(安全生产)徐州市危险化学品生产企业现场安全检查记录
危险化学品安全检查记录
发现问题：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
9月
发现问题：
处理意见：
10月
发现问题：
处理意见：
11月
发现问题：
处理意见：
12月
发现问题：
处理意见：
部门负责人签字：
检查人签字：
危化品定期检查记录
化学分场
9月
发现问题：
处理意见：
10月
发现问题：
处理意见：
11月
发现问题：
处理意见：
12月
发现问题：
处理意见：
部门负责人签字：
检查人签字：
被检查药品：
硝酸银
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人：
检
查
内
容：
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应。
2、危化品摆放位置、物间距是否合格。
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。
2、危化品摆放位置、物间距是否合格。
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。
4、库房内配电箱是否设置在房外。
1月
发现问题：
处理意见：
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题：
处理意见：
4月
发现问题：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
危险化学品安全检查记录
被检查药品：
氢氟酸
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人:
检
查
内
容:
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应.
2、危化品摆放位置、物间距是否合格。
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好.
4、库房内配电箱是否设置在房外。
1月
发现问题：
处理意见:
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题：
处理意见：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题:
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见:
9月
发现问题：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
处理意见:
10月
发现问题:
处理意见:
11月
发现问题:
处理意见:
12月
发现问题:
处理意见：
部门负责人签字：
检查人签字：
被检查药品：
硫酸
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人：
检
查
内
容：
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应。
4、库房内配电箱是否设置在房外。
5、是否避光保存在阴凉处.
1月
发现问题：
处理意见：
2月
发现问题:
处理意见：
3月
发现问题：
处理意见：
4月
发现问题：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
危险化学品安全检查记录
危险化学品安全检查记录日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司检查人员：XXX一、检查目的：本次检查的目的是为了确保XXX公司的危险化学品使用和存储符合相关法律法规要求，保障员工和环境的安全。
二、检查内容：1.危险化学品的存放和使用情况2.危险化学品的标识和包装是否符合规范3.危险化学品的储存设施是否安全可靠4.危险化学品的操作人员是否具备专业知识和技能三、检查结果：1.危险化学品的存放和使用情况经检查，XXX公司的危险化学品存放和使用情况良好。
工厂区域内的危险化学品储存仓库划定明确，各种化学品按照相应的分类进行存放，并且使用专用容器进行包装。
储存仓库内的通风设施完善，并且配备了相应的防火、泄漏报警设备。
2.危险化学品的标识和包装是否符合规范3.危险化学品的储存设施是否安全可靠储存设施安全可靠。
储存区的防火设施完善，包括灭火器、消防水带等设备。
仓库内设有专门的泄漏处理设备，能够及时处理发生泄漏的化学品，避免对周围环境造成污染。
4.危险化学品的操作人员是否具备专业知识和技能四、存在的问题及整改意见：根据本次检查结果，XXX公司的危险化学品管理工作相对完善，但仍存在以下问题：1.储存区的通风设施需要进一步完善，确保空气流通畅通，并配备相应的防爆设备。
2.员工的危险化学品安全意识有待加强。
公司应加强员工对危险化学品的安全知识培训，并加强应急演练，提高员工的应对突发情况的能力。
3.公司应制定相关的应急预案，并定期组织演练，提高应急处理能力。
五、整改时间和责任人：XXX公司应于XX年XX月XX日前将以上问题整改完毕，并指定专人负责整改工作。
整改完成后，应向检查人员提交整改报告。
六、检查人员意见：XXX公司在危险化学品的安全管理方面有一定的基础，并对问题的整改工作积极配合。
希望公司能进一步加强对危险化学品管理的重视，切实加强培训和安全意识，确保员工和环境的安全。
检查人员：XXX。
危险化学品企业安全生产检查记录表
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条《江苏省安全生产条例》
第十六条
四、建设项目“三同时”执行情况
1
建设项目是否经安全条件审查
查建设项目安全条件审查意见书或备案意见书
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》
2
建设项目是否经安全设施设计审查
查登记证
《危险化学品登记办法》第二条
3
是否定期开展安全评价；安全评价报告及整改方案落实情况是否已报安监部门备案
查备案文件
《安全生产法》第二十九条、《危险化学品安全管理条例》第二十二条
4
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
查备案文件
《危险化学品安全管理条例》第七十条
5
储存剧毒品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案
2
化学品罐区是否实现自动化控制
3
涉及易燃易爆液体的中间罐、计量槽、高位槽、接受槽是否实现自动化控制
八、对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况
1
对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况
检查相关台帐
《安全生产法》第四十六条、安监总管三[2010]186号
2
是否将生产项目转包给不具备资质的单位生产，是否将厂房、装置出租给不具备资质的单位使用
《安全生产法》第二十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条、第五条
3
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
《安全生产法》第二十五条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条
危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录
危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称 主要负责人企业地址 联系电话检查人员 检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1 建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条(1) 主要负责人安全生产责任制(2) 分管负责人安全生产责任制(3) 安全管理人员安全生产责任制(4) 岗位安全生产责任制(5) 职能部门安全生产责任制2 组织制定安全生产规章制度和操作规程(1) 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条a 安全教育培训制度b 安全生产奖惩制度c 安全检查和隐患整改制度d 安全设施、设备管理制度e 作业场所防火、防爆、防毒管理制度f 作业场所职业卫生管理制度g 劳动防护用品（具）管理制度h 事故管理制度(2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本3 保证安全生产投入(1) 是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）(2) 是否缴纳安全风险抵押金查企业相关文件、资料《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号）4 监督、检查安全生产工作(1) 主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关 台帐、记录 《安全生产法》第十七条(2) 是否正常开展定期安全检查活动(3) 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1) 是否制定应急救援预案，并定期开展演练 查企业下发的文件、预案文本及演练记录《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第五十条(2) 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 查备案文件 《危险化学品安全管理条例》第五十条(3) 是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员查企业下发的文件《安全生产法》第六十九条6 生产安全事故(1) 是否发生因工伤亡事故查事故管理台帐 《安全生产法》第七十条(2) 是否如实、及时报告生产安全事故二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1 设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条2 落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：(1) 安全教育培训台帐 抽查各项安全生产管理台帐及记录《安全生产法》第十七条(2) 安全检查及隐患整改台帐(3) 安全设施登记、维护保养及检测台帐 (4) 特种设备登记及检测、检验台帐 (5) 职业卫生检测台帐(6) 动火、进入受限空间等危险作业票证记录3 安全教育培训情况 (1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书《安全生产法》第二十条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条(2)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 《安全生产法》第二十三条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条(3)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录《安全生产法》第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十条(4)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录《安全生产法》第二十二条(5) 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录《江苏省安全生产条例》第十六条(6) 新职工入厂是否经三级安全教育培训4 重大危险源管理(1)是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案 查重大危险源档案《安全生产法》第三十三条(2)重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案查备案文件三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1 是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2 危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全审查意见书《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条3 新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的市以上人民政府设立批准 查新建企业或新建项目设立批准文件《危险化学品安全管理条例》第九、十一条4 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第三条5 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件6 是否领取安全生产许可证查安全生产许可证《安全生产许可证条例》第二条7 危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第二十条8 是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第十七条9 企业的危险化学品是否已登记 查危险化学品登记证《危险化学品登记办法》第二条10 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件《危险化学品安全管理条例》第二十二条11 企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件《危险化学品安全管理条例》第二十五条12生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第五条、第十七条检查意见：检查人（签字）：企业意见：负责人（签字）：单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项备注：1、“检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否；2、危险化学品建设项目：按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。
徐州市安全生产监督管理局关于认真实施全市危险化学品生产企业安全监督检查制度的通知
徐州市安全生产监督管理局关于认真实施全市危险化学品生产企业安全监督检查制度的通知文章属性•【制定机关】徐州市安全生产监督管理局•【公布日期】2008.03.10•【字号】徐安监[2008]32号•【施行日期】2008.03.10•【效力等级】地方工作文件•【时效性】现行有效•【主题分类】枪支弹药、危险物品管理正文徐州市安全生产监督管理局关于认真实施全市危险化学品生产企业安全监督检查制度的通知（徐安监〔2008〕32号）各县（市）、区安监局：去年我局《关于印发〈徐州市危险化学品生产企业安全生产监督检查实施细则〉的通知》（徐安监[2007]129号）下发后，各县（市）、区局认真组织学习并贯彻落实，初步建立了全市危险化学品生产企业安全监督检查制度。
为认真实施全市危险化学品生产企业安全监督检查制度，根据省安监局《关于全面实施危险化学品生产企业安全监督检查制度的通知》（苏安监〔2008〕13号）的要求，并结合我市实际，现对我市2008年度危险化学品生产企业年度监督检查制度工作提出以下要求。
一、检查频次按照省安监局《关于印发〈关于规范全省危险化学品生产企业安全生产检查工作的意见〉的通知》（苏安监[2007]96号）及《徐州市危险化学品生产企业安全生产监督检查实施细则》的要求，红色等级企业为重点监督检查企业，每年检查不少于2次，其中聘请专家对企业现场安全状况进行抽查，每年不少于1次；橙色等级企业为主要监督检查企业，每年检查1-2次；蓝色等级企业可作为一般监督检查企业，每年检查不少于1次。
二、职责分工市安全生产监督管理局负责市直接管理企业及部、省属企业的监督检查，并对县（市）、区安全生产监督管理局开展的企业监督检查工作进行督查；县（市）、区（含徐州经济开发区）安全生产监督管理局按企业（生产场所）属地监管的原则，负责辖区内生产企业的监督检查。
三、具体要求1、检查前，要根据检查计划和检查内容，做好相关准备工作。
2、检查中，检查人员要根据检查表的内容和要求，认真查验相关文本资料、台帐记录等，逐项记录检查情况和结论；填写检查记录要清晰、完整；检查记录要交企业负责人签字确认。
危险化学品安全检查记录
发现问题:
处理意见：
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题:
处理意见：
4月
发现问题:
处理意见:
5月
发现问题：
处理意见:
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题:
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
9月
发现问题:
处理意见：
10月
发现问题:
处理意见：
11月
发现问题：
处理意见：
12月
发现问题:
处理意见:
部门负责人签字：
4、库房内配电箱是否设置在房外。
5、是否避光保存在阴凉处。
1月
发现问题：
处理意见：
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题:
处理意见:
4月
发现问题：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
9月
发现问题：
处理意见：
10月
发现问题:
处理意见：
11月
发现问题:
处理意见:
12月
发现问题：
处理意见:
部门负责人签字:
检查人签字：
被检查药品：
高锰酸钾
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人:
检
查
内
容:
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应。
2、危化品摆放位置、物间距是否合格。
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好.
危险化学品安全检查记录
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。
4、库房内配电箱是否设置在房外。
1月
发现问题：
处理意见：
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题：
处理意见：
4月
发现问题：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
11月
发现问题：
处理意见：
12月
发现问题：
处理意见：
部门负责人签字：
检查人签字：
被检查药品：
高锰酸钾
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人：
检
查
内
容：
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应。
2、危化品摆放位置、物间距是否合格。
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。
4、库房内配电箱是否设置在房外。
4、库房内配电箱是否设置在房外。
5、是否避光保存在阴凉处。
1月
发现问题：
处理意见：
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题：
处理意见：
4月
发现问题：
处理意见：5月发ຫໍສະໝຸດ 问题：处理意见：6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
9月
发现问题：
处理意见：
10月
发现问题：
处理意见：
被检查药品：
盐酸
检查区域：
危险化学品企业安全隐患排查整治和安全生产大检查记录表 精品
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员复工前是否经安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台帐
19
安全教育培训台帐
查看对应的台帐、记录是否齐全，检查安全生产规章制度的是否严格执行落实
台账登记及时、完整、有效，特种作业票证齐全符合规定
附件2
危险化学品企业安全隐患排查整治和安全生产大检查记录表
企业名称
企业类型
检查时间
企业地址
检查人员
企业监管等级
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
企业法定代表人（实际控制人）是否依法履行了安全生产职责
查主要负责人组织召开安全生产会议、带队参加安全生产检查、组织修订安全生产规章制度、定期给员工上安全教育课等方面记录
对照国家公布的淘汰和禁止目录检查
31
是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台帐、记录
32
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否履行严格的审批手续
查台帐和审批单
33
易燃易爆、有毒有害场所是否悬挂、设置安全警示标志和安全标签或安全周知卡
现场检查
20
安全检查及隐患整改台帐
21
安全设施登记、维护保养及检测台帐
22
特种设备登记及检测、检验台帐
23
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录
徐州市风险化学品花费企业安全花费基础治理检查记录企业名称 企业地点 要紧担负人 结实〔〕联系人及 企业类不 检查人员白色□橙色□蓝色□检查日期序号 检查内容检查办法检查按照检查结果一、企业要紧担负人履行安全花费职责的情况1树破、健全安全花费任务制跟职业虐待防治任务制是否树破、健全以下安全花费跟职业虐待防治任务制，并正 式发布：(1) (2) (3) (4) (5) 要紧担负人安全花费任务制 分管担负人安全花费任务制 安全花费治理人员安全花费任务制 天性性能局部安全花费任务制 《安全花费法》第17条、《风险化 学品花费企业安全花费容许证明 施办法》〔国家局10召唤〕第5条、 《作业场所职业健康监督治理暂 行规那么》〔安监总局令第23号〕第 4条查企业下发的文件跟有 无安全花费任务制文本岗位安全花费任务制(6) 要紧担负人职业虐待防治任务制 分管担负人职业虐待防治任务制 职业健康治理人员职业虐待防治任务制 〔7〕 〔8〕 〔9〕车间担负人职业虐待防治任务制〔10〕 〔11〕岗位职业虐待防治任务制《安全消麻烦故隐患排查治理 暂行规那么》第8条隐患排查治理任务制2 结构制定安全花费跟职业健康规章制度跟把持规程、作业规程 是否制定以下安全花费跟职业健康规章制度，并正式发 布：(1) a b c d e f 安全教诲培训制度苏息防护用品〔具〕治理制度 安全配备、配备治理制度作业场所防火、防毒、防爆治理制度安全检查跟隐患整改制度〔含化工专家检查制度〕 安全花费奖惩制度《安全花费法》第17条、《江苏省 g 剧毒品、易制毒品安全治理制度 查企业下发的文件跟有 安全花费条例》第 11条、国家局 无安全花费、防治职业危10召唤第5条、《安全消麻烦故隐h i 职业虐待通知制度 职业虐待申报制度害方面的规章制度文本患排查治理暂行规那么》〔国家总局 16召唤〕第8条、《作业场所职业 健康监督治理暂行规那么》〔安监总 局令第23号〕第11条J 职业健康鼓吹教诲培训制度 职业虐待防护配备爱护测验制度 职业虐待一样往常监测治理制度 职业虐待事故报告制度 k l m n 其他方面的制度查企业下发的文件跟有 (2)岗位把持安全规程〔安全把持法〕、的有关情况无岗位安全把持规程、岗是否制定岗位把持安全规程〔安全把持法〕跟 业健康把持规程，并正式发布岗位职位职业健康把持规程本文a b 3是否制定作业安全规程〔如动火、配备测验等〕 保证安全花费投入是否按规那么标准提取安全消费用度〔销售收入在1000 《高危行业企业安全消费用度财 务治理暂行办法》〔财企[2006]478 号〕(1)万元以下的按4%、1000万元至1亿元的按2%、1亿至查企业相关文件、材料 10亿的按0.5%、10亿以上的按0.2%提取〕《国务院关于进一步加强安全生产任务的决定》〔国发[2004]2号〕、 《企业安全花费风险抵押金治理 暂行办法》(财建[2006]369号〕、 《省政府办公厅转发省安监局关 于进一步加强风险化学品安全生 产任务实施见解的通知》苏政办发 〔2009〕49号是否缴纳安全风险抵押金〔小型企业不低于30万元；中型企业不低于100万元；大年夜型企业不低于150万元；200万元〕或东家任务保险、大年夜众 (2)特大年夜型企业不低于查企业相关文件、材料 查企业相关文件、材料任务险〔投保的赔偿限额标准不得低于每人 30万元跟 每次事故100万元〕⑶ 是否缴纳职工工伤保险 国家局10召唤第11条4 监督、检查安全花费任务(1) 要紧担负人是否定期结构、参加安全检查活动 是否畸形开展活期安全检查活动17条《安全生《安全花费法》第〔2〕 抽查企业相关 台帐、记录产事故隐患排查治理暂行规那么》 〔国家总局16召唤〕第3条、第 18条是否及时整改检查中觉察的一般花费安全事故隐患， 是否对严峻事故隐患治理情况停顿评价〔3〕 〔4〕 一致作业地域内企业〔集团〕间是否签订安全协议， 并指定专职安全员停顿检查与调跟 检查有关协议内容与检 查、调跟记录 《安全花费法》第40、41条 苏安监【2008】63号〔5〕 〔6〕 5 对承包、承租单位是否分歧调跟、治理 是否结构专家对企业花费现场停顿检查 查记录结构制定并实施花费安全事故应挽救援预案 是否制定〔严峻风险源〕应挽救援预案并报安监局部 备案查企业下发的文件、预案《安全花费法》第17条、《风险化 文本学品安全治理条例》第50条(1)(2) (3)是否定期开展练习练习 查练习练习记录《安全花费法》第69条、《安全生 是否树破应挽救援结构或兼职救援队伍〔指定兼职应挽救援查企业下发的文件、预案 产违法举动行政奖励办法》第 条45人员〕、签订应挽救援协议文本相关内容6 花费安全事故 (1) (2) 是否发生因工伤亡事故是否如实、及时报告花费安全事故是否及时对事故调查分析，落实整改办法并对任务人 停顿处置《安全花费法》第 70条、国务院查事故治理台帐第493召唤〔3〕 7企业要紧担负人安全花费履职情况活期报告《安全花费法》规那么的安全花费职责〔 有关法律法则跟文件精神贯彻落实情况〔 6个方面〕及 9个方面〕查安监局部出具的回执苏安监[2009]12号二、企业安全〔职业健康〕治理机构或人员履行治理职责情况1设置安全治理机构、配备专职安全员、注册安全工程师 是否设置了专门安全花费治理机构并配备符合规那么的专 职安全花费治理人员〔从业人员在300人以下的，至少配 备1名；从业人员逾越300人的，至少配备3名；从业人《安全花费法》第19条、《江苏省 安全花费条例》第12条；《作业场 所职业健康监督治理暂行规那么》第 8条〔1〕查相关文件5000员逾越1000人的，至少配备8名；从业人员逾越 人的，至少配备15名〕；设置或者指定职业健康治理机构，配备专职或者兼职的职业健康治理人员情况《注册安全工程师治理规那么》第 6 〔2〕是否配备〔聘请〕注册安全工程师 查相关文件或协议查资格证书条、苏安监[2008]14号文2安全教诲培训情况《安全花费法》第20条、国家局要紧担负人跟安全花费治理人员是否经有关主管局部考 核合格，并取得安全资格证书(1) 10召唤第8条、《花费经营单位安 全培训规那么》第6条(2) a 从业人员安全花费全然从业条件要紧担负人、分管安全担负人、分管技能担负人专职安全治理人员检查相关学历证书及职称证书等证明材料b 苏安监[2008]14号文c 风险工艺岗位把持人员特种作业人员是否经专门安全作业培训，种作业把持资格证书并取得有效的特抽查特种作业人员资格证书《安全花费法》第23条、10召唤(3)(4)(5)(6)第9条其他从业人员须经相关知识的教诲跟培训并调查合格，否有呼应的记录是《安全花费法》第21条、10召唤第10条采用新工艺、新技能、新材料或应用新配备，对从业人员停顿专门安全教诲跟培训，是否有呼应的记录对换岗、离岗6个月以上从业人员复工前安全教诲培训，是否有呼应的记录《安全花费法》第22条查教诲培训记录《江苏省安全花费条例》第16条〔7〕新职工入厂经三级安全教诲培训是否有呼应的记录是否对从业人员停顿上岗前的职业健康培训跟在岗时代《作业场所职业健康监督治理暂(8)的活期职业健康培训行规那么》第10条《应用有毒物质作业场所苏息保〔9〕是否为从业人员活期停顿职业健康检查检测体检报告护条例》第32条3 严峻风险源治理(1) 该企业是否构成严峻风险源查评价〔评价〕报告《安全花费法》第33条、《江苏省严峻风险源监控办法的实施情况是否每半年向本地安监局部报告一次查报告文本〔或安监局部安全花费条例》第19条(2)出具的回执〕三、企业履行与遵守安全花费〔职业健康〕行政容许与备案等情况1 2 是否持有合理工贸易务执照查工贸易务执照是否领取风险化学品安全花费容许证花费第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品花费容许证查安全花费容许证查非药品类易制毒化学品花费容许证《安全花费容许证条例》第3条《非药品类易制毒化学品花费、经营容许办法》第5条34 是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监局部备案《安全花费法》第25条、《风险化学品安全治理条例》第17条查备案文件5 6企业的风险化学品是否已登记查风险化学品登记证查备案文件《风险化学品登记治理办法》第2条 储存剧毒化学品及构成严峻风险源的其他风险化学品的 单位，其储存剧毒化学品及风险化学品的数量、 地点及管 《风险化学品安全治理条例》第22 条、《安全花费法》第33条理人员情况是否已报安监局部备案、 安监局部备案严峻风险源是否已报企业转产、停产、停业或解散的，其风险化学品的花费或 储存配备、库存产品及花费原料的处置方案是否已报安监 局部备案《风险化学品安全治理条例》第25 78查备案文件条花费第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进 行非药品类易制毒化学品花费备案查非药品类易制毒化学品花费《非药品类易制毒化学品花费、经 备案文件营容许办法》第17条9 树破工程职业虐待预评价报告是否向安监局部备案 树破工程职业虐待防治专篇是否向安监局部备案 检查备案回执 检查备案回执 《作业场所职业健康监督治理暂 行办法》〔安监总局令第23号〕第 14条、第15条、第16条、第17 条10 树破工程职业虐待把持结果评价报告等是否向安监局部 备案11检查备案回执检查见解：检查人〔签字〕：单位盖章：企业见解：担负人〔签字〕：出具文书名称处置 结果 移送 或 文书编号 限日改正限日 移送其他结构事项 移送上级结构事项 其他特不事项上报备注：1、“检查结果〞按照“检查内容〞填写有、无或是、否。
危险化学品生产企业现场安全检查记录
检查人（签字）：专家（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：单位盖章
当场
处理
结果
出具文书名称
文书编号
限期改正期限
移送
或
上报
移送其他机关事项
移送上级机关事项
其他特别事项
备注：本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。
1
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
《危险化学品安全管理条例》第二十三条
2
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
3
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
附录2
危险化学品生产企业现场安全检查记录
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查日期
序号
检查内容
检查方式
检查依据
存在问题
处理意见
一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
1
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
《安全生产法》第二十一条
2
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识
抽查作业人员进行询问
2
安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致
对照安全评价报告检查企业总平面布置
3
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途
4
企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为
抽查生产、储存环节
《危险化学品安全管理条例》第七条
危险化学品生产企业现场安全检查记录
危险化学品生产企业现场安全检查记录一、检查时间及地点检查时间：20XX年X月X日检查地点：XX省XX市XX县XX路XX号XX企业二、检查人员检查人员： - XXX（领队） - XXX - XXX - XXX三、检查内容及结果1.企业安全生产管理制度经检查，企业已建立健全危险化学品生产企业安全生产管理制度，具体包括： - 安全生产职责； - 安全生产规章制度； - 安全生产专项工作制度； - 安全生产教育培训制度； - 安全生产考核评价制度； - 事故应急预案等。
2.现场危险源的管理经检查，企业现场危险源按照规定进行了管理，具体包括： - 全面排查危险源并建立档案； - 实行责任到人、日常巡查、周检、月检等四级管理制度； - 配置涉及危险化学品装置、管道、设备上的防静电设备并进行定时检测、更换和维修； - 根据危险品储存特性而设立隔离带和隔离区，进行有效管理。
3.生产场所的安全设备经检查，企业生产场所的安全设备设施齐备，对危险化学品储存、运输、装卸、处理等的防护及预防措施已得到有效落实。
具体措施： - 生产场所安装散装危险化学品防火、防爆设施； - 加强涉及至安全的设备、控制系统、仪表仪器的定期检查和维护； - 专人负责防火、防爆等设施的管理和维护，对异常情况即时处理。
4.人员配备与管理经检查，企业人员配备合理，职责明确，培训合格，符合生产需要。
具体措施：- 企业制定的安全生产教育培训计划和教材已得到实施；- 人员特别是现场作业人员按照规定接受岗前或定期培训，合格后方可上岗； - 对人员实行考核，针对性建立相应的安全奖惩制度。
四、检查结论经现场检查，企业在安全生产管理制度、危险源管理、安全设备、人员配备与管理等方面均得到了有效的实施和保障。
检查人员对企业的安全生产管理责任、措施及实施效果给予了肯定。
但是，企业还需进一步完善生产现场的防范和应急措施，确保生产过程的平安无恙。
五、检查意见检查人员认为，企业在危险化学品生产过程中的安全管理措施得到了较好的实施和保障，但整体上仍需进一步完善。
危险化学品检查记录
3
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。
查文件、资料
4
安全投入是否符合安全生产要求。
查文件、资料
5
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。
查文件、资料
6
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
现场检查
检查组成员签字：
现场检查
11
有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。
现场检查
12
对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案。
查文件、资料
13
对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。
查预案
14
对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。
查培训证书
7
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
查培训证书
8
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
查培训档案
9
是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
查劳动保障部门出具的证明手续
10
生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。
危险化学品安全检查表
检查部门：检查时间：年月日项目序号检查内容检查方式及要求
检查结论
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
危险化学品企业检查记录
危险化学品企业检查记录一、检查目的和依据二、检查时间和检查人员检查时间：2024年x月x日检查人员：xx市安委办、市消防局、市环保局、市安监局等相关部门的工作人员三、检查内容和结果1.企业基本情况检查人员对企业基本情况进行了了解，包括企业名称、地址、规模、生产产品、经营范围等。
企业提供的证照齐全、经营许可证有效，符合法定要求。
2.员工安全培训和操作规程检查人员查阅了企业的员工安全培训档案，对培训时间、培训内容等进行了核查。
在操作规程方面，企业配备了操作规程手册，并进行了及时更新。
检查结果显示，企业员工安全培训记录完整，操作规程齐全，符合法定要求。
3.生产设施和设备安全状况3.1生产设施检查：检查人员对企业的生产厂房、库房、办公楼等场所进行了检查，发现了一些问题，如部分场所存在杂物堆放、疏散通道不畅等。
企业负责人表示，将立即整改，并加强场所维护，保持清洁和整洁。
3.2设备安全状况检查：检查人员对企业的生产设备、管道、阀门、压力容器等进行了检查，发现了一些问题，如设备维护不及时、管道破损、阀门失效等。
企业负责人表示，将加强设备维护和定期检修，确保设备的正常运行。
4.安全生产记录和档案管理检查人员对企业的安全生产记录和档案进行了查阅，包括安全生产日志、事故应急预案、事故处理记录等。
检查结果显示，企业的安全生产记录和档案齐全，符合法定要求。
5.危险化学品存储和使用管理5.1危险化学品存储检查：检查人员对企业的危险化学品存储区进行了检查，要求企业严格按照法律法规的要求进行危化品分类存储，并配备相应的防火、防爆设施。
检查结果显示，企业的危险化学品存储管理符合相应的法律法规要求。
5.2危险化学品使用检查：检查人员对企业的危险化学品使用情况进行了检查，要求企业建立健全危化品安全使用制度，加强危化品使用人员的安全培训，并建立使用记录。
检查结果显示，企业的危险化学品使用管理完善，未发现明显违法违规行为。
6.安全标志和警示标识检查人员对企业的安全标志、警示标识进行了检查，要求企业负责人对标识牌、标志线、禁止标识等进行维护和更新，确保安全警示效果。
危险化学品安全检查记录
5月
发现问题：
处理意见：
6月
发现问题：
处理意见：
7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
9月
发现问题：
处理意见：
10月
发现问题：
处理意见：
11月
发现问题：
处理意见：
12月
发现问题：
处理意见：
部门负责人签字：
检查人签字：
被检查药品：
硫酸
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人：
检
查
内
容：
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应。
2、危化品摆放位置、物间距是否合格。
3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。
4、库房内配电箱是否设置在房外。
1月
发现问题：
处理意见：
2月
发现问题：
处理意见：
3月
发现问题：
处理意见：
4月
发现问题：
处理意见：
5月
发现问题：
处理意见：
6月发现问题：Fra bibliotek处理意见：7月
发现问题：
处理意见：
8月
发现问题：
处理意见：
9月
发现问题：
处理意见：
10月
发现问题：
处理意见：
11月
发现问题：
处理意见：
12月
发现问题：
处理意见：
部门负责人签字：
检查人签字：
被检查药品：
硝酸银
检查区域：
化学二楼药品库
检查执行人：
检
查
内
容：
1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对应。
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预防事故设施及安全设备否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测
2
控制事故设施及安全设备否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测
现场抽查安全设备、设施的
《安全生产法》第
3
减少、消除事故影响设施及安全设备否有检测、检验标签或铭牌，是否 定期检测
标签或铭牌
29条
4
危险工艺的生产装置、储存设施是否实现自动控制
抽查专用仓库及收发、保管 记录
4
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全 一致的化学品安全标签； 是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全 技术说明书
抽查包装冈位
《危险化学品安全 管理条例》第14条
八、作业场所职业危害防治情况
1
作业场所是否满足以下要求
现场查看
《使用有毒物质作 业场所劳动保护条 例》第5条、第26条、《作业场所职业 健康监督管理暂行 规定》第12、19、20条；《劳动防护 用品监督管理规 定》第14条、第16条、第19条
查看发放记录和现场抽查
3
职业危害检测与评价情况
《作业场所职业健 康监督管理暂行办 法》（安监总局令第
23号）第22条
(1)
每年一次的职业危害因素检测向安监部门报告情况
查看报告回执
(2)
每三年一次的职业危害现状评价向安监部门报告情况
查看报告回执
4
是否及时、如实向安监部门申报职业危害
查看申报回执
《作业场所职业危 害申报管理办法》
看现场、查资料
《安全生产法》第
24条
检查意见：
检查人员（签字）：专家（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：单位盖章：
（安监总局令第27号）第2条
九、企业执仃与遵守安全生产仃政许可、二同时 与备案情况
1
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查查许可意见书
《危险化学品建设 项目安全许可实施 办法》（8号令）第
3条
新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新建危险化学品 建设项目是否经设区的市以上人民政府设立批准
查新建企业或新建项目设 立批准文件
抽杳企业相关
查台帐、记录
《安全生产法》第17条、《安全生产 事故隐患排查治理 暂行规定》第14、
15条
2
是否存在重大事故隐患并按规定上报
3
重大事故隐患是否有治理方案
4
安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实
对照安全评价报告抽查整 改措施落实情况
《安全生产法》第25条、《危险化学 品安全管理条例》 第17条
《危险化学品安全
管理条例》第9、
11条
2
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查
查安全设施设计查许可意 见书
8号令第3条
3
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案
查备案文件
8号令第20条
4
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收
查安全设施竣工验收查许 可意见书
8号令第3条
5
非危化品建设项目是否履行安全生产“三同时”
徐州市危险化学品生产企业现场安全检查记录
企业名称
主要负责人
企业地址
固定电话（传真）
企业类别
红色口橙色口蓝色口
联系人及手机
检杳人员
专家
检查现场场所或部位
检查日期
序号
检查内容
检杳方式
检查依据
检查结果
一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
1
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
《安全生产法》第
21、36条
1
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管 理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登 记记录
《危险化学品安全 管理条例》第23条
2
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库 中的安全标志
3
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓 库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
查现场及相关资料
苏政办发〔2009〕
49号
五、应急救援预案器材配备情况
1
是否制定危险岗位异常处置措施并上墙，是否组织培训、演练
现场抽查
2
是否配备符合要求的应急救援器材、设备
《安全生产法》第
69条
3
是否对应急救援器材、设备进行维护、保养
六、事故隐患整改措施的落实情况
1
企业是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
安全生产费用使用台帐
号
(8)
其他台帐
2
是否建立重大危险源登记档案
查相关资料
《安全生产法》第
33条
?
三、安全警示标志设置情况
1
较大危险因素的生产场所是否设置警示标志
现场抽查
《安全生产法》第
28条
2
较大危险因素的有关设施是否设置警示标志
3
较大危险因素的有关设备是否设置警示标志
四、安全设施设备的维护、
保养、检测情况
⑴
生产布局合理，有害作业与无害作业分开
(2)
作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人
(3)
有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施
(4)
职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准
检查检测报告及相关资料
2
个体防护用品配备、使用情况
(1)
是否建立个人防护用品发放记录
查看防护用品发放帐目
(2)
个人防护用品的配备是否符业总平面布置是否与企业现状一致
对照安全评价报告检查企 业总平面布置
6
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告抽查车间、仓 库等建筑物的用途
7
企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为
抽查生产、储存环节
《危险化学品安全 管理条例》第7条
七、危险化学品储存与包装情况
⑴
安全教育培训台帐
⑵
安全检查及隐患整改台帐
《安全生产法》第
⑶
企业聘请化工专豕疋期安全检查情况记录台帐
17条、《作业场所
⑷
安全设施登记、维护保养及检测台帐
查各项台帐及记录
职业健康监督管理
(5)
特种设备登记及检测、检验台帐
暂行规定》第32
⑹
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
条、财企[2006]478
⑺
6
是否监督、教育作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品
抽查1
7
作业人员是否正确佩戴、使用劳动防护用品
防护用品配备情况
8
现场是否有“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象
查现场
二、落实企业安全生产规章制度的台帐
1
根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：
2
是否教育和督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程
抽查作业人员进行询冋
3
作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
4
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（重 大危险源）事故应急措施
5
企业是否为从业人员配备标准的劳动防护用品
丄丄
记录及作业场所劳动
《安全生产法》第
37条