客户特殊要求识别与评价表

品管部 品管部 品管部
11
初期品管理 11.2 遵照手续10（图纸全特性检查结果的提交）
12
产品安全性
12.1 对由于产品毛刺等引起的人员受伤、以及使 用含有有害成分的防锈油等有关产品的安全性进 行检讨 12.2 部品、材料 、辅材及制造工程相关环境负荷 物质(SOC)含有量调查的实施及报告
1.按图纸要求对毛刺进行处 理 2.使用符合环保要求防锈油 SGS报告
品管部
品管部
13 计量仪器R&R调查
13.1遵照手续15（计量仪器R&R调查的实施）
MSA/GRR作成
品管部
MSA/GRR
批准：
审核：
作成：魏海伟
工程设定内外制区分生 产能力（9-5） P-FMEA（9-11） 试作报告书兼VA/AE提案 书（9-6） 工程设定内外制区分生 产能力（9-5） 检查基准书（9-13) 控制计划书 （9-12) 文件发放回收记录表 （HYD-QEP11-FM04 B0)
品管部 品管部 品管部 品管部
工程的标准文件类型 5.1 准备发行作业标准书及相关记录类文件 整备
9.1 建立作业员的教育训练计划，并实施培训 10.1 对所建立的计划，必须对完成状况进行确 认，以防有遗漏的项目
各部门 品管部 品管部
10
生产准备的评价
10.2 初期品管理计划的作成及实施 10.3 提交量产承认书（PSW) 11.1 遵照手续8（初期品交货手续）
部品提交保证书 初期品管理计划书作成 图纸全特性作成
深圳市华源达科技有限公司
客户特殊要求识别与评价表
客 户：
恩斯克
供应商品质保证手册 客户要求描述的归纳 1.1 进行生产准备时，任命推进责任者并制作计 划表，进行预实绩管理 1.2 计划中应明确需完成目标内容（设备、人、 工程能力、等）并按计划推进 2.1 实施图纸DR（制造难易度、设计意图的确认） 对策
产品名称： 日 期：
汽车关联产品 2011.1.15 实施部门 品管部 检查与记录 备注
评价依据： NO 项目（过程/活动）作成 品管部 工程部 工程设定、工程流程图作成 工程部 工程设定内外制区分生产能 力表作成 P-FMEA作成 试作报告书兼VA/AE提案书 工程设定内外制区分生产能 力表作成 检查基准书的作成 控制计划书的作成 文件发放回收记录表 工程部 品管部 品管部
工模部 冲压部 品管部 冲压部 品管部 品管部 包装仕样计划书（9-7）
7 交货包装方式
8 工程能力调查
品管部
工程能力调查&改善报告 书（9-24） 人员培训签到表 生产准备计划书（9-3） 初期品管理计划书作成 （9-9） 部品提交保证书 初期品管理计划书作成 (9-8) 图纸全特性
9 人员的配备及教育
6.1 从品质、生产能力的角度判断设备、治工具 、测量仪器的整备
设备治工具一览表 仪器仪表清单
工模部 品管部
设备治工具一览表 仪器仪表清单 （HYD-QP21-FM-01 B0）
6
6.2 特别是从全数保证的观念出发，积极研讨全数 防错装置 设备、治具、测量仪 确认和运用防错装置的设施 器的整备 6.3 为了对制造条件进行维持管理，需制定设备 的日常点检和保全计划 6.4 制定防错等检查治具的日常点检和保全计划 7.1 为防止生锈、伤、印痕等品质劣化，规定捆包 方法、防锈方法、产品/部品的包装规格、放入数 包装仕样计划书作成 量、重量 8.1遵照手续9（工程能力调查的实施） 工程能力调查&改善报告书 作成 人员培训签到表作成 生产准备计划作成 初期品管理计划书作成
汽车关联产品项目过程活动11进行生产准备时任命推进责任者并制作计划表进行预实绩管理生产准备计划书9312计划中应明确需完成目标内容设备人工程能力等并按计划推进21实施图纸dr制造难易度设计意图的确认22制作采购品的图纸素材图加工图等23建立工程整备计划以明确内外制二次供应商的区分及生产准备计划的详细内容工程设定内外制区分生产能力表作工程设定内外制区分生产能力9524作为品质问题的预防措施作成pfmea明确过往不良及可预测的不良并进行改善pfmea作成pfmea91125整理统计仕样上问题点包括试作结果通过试作报告书兼vaae提案书向东莞nsk提出试作报告书兼vaae提案书试作报告书兼vaae提案书9626详细把握对生产计划的生产能力工程设定内外制区分生产能力表作工程设定内外制区分生产能力9531遵照手续5检查基准书的作成检查基准书91341遵照手续4控制计划书的作成控制计划书91251准备发行作业标准书及相关记录类文件文件发放回收记录表hydqep11fm04b0设备治具测量仪器的整备61从品质生产能力的角度判断设备治工具测量仪器的整设备治工具一览表仪器仪表清单工模部品管设备治工具一览表仪器仪表清单hydqp21fm01b062特别是从全数保证的观念出发积极研讨全数确认和运用防错装置的设施63为了对制造条件进行维持管理需制定设备的日常点检和保全计划冲压部品管64制定防错等检查治具的日常点检和保全计划冲压部品管71为防止生锈伤印痕等品质劣化规定捆包方法防锈方法产品部品的包装规格放入数量重量包装仕样计划书9781遵照手续9工程能力调查的实施工程能力调查改善报告书作成工程能力调查改善报告书92491建立作业员的教育训练计划并实施培训101对所建立的计划必须对完成状况进行确认以防有遗漏的项目生产准备计划书93102初期品管理计划的作成及实施初期品管理计划书作成99103提交量产承认书psw111遵照手续8初期品交货手续初期品管理计划书作成98112遵照手续10图纸全特性检查结果的提交121对由于产品毛刺等引起的人员受伤以及使用含有有害成分的防锈油等有关产品的安全性进行检讨1
生产准备计划书（9-3）
工程流程图
2.2 制作采购品的图纸(素材图、加工图等） 2.3 建立工程整备计划，以明确内外制(二次供应 商）的区分及生产准备计划的详细内容 2 工程整备 2.4 作为品质问题的预防措施，作成P-FMEA,明确 过往不良及可预测的不良，并进行改善 2.5 整理统计仕样上问题点，包括试作结果，通过 （试作报告书兼VA/AE提案书）向东莞NSK提出 2.6 详细把握对生产计划的生产能力 3 检查基准书 4 控制计划书 5 3.1 遵照手续5（检查基准书的作成） 4.1 遵照手续4（控制计划书的作成）