财务制度报销补充通知书

财务制度报销补充通知书
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，现对公司报销政策进行补充通知，望各位员工务必遵守相关规定，共同维护公司的利益。

报销申请流程
•第一步，报销申请单填写。

员工完成报销后，请填写完整的报销申请单，并注明所报销的具体原因和金额，同时，需要附上正确的发票等相关凭证。

•第二步，报销申请单审核。

报销申请单提交给所属的部门经理进行审核，审核是否符合公司报销政策及各部门预算限制。

•第三步，财务审批。

部门经理审核通过后，将报销申请单提交给财务部审批，财务部负责进行发票真实性的核验，以及预算的控制核对。

•第四步，报销款项支付。

经过以上步骤审核通过后，财务部将报销所需款项转入员工指定的账户，完成报销流程。

报销范围
公司报销范围包括但不限于以下几类：
•差旅报销。

差旅报销仅限于公司同意或指派的出差、招待以及其他相关活动支出，员工需提交相应的交通、住宿、餐饮等相关证明。

•办公用品报销。

办公用品相关报销需在公司物品采购政策范围内，以正规渠道购入并保留相应的购买凭证，方可报销。

•培训报销。

培训报销需经过公司的统一安排，且需要提交完整的培训证明材料。

未通过审核或被拒绝的报销申请
如因提交材料不齐全或不符合公司规定而未通过审核或被拒绝的报销申请，员工可在规定时间内重新提交，否则视为放弃报销。

违规行为处理方式
如果员工存在以下行为，将视为违反公司报销政策：
•以虚假事由骗取报销款项；
•超过公司规定的报销范围进行个人消费或其他不必要的费用支出；
•重复报销同一项支出。

公司将视情节轻重对员工进行违规行为处理，情节严重者将给予停职处理，直至解除劳动合同的处理方式。

请各位员工严格遵守公司报销政策，以便更好的维护公司的利益。

感谢理解与支持。

此致，
敬礼！。