质量管理体系认证审核前所需资料清单

总经理室：
1)是否建立质量方针;
2）是否设定公司质量目标；
3）是否委任管理者代表（MR）；
4）是否召开管理评审会议；
管理者代表：
1) 是否建立质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、所需表单)
2)内部质量审核资料；
3) 内审员资格证是否有；
4）管理评审资料(计划、通知、报告）；
5）品质目标的统计分析资料；
文控中心:（DCC）
1) 受控文件一览表（书面及电子文件）;
2) 质量记录一览表;
3) 外来文件清单；
4）文件分发回收记录;
综合管理部:
1) 2011年度培训计划；
2）培训签到记录表；
3) 各部门之人员的岗位职责；
4）消防器材保养记录；
5) 员工考核记录（绩效考核记录）;
业务部:
1）合同评审（订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分, 一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与;
2) 客户基本资料（要有，可不对外）；
3）合同清单；
4）客户满意度调查表;
5）客诉记录表
6）客户财产清单
7) 合同变更传递方式（要清楚）
品管部:
1) 来料，制程及成品的检验规范，允收水准是否明确;
2）免检物料一览表；
3) 来料、制程、成品及出货的检验记录有没有；
4）首件巡检结果的记录有没有；
5) 相应的作业指导书有无齐备；
6）量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等；
7）计量仪器校正报告；
8）不合格品处理报告；
9）纠正与预防措施报告;
10) 数据分析依据报告；
生产部:
1) 生产日报表；
2) 生产计划表；
3）现场标识整理;
4) 作业指导书的作成及执行;
5) 设备的清单和标识;
6）现场不良品和废品的处理；
7) 目标的统计分析;
8）设备保养记录；
9) 设备维修记录；
NOTE：
红色部份由工厂设施及安全专员负责
10)设备编号；
11）设备购置申请;
12）设备验收记录；
13)设备操作指导书；
14）设备安全操作规程;
生产部（工厂助理):
1) 生产排程表；（生产指令单）
2) 出货计划；
3）生产计划达成状况的统计与分析；
物控部(仓库):
1) 入库，在库，出库保持相关记录;
2）标识清楚分区,分类;
3）消防器材的准备;
4) 堆码高度的规范；
5）安全库存量的规范；
6) 危险品的处理及堆码;
7）物料保存期限的规范；
8）目标达成状况统计资料；
物控部(采购）:
1) 合格供货商清单；（含外协厂商)
2）供货商档案数据（基本资料及三证copy件）；3）合格供货商评鉴表；
4) 供应商年度评审计划；
5）物料清单(BOM）；
6) 采购订单；
7）目标达成状况统计资料；
工程部：
1) 工程图面、BOM表管制清单；
2) 样品制作及测试记录;
3) 夹治具管制；
4）目标达成状况统计资料；
通用要求：
1) 质量政策;
2) 质量目标；
3) 文件控制及处理；
4）记录的要求；
5) 各相关工作职责；
6) 纠正和预防措施的处理；7）不合格品的管理；
8) 数据分析；
9）熟读相关程序文件；。