分包、成本管理专项检查表
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是否发生劳务纠纷，纠纷是否处理完毕
检查记录
存在的问题
备注
第 3 页，共 3 页
项目部：
分包、成本管理专项检查表
序号
检查内容
1
准入管理
所选用的劳务分包方是否在集团公司合格名录中，是否使用股份公司、集团公司公布的不 合格施工分包方。
岗位职责 是否配置分包管理人员 2 和人员设
置 分包管理人员是否有岗位职责
专业分包是否符合施工总承包合同约定并经建设单位同意
公开竞标：分包方案（招标计划)、公开招标公告、招标文件（工程量清单及限价）、评标 程序、评标结果、中标通知书等资料及相应的审批手续是包方案（招标计划)、投标邀请书、招标文件（工程量清单及限价）、评标程 择程序 序、评标结果、中标通知书等资料及相应的审批手续是否齐全，是否合规
竞争性谈判：分包方案（招标计划)、谈判文件（工程量清单及限价）、谈判记录、谈判结 果、中标通知书等资料及相应的审批手续是否齐全，是否合规
7
费用支付 管理
分包方提供的发票是否符合“营改增”相关规定
是否拖欠分包方费用
是否每季度至少一次对劳务分包方进行考核评价 8 考核评价
是否有考核评价记录，存在的问题是否整改完毕，结果是否上报子分公司主管部门
是否建立劳务人员实名制管理台账
劳务人员劳动合同是否备案，是否存在未签订劳务合同的劳务人员进场施工作业
6 结算管理 结算审批流程是否完善，是否进行项目部“五部一室”、党政联合会签
已完成约定工程量的合同，是否与分包企业签订封账协议后办理末次结算
是否按合同约定支付费用。是否“五不付款”（签发的白条不付款、结算签认手续不完善
不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定格式不付款、不符合财务规定的签字不
付款）
使用的施工分包方各项证照是否在有效期、分包内容和资质是否符合
4
违法违规
是否存在未招标已签合同、未签分包合同已进场施工、挂靠、违法分包、转包等违法违规 情况
是否使用股份公司、集团公司制定的最新合同示范文本；以集团公司名义签订的分包合同 （补充合同），是否在集团公司进行备案
是否“三统一”（统一合同文本、统一单价、统一台账）
检查记录
存在的问题
备注
9 日常管理
第 2 页，共 3 页
项目部： 序号
分包、成本管理专项检查表
检查内容
劳务人员是否进行岗前培训，是否有培训记录 9 日常管理
劳务人员工资是否及时足额发放，分包方是否拖欠劳务人员工资。项目部代发劳务人员工 资的，是否与分包方签订劳务人员工资代发协议
《施工分包（劳务、专业）企业基本信息表》、《工程施工分包（劳务、专业）招标情况 统计表》、《工程施工分包合同台账》等报表数据是否准确，是否按规定上报
是否经过二级评审
5 合同管理 是否支付劳务分包方预付款
检查记录
存在的问题
备注
第 1 页，共 3 页
项目部：
分包、成本管理专项检查表
序5号 合同管理
检查内容
按照合同约定，是否收取分包方履约保证金，是否扣除质量保证金、农民工工资保证金
补充合同签订是否合法合规
合同（补充合同）清单价格是否符合子分公司的基准限价要求，如高于子分公司的基准限 价，是否经子分公司审核、审批同意 是否按照合同约定结算，是否进行量价控制，是否“四不结算”（没有合同不结算、超过 技术交底数量不结算、超合同单价不结算、超合同清单项目不结算）
检查记录
存在的问题
备注
第 3 页，共 3 页
项目部：
分包、成本管理专项检查表
序号
检查内容
1
准入管理
所选用的劳务分包方是否在集团公司合格名录中，是否使用股份公司、集团公司公布的不 合格施工分包方。
岗位职责 是否配置分包管理人员 2 和人员设
置 分包管理人员是否有岗位职责
专业分包是否符合施工总承包合同约定并经建设单位同意
公开竞标：分包方案（招标计划)、公开招标公告、招标文件（工程量清单及限价）、评标 程序、评标结果、中标通知书等资料及相应的审批手续是包方案（招标计划)、投标邀请书、招标文件（工程量清单及限价）、评标程 择程序 序、评标结果、中标通知书等资料及相应的审批手续是否齐全，是否合规
竞争性谈判：分包方案（招标计划)、谈判文件（工程量清单及限价）、谈判记录、谈判结 果、中标通知书等资料及相应的审批手续是否齐全，是否合规
7
费用支付 管理
分包方提供的发票是否符合“营改增”相关规定
是否拖欠分包方费用
是否每季度至少一次对劳务分包方进行考核评价 8 考核评价
是否有考核评价记录，存在的问题是否整改完毕，结果是否上报子分公司主管部门
是否建立劳务人员实名制管理台账
劳务人员劳动合同是否备案，是否存在未签订劳务合同的劳务人员进场施工作业
6 结算管理 结算审批流程是否完善，是否进行项目部“五部一室”、党政联合会签
已完成约定工程量的合同，是否与分包企业签订封账协议后办理末次结算
是否按合同约定支付费用。是否“五不付款”（签发的白条不付款、结算签认手续不完善
不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定格式不付款、不符合财务规定的签字不
付款）
使用的施工分包方各项证照是否在有效期、分包内容和资质是否符合
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违法违规
是否存在未招标已签合同、未签分包合同已进场施工、挂靠、违法分包、转包等违法违规 情况
是否使用股份公司、集团公司制定的最新合同示范文本；以集团公司名义签订的分包合同 （补充合同），是否在集团公司进行备案
是否“三统一”（统一合同文本、统一单价、统一台账）
检查记录
存在的问题
备注
9 日常管理
第 2 页，共 3 页
项目部： 序号
分包、成本管理专项检查表
检查内容
劳务人员是否进行岗前培训，是否有培训记录 9 日常管理
劳务人员工资是否及时足额发放，分包方是否拖欠劳务人员工资。项目部代发劳务人员工 资的，是否与分包方签订劳务人员工资代发协议
《施工分包（劳务、专业）企业基本信息表》、《工程施工分包（劳务、专业）招标情况 统计表》、《工程施工分包合同台账》等报表数据是否准确，是否按规定上报
是否经过二级评审
5 合同管理 是否支付劳务分包方预付款
检查记录
存在的问题
备注
第 1 页，共 3 页
项目部：
分包、成本管理专项检查表
序5号 合同管理
检查内容
按照合同约定，是否收取分包方履约保证金，是否扣除质量保证金、农民工工资保证金
补充合同签订是否合法合规
合同（补充合同）清单价格是否符合子分公司的基准限价要求，如高于子分公司的基准限 价，是否经子分公司审核、审批同意 是否按照合同约定结算，是否进行量价控制，是否“四不结算”（没有合同不结算、超过 技术交底数量不结算、超合同单价不结算、超合同清单项目不结算）