饮料部表格表格格式
食品饮料有限公司品控部人员工作职责
南充汇源食品饮 号
2010
料有限公司 版 品控部人员工 本
A0
作职责
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品控部作为南充汇源食品饮料有限公司确保产品质量的检验机 构，负责从原料、包装物到成品出厂的进货检验、工序检验、成品检 验。为规范品控部各项日常管理工作特制定本管理制度，品控部全体 成员必须严格遵守。 1 品控部组织机构图
南充汇源食品饮 料有限公司
品控部人员工作 职责
编号
版本 页次
HYNC/B3.PK00012010 A0 4/5
2.5.1.3半成品的品质确认；（包括糖酸的检测、瓶身的冲洗和吹 干）
2.5.1.4产品品质异常处理与汇报；（异常品的隔离，出据待检单， 并与成品检验员的及时沟通）
2.5.1.5各项检验监控数据的整理及报表的报送、按《取样细则》取 样并及时送往品控部检验
2.3.2权限 2.3.2.1对下层岗位人员有指挥权、工作安排权、考核权； 2.3.2.2对生产现场不规范的人和事有纠正教育及处罚权； 2.3.2.3对各项过程品控报表、记录有审核权； 2.4 质检主管 直接上级：品控部经理 负责实验室成品、原料检验工作；全面负责实验室工作、对实验 设备和试剂进行管理，协助管理生产车间的质量管理、卫生保持，领 导并监督检验员的工作。对异常品作出准确检验并及时处理，协助品 控经理完成工艺改造；负责公司质量体系文件的管理；负责有关质量 投诉的跟踪及处理工作。 2.4.1职责 2.4.1.1负责安排、协调和检查原物料、成品检验员原辅料、成品、 包装材料、工艺用水等的检验工作，并保证按时、按质、按量完成任 务；负责对质检室化验人员进行监督、管理及考核； 2.4.1.2负责对标准溶液、滴定液的标定、复标进行复核，保证标定 结果准确、真实；负责对检验记录、质保报告进行复核，对有怀疑的 分析结果督促技术人员复核； 2.4.1.3负责化验室5S和GMP检查；对仪器及药品进行有效管理，负
【模板】酒店餐饮部常用管理表格
五、 酒吧内部调拨单
编㊀号 品㊀种 数㊀量 规㊀格 单㊀价 金㊀额 调出酒吧 调入酒吧
六、 餐饮部营业收入统计表
日㊀期 １ ２ ３ ４ ５ 项目 １ 项目 ２ 项目 ３ 项目 ４ 项目 ５ 总㊀计 备㊀注
２ ０ ５
酒店管理 制度与表格规范大全
七、 会客登记表
序㊀号 房㊀号 来访客人姓名 来访客人证件 事㊀由 到店时间 离开时间 备㊀注
申请人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀审批人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀发货人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收货人：
三十五、 餐饮用品盘点表
序㊀号 品㊀名 单㊀位 单㊀价 上期结存 数㊀量 金㊀额 本期领用 数㊀量 金㊀额 实地盘点 数㊀量 金㊀额
三十六、 餐饮用具损耗报告单
序㊀号 品㊀名 单㊀位 单㊀价 上期结存 数㊀量 金㊀额 本期领用 数㊀量 金㊀额 实地盘点 数㊀量 金㊀额 备㊀注
三十三、 中式瓷器、 银器提货单
日㊀期 瓷器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 银器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 备㊀注
㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀审批人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀发货人： ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀收货人： 申请人：
三十四、 西式瓷器、 银器提货单
日㊀期 瓷器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 银器名称 数㊀量 申请数量 发货数量 备㊀注
１ ５
四十二、 厨房领料登记表
序㊀号 日㊀期 原料名称 计量单位 需要量 发放量 数㊀量 单㊀价 金㊀额 领料人
２ １ ７
八、 食品检验记录
序㊀号 日㊀期 菜㊀品 检验方法 检验结果 处理意见 检验人 复核人 备㊀注
九、 食品卫生检验报告
检查情况：
检查人： 经理批阅：
经㊀理： ㊀㊀㊀㊀日㊀期：
十、 食品质量顾客意见反馈表
饮料厂生产部普工人员定编表
4 2 6 2 2 16
-
6 6 12
常温灌装按 3条线定编
2 4 6 1 2
-
2 4 4 4 8 16 4 4 8 2 56 1 2 6 4 4 2 16 134
友芝友 10 2 2 4 18
2 蒙牛 12 2 4 20
吹瓶
-
-
小计 合计 备注：各主任、工段长、组长、统计等附属人员不缺编； 附属人员定编：4人、实际在岗4人； 管理人员定编：14人、实际在岗14人： 生产人员定编：133人、实际在岗位 人；
生产部定编
岗位名称 褐乳II线 2班定编 备注 （人） 纯奶I线 2班定编（人） 备注
附属
前处 理
灌装
包装
生产经理 统计 小计 前处理主任 前处理工段长 配料工 CIP工 中控工 投料工 UHT工 小料员 小计 灌装主任 灌装工段长 百利灌装主操 百利灌装副操 常温灌装操作工 常温灌装检漏工 小计 包装主任 包装工段长 低温包装组长 常温杀菌工 包装检漏工 常温套标工 常温喷码工 常温吸管工 常温装箱工 常温放奖卡 常温推箱工 常温码垛工 低温装箱工 低温吸管工 低温推箱工 低温码垛工 叉车工 小计 吹瓶班长 吹瓶组长 吹瓶操作工 投料工 检瓶工 装袋工
酒店财务全套表格
年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购年月物资采购计划年月日总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购购申请单要货部门用货日期制表人月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商库存数上期单价及供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金内附：收款员日报表一份领班收款员收款员尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAMEROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付房先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay fromto by cash/My Credit Card Number .ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name Signature房号日期Room Number Date特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By:尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
饮料厂记录表格
饮料有限公司记录表格受控文件清单WORD格式可编辑制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：WORD格式可编辑专业知识整理分享文件分发/回收记录编号：QR-SOP001-02文件名称：文件编号：序号：文件更改申请单编号：QR-SOP001-032. 文件更改申请批准人填写：3. 会审部门/人员填写：4. 文件审核和批准人填写：专业知识整理分享受控记录清单制定人/日期：审核人/日期批准人/日期：公司年度内审计划编号：QR-SOP003-01专业知识整理分享编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：审核实施计划编号：QR-SOP003-02专业知识整理分享审核组长：审核员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至年月日5.审核组构成：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
7.审核安排：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：专业知识整理分享WORD格式可编辑专业知识整理分享审核检查表编号：QR-SOP003-03WORD格式可编辑HACCP体系审核报告报告分发部门/人员：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：WORD格式可编辑HACCP体系审核首（末）次会议签到表编号：QR-SOP003-05 日期：WORD格式可编辑专业知识整理分享生产设备清单编号：QR-SOP004-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：设备修理记录表编号：QR-SOP004-02不合格品评审记录表评审人: 批准人: 处理人: 日期日期日期入库单部门：年月日编号：QR-SOP006-01第一联存根验收：缴仓：生产单部门：年月日编号：QR-SOP006-02制定/日期:审核/日期:出库单单位：年月日编号：QR-SOP006-03验收：复核：制单：领料单发料人：领料人：培训记录表编号：QR-SOP007-01培训申请表年度培训计划编号：QR-SOP007-03年份:WORD格式可编辑专业知识整理分享产品回收计划书QR-SOP008-01产品名称规格：产品批号：产品代码：产品数量：产品回收原因：产品涉及危害：产品回收类别：制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：WORD格式可编辑产品回收报告QR-SOP008-02编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：专业知识整理分享监视和测量设备清单编号：QR-SOP010-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：专业知识整理分享监测和测量设备年度校准/ 检定计划制表人/日期: 审核人/日期:HACCP体系确认检查表专业知识整理分享编号：QR-SOP011-01编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：专业知识整理分享纠正/预防措施要求表编号：QR-SOP012-01管理评审计划编制/日期：批准/日期：管理评审报告编号：QR-SOP013-02每日生产卫生检查记录表编号：QR-SSOP-01 检查日期：检查人/日期：审核人/日期：有毒化学品出入库登记表编号：QR-SSOP-03编号： QR-SSOP-03制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：塑二线灌注工序设备运行记录日报表关键限值：①UHT杀菌温度：135±1 ℃；② UHT杀菌时间：≥25 秒监控频率：①每1小时检查1次；②每1小时检查1次注:UHT杀菌为关键控制点PET瓶封盖监控记录表编号：QR-HACCP-002关键限值：①封盖扭力：≥1.5±0.3N·m监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每1小时/生产结束前每半小时检查1次②封盖外观良好生产时间：年月日生产线：□塑一线□塑二线品种：规格：WORD格式可编辑铁罐封盖监控记录表编号：QR-HACCP-003 关键限值：①迭接率：≥50%；紧密度：≥60% ②封盖外观良好监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每2小时/生产结束前每半小时检查1次品种：规格：罐型：班次：线别：日期：WORD格式可编辑专业知识整理分享杀菌釜杀菌监控记录表编号：QR-HACCP-004关键限值：杀菌釜杀菌温度：121±1 ℃； UHT杀菌时间：≥18分钟监控频率：每釜铝罐进厂检验记录表PET瓶检验报告单编号：QR-WI-002检验员：审核：WORD格式可编辑专业知识整理分享PET瓶进厂检验记录表编号：QR-WI-003WORD格式可编辑PET塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录编号：QR-WI-004PET碳酸饮料瓶检验报告单白砂糖进厂检验表编号：QR-WI-006包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告编号：QR-WI-008品名：生产日期：材料使用通知单：供应商：到货日期：品控员：液体二氧化碳检验报告单编号：QR-WI-009生产厂: 生产批号: 数量:易开盖进厂检验报告单编号：QR-WI-010 品种：供应商：检验数量：检验批号：检验员：审核：原材料理化检验报告单编号：QR-WI-011 原材料名称：生产厂家：生产批次：进货数量：进货日期：年月检验日期：年月日报告日期：年月日检验员：复核：审核：日常生产用水检验报告检测日期：编号：QR-WI-012专业知识整理分享生产用水检验报告表编号：QR-WI-013 采样地点：检验日期：检验员：审核人：专业知识整理分享水处理记录表编号：QR-WI-014专业知识整理分享。
行政和后勤管理常用表格
行政管理职位工作手册目录第二章行政部组织管理 (3)第三章办公事务管理 (5)第四章网络信息管理 (17)第五章文书档案资料管理 (18)第六章提案管理 (22)第七章行政人事管理 (27)第八章财产物资管理 (33)第九章车辆管理 (38)第十章安全保障管理 (42)第十一章后勤服务管理 (51)第一章行政部职责描述（一）行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1．日常办公事务管理（1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制（2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2．办公物品及设备管理（1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度（2）负责办公物品及设备的采购事宜（3）办公物品的保管、发放、使用（4）办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3．文书资料管理（1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理（2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅（3）做好文书资料以及内部信息的保密工作4．车辆管理（1）办公车辆的调度管理（2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作（3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5．人事日常事务管理（1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作（2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理（3）组织员工开展各种形式的活动6．后勤保障事务管理（1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理（2）企业员工食堂、宿舍的日常管理（3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修（4）企业日常安全保卫及消防管理7．涉外事务管理（1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等（2）企业对外宣传、公关联系（3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案8．法律事务管理（1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益（2）协助处理日常涉法事务及管理合同（3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判（4）代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（二）行政办公工作一览表部门：人数：填写日期：年月日序号工作内容概述（三）行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计变动费用01 加班费02 差旅费03 运费04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计（二）行政费用申请单编号：部门：填写日期：单位：元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币（大写）报销人签字：审核人签字：主管领导签字：（三）通讯费用报销单编号：填写日期：部门使用人通讯工具类别（）固定电话（）移动电话（）其他号码费用（合计）人民币（大写）审批意见主管领导（签字）审核（签字）总经理（签字）费用明细（四）外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日驾驶员部门车号预支期间年月日至年月日车型项目张数金额（单据粘贴处）合计金额（大写）财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人，陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额（大写）合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名（七）公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人（八）接待用餐申请表申请日期：年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格（根据公司相关规定确定）受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总（九）公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算（十）会议记录表编号：填写日期：会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核人审核结果（十一）年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数（十二）会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面2会议的规模（总人数）查邀请回函（1）洋装（2）旗袍 （3）其他民族服饰3会议预算4招待对象的层次 23新闻媒体 （1）文字记者 （2）新闻稿 （3）摄影记者（4）录像记者及电源准备5活动日期及时间（注意是否与其他同业的活动冲突） 6会议天数7会议负责人8会议事项分工表 24 住宿安排方面（1）安排来宾的住宿（套房、单人房、双人房）（2）领导人的住宿预订房间 （3）妥善分配房间9会场的预订（1）主会场（2）分会场（3）洽谈室 （4）展示室（5）来宾休息室 （6）工作人员休息室 （7）演艺人员休息室10制作来宾名册 包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25 支付的负担范围（住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费）11各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数（多印20%以备用）、信封书写投递日期26 安排用餐方面（1）住宿者的用餐事宜 （2）来宾、司机的用餐问题 （3）服务人员的用餐 （4）演员、乐队的用餐问题12纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结（装饰礼品包装）订制数量 （要多出20%以备用）27 活动行程方面 （1）司仪开场白 （2）主持人的致辞 （3）来宾致辞（4）宣读贺电 （5）致谢辞13交通工具方面 飞机、面包车、轿车14酬谢费（给司机人员等）（6）活动行程表 （7）播放背景音乐（8）放映宣传影片、幻灯片15会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16宴会的形式（1）餐桌入座式（2）自助餐入座式 （3）半入座式自助餐 （4）鸡尾酒立食式自助餐28 服务柜台的工作方面 （1）来宾出、缺席之确认 （2）发放胸章 （3）发放活动行程表（4）引导来宾到休息室 （5）发放座位牌 （6）发放纪念品 （7）设置临时电话 （8）来宾签名纪念16料理样式和菜单印制17饮料香烟 （1）国产白酒（2）鸡尾酒 （3）啤酒（4）饮料类18花饰（1）花篮（2）桌上花饰 （3）雕冰花饰（4）胸花 （5）赠用花束（6）典礼台花饰 （7）载挂花饰（8）蜡烛 （9）展示品饰花19看板、标示板类 （1）大门看板 （2）方向标示 （3）专用停车场示牌 （4）展示商品说明标牌29 座位顺序 （1）桌面标示卡 （2）桌面标示卡的书写20拍照摄影方面 （1）纪念照片 （2）快照30 胸章、名牌（1）颜色、大小、种类的选定选择桌子（如圆桌或方桌）（2）公司名称、职衔、姓名21的书写（十三）决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注（十四）决议事项实施表会议名称：决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6（十五）会议室使用申请表填写日期：使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理（十六）印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注（十七）印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途（十八）印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别用印份数文件名称文件说明申请人核准人（十九）印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称部门印章部门印行政部印公司名、部门名分店工厂名分店印公司名、分店名职务印章董事、经理职务名称部长印财务部经理印（银行专用）公司名、职务名（二十）印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司名称印章公司名章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事（股份公司专用）名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡部门：填写日期：单号：机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注（二）计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明：（三）计算机网络设备档案表设备使用部门：设备名称设备规格销售销售设备购买维护公司维护年维修品牌型号号码公司价格日期年限费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收（二）公文传递单填写日期：年月日收文公文编号文件名称发文签收备注（三）公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注（四）档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理（五）档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止，计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章（七）信件接收登记表月份：年份：日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人（八）外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位（九）丢失报告单填表日期：年月日丢失资料编号丢失资料名称发现（大致）日期资料存档日期资料所属级别资料管理人丢失原因：资料管理人员签名：日期：年月日单位处理意见保卫处处理意见单位主管签名：年月日保卫处主管签名：年月日总经理审批意见：年月日（十）声像材料送审表送审日期：年月日声像资料名称附加文字材料页数声像资料送审人签字确认栏摄编人员配音人员文字起草人员参审人员签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日审核意见签名：年月日第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日单位职称姓名提案名称编号现况、缺点（附图）、说明提案改善内容（具体、详细、附图）估计投资额（分项估算）预计效益暨投资回收期（二）会议提案表××公司××会议第×号提案提案人所在部门提案日期提案编号理由（写明提出建议或意见的理由）措施（写明实现所提主张的措施）审查意见审查人签名（盖章）备注（三）员工提案汇总表编号：月份：年月提案编号提案人所属部门类别提案事项收件日期审核日期审核人结果实施效果核发奖金生产类技术类其他可用可试不佳（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日提案名称评审人员评价项目评价基准等级分评价分有形效果（30）1．30万元以上302．21万～30万元（以2万元为单位得1分）26～29 3．11万～20万元（以2万元为单位得1分）21～25 4．6万～10万元（以1万元为单位得1分）11～20 5．1万～5万元（以1万元为单位得1分）6～10 6．不足1万元（以2000元为单位得1分）1～5（注：以年为单位的预计金额）无形效果（10）1．安全性、劳动强度、环境或外形改善的效果明显8～10 2．以上任意项改善效果一般3～7 3．以上任意项可以看出有改善1～2波及效果（15）1．可以在整个集团推广使用11～15 2．可以在公司内推广使用7～10 3．适用于本部门4～6 4．只适用于本班组（科、室）1～3独创性（15）1．全体员工共同提案12～15 2．独自的想法、建议8～11 3．计划性的改善（对策）4～7 4．单纯模仿改善 3 5．一般业务 1活动评价（30）1．活动难度极高6～10 2．活动难度一般1～5 1．付出了极大的努力3～5 2．一般性努力1～2 1．改善效果长期有效3～5 2．改善效果短期有效1～2 1．本部门实施6～10 2．其他部门实施1～5 总得分100分（五）提案实施成果评分表提案名称提案编号项目评分标准分数（分）项目评分标准分数（分）标准得分标准得分动机15% 主动发觉实施10～15 投资回收期25%无需投资20～25 原来有缺陷，激发实施5～10 回收期半年以下15～20 上级指标或旁人建议1～5 回收期0.5～1年10～15创造性20% 完全属独创、开发性15～20 回收期1～2年5～10 参考科技资料加以研究、修正、改良10～15 回收期2年以上1～5由类似科技资料联想并比照实施5～10 月效益25%10万元以上15～25 经他人暗示或向他人学习1～5 2.5万～10万元10～15努力程序15% 1．付出精力多少1万～5万元5～10 2．参与规划专案人员数目无形效益或1万元以下1～5 3．所需完成的工作量合计100实施奖金核定分数（分）50以下51～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80以上单位主管奖金（元）500 1000 2000 4000 6000 8000 10000注：此表用于重大建设性提案的评分。
饮料厂记录表格精编版
新建 修改现有文件 作废
部门 文件编号
编号：QR-SOP001-03 修订单号：
2. 文件更改申请批准人填写：
批准 意见 :
不批准
签名 /日期
需会审部门/人员
签名/日期
3. 会审部门/人员 填写：
会审意见: (必要时可另附页，可以直接在原文上修改，会审人员需签名)
4. 文件审核和批准人填写：
QR-SOP003-01 公司年度内审计划 QR-SOP003-02 审核实施计划 QR-SOP003-03 审核检查表 QR-OP003-04 HACCP 体系审核报告
QR-SOP013-02 管理评审报告
3 QR-SSOP-01 每日生产卫生检查记录表
4 QR-SSOP-02 有毒化学品出入库登记表
修订单号
修订状态
版本号 修订号
生效 分发号 日期
分发 部门
签收人/日期
分发记录 分发人/日期 份数 使用区域
签回人/日期
回收记录
回收人/ 日期
份数
回收文件 的处理
备注
4
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
文件更改申请单
1. 申请人填写： 申请人 更改文件名称 更改类型
审核人/日期
公司年度内审计划
批准人/日期：
编号：QR-SOP003-01
6
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
审核目的：
审核范围：
审核日期： 审核依据：
审核方法：
编制人/日期： 审核组长：
审核人/日期：
审核实施计划
商品组织结构表
商品组织结构 是商品管理的
基础和核心
商品组织结构的作用
提高商品管理效率
优化商品供应链
降低商品库存成本
提高商品销售业绩
商品组织结构的类型
职能型组织结构： 按照职能进行划 分如销售、采购、 生产等
事业部型组织结 构：按照产品或 地区进行划分如 家电事业部、汽 车事业部等
矩阵型组织结构： 按照职能和产品 进行双重划分如 销售部、采购部、 生产部等
根据市场需求调整商品组织结构表
市场调研：了解市场需求分析 消费者行为
商品分类：根据市场需求对商 品进行分类和排序
商品调整：根据市场需求调整 商品库存和销售策略
优化建议：根据市场需求提出 商品组织结构表的优化建议
保持商品组织结构表的简洁明了
避免过多层级：尽量减少层级使结构更加ห้องสมุดไป่ตู้晰 明确分类标准：确保分类标准明确易于理解 简化分类名称：使用简洁明了的分类名称避免使用复杂词汇 定期更新：定期更新商品组织结构表确保信息的准确性和时效性
确定商品型号
收集商品信息：包括商品名称、规格、型号、价格等 分类整理：按照商品类别、品牌、用途等进行分类 确定商品型号：根据商品信息确定商品型号并记录在表格中 核对信息：核对商品型号是否准确是否有遗漏或重复 更新表格：根据核对结果更新商品组织结构表
确定商品规格
商品分类：根据商品的属性、 用途、材质等进行分类
商品库存：商品的库 存数量
商品分类：商品的分 类信息
商品描述：商品的详 细描述信息
商品名称：商品的具体名称
商品规格
商品价格：商品的销售价格
商品类别：商品的分类如食品、服装、电 子产品等
商品规格：商品的具体规格如尺寸、颜色、 材质等
饮料厂火灾事故分析表格
饮料厂火灾事故分析表格1. 事故基本信息事故时间：2021年7月15日事故地点：某某省某某市某某饮料厂事故原因：尚未确定死亡人数：3人受伤人数：8人直接经济损失：1000万元人民币间接经济损失：200万元人民币责任部门：消防部门、安全监管部门、饮料厂管理部门、事故调查部门2. 事故过程事故发生在饮料厂的生产车间，当时正值下午高峰期，车间内有大量员工正在进行生产作业。
突然，一阵浓烟从生产线的一处机器中冒出，随即爆发了大火。
由于车间内存放有大量易燃物品，火势迅速蔓延开来，造成了严重的伤亡和财产损失。
3. 事故原因饮料厂火灾事故的原因尚未最终确定，但初步调查表明可能是以下几个因素导致的：1）设备故障：生产线上的机器设备可能存在故障或短路，引发了火灾。
2）操作失误：员工在生产作业中可能存在操作失误，导致火灾的发生。
3）安全管理不到位：饮料厂在安全生产管理方面存在疏漏，没有建立健全的安全生产制度和常规检查机制。
4. 事故救援与处理当事故发生后，消防队和相关部门立即赶到现场展开救援工作。
他们尽最大努力将伤者送往医院救治，并展开全力扑救大火，最终成功将火势控制并扑灭。
同时，有关部门对事故进行了全面调查和处理，并对饮料厂的安全管理进行了全面检查和整改。
5. 事故经济损失这起火灾事故给饮料厂带来了巨大的经济损失，不仅有数百万元的直接经济损失，而且还有数百万元的间接经济损失。
除了损失的设备和原材料，还有因停工停产造成的损失。
6. 事故原因分析经过调查和分析，初步认为这起火灾事故的原因可能是设备故障和安全管理不到位两方面的原因。
首先，生产线上的机器设备可能存在质量问题或者日常维护不到位，导致了火灾的发生。
其次，饮料厂在安全生产管理方面存在较大疏漏，没有建立健全的安全生产制度和常规检查机制，导致了事故的发生。
7. 事故责任追究对于这起火灾事故，相关部门将依法依规进行责任追究，对于存在过错和疏漏的单位和个人，将依法予以惩处。
饮料部经理岗位描述
岗位描述饮料部经理岗位名称：饮料部经理直接上级：餐饮部经理直接下级：吧台领班本职工作：负责饭店各餐厅、酒吧的酒水经营管理业务直接责任：1.每周定期主持饮料部门例会，并参加企业有关饮料部方面的会议。
2.正确传达上级指示。
3.批阅饮料部及于其相关的文件。
4.按工作程序做好与相关部门的横向联系，主动听取其它部门、宾客的意见，改进工作。
5.制订饮料部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及月度工作计划，报批通过后执行。
6.负责制定饮料部门的工作程序和规章制度，各酒吧的操作规程，报批通过后执行。
7.及时掌握饮料库存、控制成本。
8.与酒商合作，举行一些促销活动。
9.与采购部合作，为有特殊要求的客人提供特别服务。
10.设计红葡萄酒单和饮料单。
11.制定鸡尾酒的配方及调制方法。
12.与相关部门配合处理顾客投诉。
13.制定直接下级的岗位描述并界定直接下级的工作。
14.受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。
15.向直接下级布置工作任务。
16.向直接下级授权。
17.按工作程序签批直接下级上报的工作计划。
18.负责饮料部主管的工作程序的培训、执行、检查。
19.制定饮料部岗位技能培训计划协助培训实施、考核。
20.巡视、监督、检查所属下级的各项工作。
21.了解饮料部门工作情况和相关数据。
22.定期听取直接下级述职并对其做出工作评定。
23.根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报直接上级批准后施行，转人力资源部备案。
24.填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。
25.审批直接下级上报的过失单和奖励单，报人力资源部核准执行。
26.及时对下级工作中的争议做出裁决。
27.定期向直接上级述职。
28.负责本部门主管级人员任用的提名。
29.关心所属下级的思想、工作、生活。
30.经常巡视、检查酒吧用具的清洁及设备、设施的完好状态。
31.必要时亲自操作示范，实行业务指导。
32.负责饮料部所用硬件设施及工具的维护保养和更新。
领导责任：1.对饮料部工作目标的完成负责。
古茗门店规章制度表格
古茗门店规章制度表格
第一章总则
第一条为了规范门店经营秩序，保障员工和顾客的权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于古茗门店所有员工，必须严格遵守。
第三条门店经理为本规章制度最终解释权。
第二章员工管理
第四条员工应当遵守公司的工作制度和纪律，服从领导管理，维护公司的声誉。
第五条员工应当按时上班，不得迟到早退，不得擅自请假，必须经过领导批准。
第六条员工必须爱岗敬业，认真对待工作，提高服务质量。
第三章服务规范
第七条员工必须穿着整洁规范的工作服，举止文明礼貌。
第八条员工应当热情周到地接待顾客，细心为顾客提供服务。
第九条员工应当遵守服务流程，不得私自修改订单内容。
第四章食品安全
第十条员工必须严格遵守食品安全卫生规定，保证茶叶的品质和安全。
第十一条员工不得私自取用食品，应当经领导批准后方可食用。
第五章店内卫生
第十二条员工应当保持店内卫生清洁，定期清洁店面和设备。
第十三条员工不得在店内吸烟，不得随地吐痰或乱丢杂物。
第六章违规处理
第十四条对于违反规章制度的员工，经过调查属实的，将依照公司规定进行处理。
第十五条对于严重违规的员工，公司有权解除劳动合同。
第七章附则
第十六条本规章制度自颁布之日起生效。
第十七条本规章制度由门店经理负责解释和执行。
以上为古茗门店规章制度，员工必须严格遵守，违者将受到相应的处理。
希望所有员工共同遵守规章制度，共同努力，为古茗门店的长远发展贡献力量。
饮料部表格(DC格式)
饮料部表格（DC格式）
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
酒水、饮料申请领用单
编号：年月日
部门领用人
酒水、饮料品名类别编号规格单位数量单位总额
酒吧领班：饮料部经理：
采购部经理：库管员：
注：1、提货时根据提货单逐项核对，检查货物和数量是否与提货单相符。
2、核定准备后，提货人在提货单验收处签字，一式三份，一份交成本控制，一份交酒库，一份由酒吧存档。
3、表宽18cm，长22cm。
转流单
编号：年月日
转出部门负责人：
品名类别规格数量单价总额
转入部门领取人
转入部门负责人
签字：年月日注：转流单一式三份，一份交财务核算部，另两份分别在转入、转出部门存放一个月，然后到有关部门备案。
酒水报损单
编号：年月日
项目
类别编号品名规格单位数量单价总额部门
报损原因
酒吧领班意见饮料部经理意见
营业日报表
编号：年月日部门当班人数休假人数
营业人数营业额
投诉
有□无□投诉原因：
处理办法：
重要的客人意见：
填表人：
年月日批阅人意见：
签字：年月日注：填表人当日把营业日报上报有关负责人。
饮料部表格格式
部门
当班人数
休假人数
营业人数
营业额
投
诉
有□无□
投诉原因：
处理办法：
重要的客人意见：
填表人：
年月日
批阅人意见：
签字：年月日
注：填表人当日把营业日报上报有关负责人。
转流单
编号：年月日
转出部门
负责人：
品名
类别
规格
数量
单价
总额
转入部门
领取人
转入部门负责人
签字：年月日
注：转流单一式三份，一份交财务核算部，另两份分别在转入、转出部门存放一个月，然后到有关部门备案。
酒水报损单
编号：年月日
项目部门
类别
编号
品名
规格
单位
数量
单价
总额
报损原因
酒吧领班意见
饮料部经理部门
领用人
酒水、饮料品名
类别
编号
规格
单位
数量
单位
总额
酒吧领班：饮料部经理：
采购部经理：库管员：
注：1、提货时根据提货单逐项核对，检查货物和数量是否与提货单相符。
2、核定准备后，提货人在提货单验收处签字，一式三份，一份交成本控制，一份交酒库，一份由酒吧存档。
3、表宽18cm，长22cm。
饮品生产记录表格表册模板汇总大全
记录单
评价登记表
控制点要求
、使用记录
、使用
生 - 帐
清毒剂、清 剂使用记录
考核记录
包装 使用记录
主要负责人员、 程技术人员一览表
使用食 添加剂 案表
装 生 记录表
生记录
记录表
不合格物 通知单
不合格物 评审处置表
编码: FM-ZL-0017 版本：A/O
作会议记录
技术 及回收记录
不合格 纠正记录
生 人员伤病调离通知单
培训记录
维修记录
认（ 门负责人）：日期：
消毒剂入库、领用记录
、 及 生清 消毒记录
使用 记录
维 记录
XXXX单
编码FM-ZL-0030 检字号
检验人：复核人：
XXXX单
编码：FM-ZL-0030 检字号
检验人：复核人：
液、 液配制记录
液、 液配置记录
滴 液配制 记录
培 配制记录
培 配制记录
消毒剂、清 剂配制记录
使用记录
种记录
生 培 使用记录
使用记录
生物 查室清 、消毒记录
清 消毒记录
清 记录
入 生物 查室 、用 清 消毒记录
抽样单
抽样单
抽样单
抽样单
物 单
量检验原始记录
记录
编码：FM-ZL-0048版本：A/0
检验人：复核人：。
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编号：年月日
转出部门
负责人：
品名
类别
规格
数量
单价
总额
转入部门
领取人
转入部门负责人
签字：年月日
注：转流单一式三份，一份交财务核算部，另两份分别在转入、转出部门存放一个月，然后到有关部门备案。
酒水报损单
编号：年月日
项目部门
类别
编号
品名
规格
单位
数量
单价
总额
报损原因
酒吧领班意见
饮料部经理意见
营业日报表
编号：年月日
部门
当班人数
休假人数
营业人数
营业额
投
诉
有□无□
投诉原因：
处理办法：
重要的客人意见：
填表人：
年月日
批阅人意见：
签字：年月日
注：填表人当日把营业日报上报有关负责人。
酒水、饮料申请领用单
编号：年月日
部门
领用人
酒水、饮料品名
类别
编号
规格
单位
数量
单位
总额
酒吧领班：饮料部经理：
采购部经理：库管员：
注：1、提货时根据提货单逐项核对，检查货物和数量是否与提货单相符。
2、核定准备后，提货人在提货单验收处签字，一式三份，一份交成本控制，一份交酒库，一份由酒吧存档。
3、表宽18cm，长22cm。