计表 (22)8危险源统计表 (22)9风险矩阵分析法（LS） (22)隐患排查治理安全管理制度 (25)附件 (34)1 现场类隐患排查项目清单 (34)2 基础管理类隐患排查清单 (35)3 现场管理类隐患排查治理台账 (36)4 基础管理类隐患排查治理台帐 (37)风险分级管控和隐患排查治理体系考核制度 (38)双重预防体系建设考核奖惩记录 (40)文件发放记录 (41)关于颁布实施《风险分级管控体系报告》和《隐患排查治理体系报告》的通知 (42)双体系建设工作会议纪要 (43)双体系建设工作会议纪要 (44)有限公司双体系【2022】01号关于成立双重预防体系建设工作领导小组的通告各岗位：为全面落实省政府关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理体系的双重预防机制的要求，根据《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）文件要求，公司领导高度重视双重预防体系的建设工作，由于时间紧、任务重、规格高、要求严，公司决定成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作领导小组（简称“双体系小组”），负责公司双重预防体系管理及实施等工作。
双体系隐患排查检查表
禹城益佳机械有限公司隐患排查治理体系安全检查纪录二零一八年度综合安全检查表检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：厂区专业安全检查表检查时间：年月日季节安全生产检查表（春季）检查时间：年月日检查人员签字：季节安全生产检查表（夏季）检查时间：年月日检查人员签字：季节安全生产检查表（秋季）检查时间：年月日检查人员签字：季节安全生产检查表（冬季）检查时间：年月日检查人员签字：节假日安全生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：WORD格式整理专业知识分享隐患汇总登记台账JL-8.1-O2 序号：安全隐患整改通知单编号：隐患整改信息表第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日禹城益佳机械有限公司日常安全检查表检查依据或标准：库区地面清洁干净，无油污、无积水（无积冰）；人员劳保防护用品齐全，佩戴正确；设备标牌齐全、规范，字迹清晰，字体规范；设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢，设备周围无积油、无积水、无杂物；设备零部件完整，无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀；设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠，安装固定规范；设备及管道动、静密封点无泄漏；作业现场、平台上无杂物，无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料；门窗玻璃清洁，空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍，各种设施完好；室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整，无乱放、乱扔现象，尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检查方法和频次：现场检查，由基层管理人员组织，每日检查一次，如正常打√不正常打×，并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改，隐患相应内容应填写入隐患登记表，检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估，并将相应记录报办公室存档。
专业知识分享编制部门：审核批准：编制日期：日常巡查表专业知识分享隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度专业知识分享单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日专业知识分享。
双体系建设材料目录
双体系建设目录
一、要求组织机构：
1、开展双体系建立组织机构文件
2、双体系实施方案
二、全员培训
3、培训计划
4、培训教育记录和档案
三、制度文件
5、风险分级管控制度
6、隐患排查治理制度
7、两个体系考核奖惩制度
四、风险点排查和确定
8、风险点台账
9、作业活动清单
10、设备设施清单
五、危险源辨识和分析
11、作业活动分析评价记录
12、设备设施分析评价记录
六、风险评价准则
13、风险评价准则LEC取值是否正确
七、控制措施
14、查控制措施是否是全员参与,岗位人员是否熟知控制措施;
15、控制措施是否全面、有效 ,具有可操作性
八、风险分级管控
16、公司级、车间级责任清单
17、作业活动类风险分级管控清单
18、设备设施类风险分级管控清单
九、风险告知
19、风险告知文件
20、风险告知方式和内容警示标志、排版
21、培训记录
十、隐患排查
22、编制隐患排查清单生产类隐患排查清单、基础类隐患排查清单
23、确定隐患排查计划
24、隐患排查实施隐患排查通知、隐患排查记录表
25、一般事故隐患治理隐患整改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账
26、重大事故隐患重大隐患档案排查记录、评价报告书、整改方案,复查验收证明。
双体系隐患排查治理管理制度
双体系隐患排查治理管理制度1 目的开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。
通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。
目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
2 适用范围适用于加油站各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。
3 引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）（2）《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号）（3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）（4）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（5）《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）（7）《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）（8）《关于明确党委政府及其部门安全生产监督管理职责的规定》（青发〔2013〕20号）（9）《国家安全监管总局办公厅关于印发<安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范（修订）>等4项规范规则的通知》（安监总厅规划〔2014〕97号）（10）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）（11）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）（12）《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知》（安委办函〔2016〕22号）（13）《国务院安委会办公室关于转发新修改的<山东省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》（安委办函〔2016〕24号）（14）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（15））《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）（16）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）（17）《2017年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作推进方案》（青安办〔2017〕36号）（18）《青岛市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府令第225号）（19）《青岛市生产安全重大事故隐患分类分级挂牌督办工作规范（试行）》4 责任分工建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。
双体系培训课件ppt
3.隐患排查治理系统
事故隐患、隐患排查与隐患治理的含义
隐患排查：是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本 单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行等 级，建立事故隐患信息档案的工作过程。
判断危害事件发生的可能性（L），可从两个角度： 1. 固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。如：皮带
2 轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可
能性。
3 2. 现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：皮带轮无防
护罩这种现象存在的可能性。
风险点确定后，要填写风险点 登记表，并将风险点登记表上 的内容录入到双体系平台上。
风险点登记表
2 风险分级管控体系
2 危险源辨识
风险点确定后，对每个风险 点进行危险源辨识
人的因素
1
人的失误
2
物的因素
物的故障
3 环境因素 作业条件
4
管理因素
管理缺陷
根据国标GB/T13861-2009 《生产过程危险和有害因素 分类与代码》涉及人的因素 具体表现共计23项；涉及物 的因素具体表现共计87项； 涉及作业环境的因素具体表 现共计45项；涉及管理因素 具体表现共计10项。
隐患治理：指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责 分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的 全过程。
3.隐患排查治理系统 隐患排查工作流程
3.隐患排查治理系统 风险分级管控和隐患排查治理的关系
【双体系】隐患排查治理制度doc
生产安全事故隐患排查治理制度编制人：审核人：批准人：XXXXXXXXX有限公司二〇一八年十月目录生产安全事故隐患排查治理制度 (1)一、目的 (1)二、总则 (1)三、安全隐患的排查、分级方法、整改、治理台账内容 (1)（一）隐患的排查、登记 (1)（二）隐患的分级、分类与管理 (1)（三）隐患的整改 (2)（四）隐患的排查治理台账 (2)四、考核办法 (2)生产安全事故隐患排查治理制度一、目的1、为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，加强事故隐患的排查与整改，明确职责，有效保证公司员工在生产经营中的安全与健康，保证企业财产安全，特制定本制度。
二、总则1、事故隐患是指在某个处所，基本设备、设施，甚至在某作业中存在着的物的不安全因素，如不加以解决或消除，就可能导致事故的发生。
2、隐患排查与整改工作是防止事故发生的主要预防性的措施，必须坚持“谁主管，谁负责”的原则。
三、安全隐患的排查、分级方法、整改、治理台账内容（一）隐患的排查、登记1、隐患的排查公司按照隐患排查计划分类型和周期，按照不同的组织级别安排人员对本单位各种设备、设施、危险源及其作业环境等进行一次全面的检查。
2、隐患的登记隐患排查后对排查出的隐患在隐患登记表上进行登记，登记内容为：隐患名称、存在场所及表现形式、评估分级、治理措施、完成时间、治理效果等。
（二）隐患的分级、分类与管理1、隐患的分级：根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
2、隐患的分类隐患的分类分为生产现场类和基础管理类。
隐患的排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查。
3、隐患的管理依照“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理。
凡属生产车间存在的隐患由各车间管理；凡属设备电器、特种设备等存在的隐患，由公司办公室管理（联系外包机构）。
凡属公司层面存在的隐患由公司安全隐患领导小组管理。
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理双体系建设是企业管理体系的一种新模式，旨在将ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系结合起来，形成全面的双重管理机制。
双体系建设的实施可以提高企业质量和环境管理的水平，增强企业的市场竞争力。
然而，双体系建设也存在一定的风险和隐患，因此企业在实施双体系建设时必须采取相应的风险分级管控和隐患排查治理措施。
一、风险分级管控（一）风险识别与评估首先，企业要对双体系建设过程中可能出现的各类风险进行识别和评估。
风险识别通常包括以下方面：1. 管理体系缺陷：由于人员素质和管理体制等问题，企业在双体系建设过程中可能出现管理体系缺陷，如文件管理不到位、流程设计不合理等。
2. 各项指标无法达标：企业在双体系建设过程中可能存在各项指标无法达标的情况，如产品质量不稳定、环境问题没能得到解决等。
3. 绩效考核不合理：企业在双体系建设过程中，如果对相关人员的绩效考核不合理，可能会导致人员对双体系建设缺乏积极性，甚至出现抵触情绪。
4. 法律法规不合规：企业在双体系建设过程中可能存在法律法规不合规的问题，如生产环节存在不合法行为等。
（二）风险分类与管控企业在进行风险评估后，需要对评估结果进行分类，并制定相应的管控措施。
常见的风险分类包括以下几个方面：1. 高风险：指影响企业生产经营、安全环保的重大风险。
2. 中风险：指一些较为普遍的风险，具有一定的影响力。
3. 低风险：指一些较小的风险，可能会引起轻微的影响。
根据风险分类，企业需要针对不同风险制定不同的管控措施，确保双体系建设过程中的风险得到控制，保证企业生产经营的正常稳定。
二、隐患排查治理（一）隐患识别与排查企业在实施双体系建设过程中，需要对一些隐患进行识别和排查。
隐患排查主要包括以下几个方面：1. 安全隐患：如机器设备、环境隐患等；2. 法规隐患：如生产流程、环保等方面可能违反法律法规；3. 管理隐患：如流程设计不合理、人员素质不高等；4. 质量隐患：如产品质量缺陷、生产标准不合格等。
双重预防体系建设检查表
3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否驾驭企业重大风险相关内容，一项不驾驭扣2分。
4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。
推翻项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
4
确定排查支配
（20分）
企业应依据生产运行特点，制定隐患排查支配，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
1、未制定隐患排查支配，扣20分。
2、排查支配内容不全，缺一项扣2分。
查资料、查信息系统：
现场检查：
工作岗位是否已获得有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。
12
责任考核
（20分）
1、企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在平安生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果和员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，依据“双体系”考核结果予以奖惩。
查资料、查信息系统：
检查限制措施制定过程，是否全员参和并经过评审确定，限制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。
现场检查：
核查岗位人员是否驾驭自身岗位相关限制措施。
41
风险分级管控
（90分）
1、企业应结合机构设置状况，合理确定各等级风险的管控层级。
2、依据风险分级管控原则，确定风险点、紧急源的管控层级，落实管控责任。
【重磅】双体系-隐患排查登记表
卸矿平台
无秩序卸车。
派人指挥车辆
立即整改
孙丕亮
姚志勇
9
生产科
375平台
未设置“当心坠落”警示标识。
设置警示标识
1月2日
姚志勇
贾起
10
运输队
2号自卸车
灭火器缺失。
配置灭火器
1月2日
宋树强
贾起
11
钻机队
1号钻机
钻机旋转半径内站人。
人员撤离
立即整改
高洁
姚志勇
参加排查人员：张计划姚志勇刚继开贾起排查负责人：齐普衍
隐患排查登记表
排查单位：采矿车间排查时间：2018年01月08日
序号
责任单位
隐患地点
隐患内容
整改措施
整改时间
整改责任人
复查验收人
1
钻机队
375平台
2号钻机稳车千斤顶至坡顶线距离不足3.5米。
调整稳车位置
立即整改
高洁
姚志勇
2
挖机队
365平台
2、3号挖掘机作业间距小于50米。
调整作业间距
立即整改
宋西学
姚志勇
隐患排查登记表
排查单位：采矿车间排查时间：2018年01月01日
序号
责任单位
隐患地点
隐患内容
整改措施
整改时间
整改责任人
复查验收人
1
生产科
375平台
375平台边坡悬浮石。
挖掘机清扫
立即整改
姚志勇
贾起
2
钻机队
1号钻机
钻机管路接头两侧未用钢丝绳再固定。
用钢丝绳再加固
1月2日
高洁
贾起
3
双重预防体系全套资料完整版
施工现场双重预防体系全套资料组织机构XXXXXXX公司文件XXXXX公司[×××]×号关于成立双重预防体系领导小组的通知为了有效落实施工现场双重预防体系相关工作，特成立XXXXXX项目部双重预防体系专项管理领导小组：组长: XXX成员: XXX XXX XXX二〇二一年四月二十日主题词: 人事机构成立通知抄报: 集团公司XXXXXXXX公司2021年4月20 日项目部成立双重预防体系体系管理小组：XXX （项目负责人）为双重预防体系领导小组组长；任命以下人员成立双重预防体系管理小组，落实施工现场双重预防体系管理、安全生产隐患排查、整改、风险评估等相关工作，按照要求消除一切安全隐患。
副组长：XXX XXX XXX成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXX项目2021年4月20日XXXXXXX项目双重预防体系建设实施方案编制：审核：XXXXXX公司2021年09月15日双重预防体系建设实施方案为深入贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》通知要求，结合集团公司对本工程的要求以及安监部门的具体部署，在洛阳市统建人才公寓建设项目工程内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我项目部安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建安全生产长效机制，制定本实施方案。
一、工作目标依照《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》标准的具体要求，结合集团公司对该工程的要求，在内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。
具体工作目标如下：1、成立双重预防体系建设工作小组，进行全员培训，使全体人员均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。
2、建立安全生产风险分级管控体系，全面识别项目内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体人员熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。
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验收人
责任 序 单位 号
安丘公司2018年4月份月度安全检查通报表
存在问题
整改要求
整改期限
整改完成 情况
责任人
1 1#破碎壳体上方梯子用完未放置地面
立即按要求规范放置 立即整改
2 910皮带防护罩不全
按规范重新制作防护罩
5月15号之前整 改完毕
供料 3 辅材棚西头防护踏板缺失
车间 4 供料叉车司机无证驾驶
按开焊部位及时焊补
5月15号之前整 改完毕
及时焊补
5月15号之前整 改完毕
恢复踢脚板
5月15号之前整 改完毕
电动葫芦不用时及时上 锁
立即整改
加装防雨棚
5月15号之前整 改完毕
考核 -10 -10
-10 -10 / -40 -10 -10 -10 -30 / -10 -10 -10 -20 -10 / -60
立即整改合 计来自3处1 1#熟料库顶防护罩不规范
2 1#新装粉煤灰教铰刀未按防护罩
3 2#4级下料管过桥开焊
供料 4 2#生料磨选粉机平台栏杆开焊 车间
5 2#生料磨一层平台未按踢脚板
6 2#窑头平台电动葫芦未上锁
7 2#窑中露天配电箱没有防雨棚
合 计
7处
按规范制作
5月15号之前整 改完毕
按规范制作
5月15号之前整 改完毕
5 铁粉堆场存在坍塌危险
合 计
5处
1 1#排污层防护间距偏大
机电 2 1#排污层竖梯无护笼 车间 3 SP炉振打电机防护罩固定螺栓缺失
加装防护踏板
5月15号之前整 改完毕
联系张国栋培训取证， 无证不得驾驶叉车
尽快落实
装载机司机按操作规程 进行
立即整改
按规范制作 加装护笼 补全螺栓
5月15号之前整 改完毕 5月15号之前整 改完毕