内审缺失总结报告

缺點數
M
稽核項目
C
支持/管理過程
行 政 部
品 质 部
生 产 部
营 销 部
采 购
工 程 部
总 缺 点 数
备 注
管理评审过程,内部审核过程
质量管理体系
管理职责 质量目标 质量方针 职责权限与沟通 资源管理
1
1
1
产品实现
设计和开发
采购 顾客财产
制程管制过程，生产计划过程
不合格管制过程
纠正与预防过程
产品标示与追溯过程
质量管理体系内审缺点总結报告审核日Leabharlann ：2016年9月1日审核 组长
审核员姓名：
一.本次稽核缺点小结:
为了确认我公司新建立的质量/环境管理体系运行情况,于公司于3月1日进行了质量/环境管理
体系内审,现将发现的缺点报告如下,请各部门全力配合,认真落实对策,改善工作中的不足.
二.稽核缺点分布:
被稽核部門
P
1
产品审核过程
测量管制过程，
成品及出貨管制
测量仪器管制过程
产品先期策划过程
过程审核过程
设备管制过程
1
技术资料管制
试作及样品管制过程
纠正预防措施
产品防护过程
进料检验
制程检验 环境因素
合計:
1
1
3
2
6
1.本次内审发现多项一般不符合项,已于当时整改完毕，主要原因是执行力不足.
总经理:
确认
制成：