重点商品管理风险控制

2、盘点台帐：
上次盘点库存数量登记 本次实际进库数量
本次出库数量 帐面库存数量 实际盘点库存 每月盘点由防损主管亲自跟进，如数据有误差的必须 由食品部主管、防损主管签字确认
三级台帐内容：
每次盘点时将盘点结果直接登记，并在盘点台帐上详细记载，每次通过 进、销、存台帐将结果登记，可以直接知道库存数量，再与实际盘点数量 进行对比。
重点商品管理风险控制
防损中心
一、目 的：
强化五大供应商商品（宝洁、联合利华、花王、强生、
高露洁） 、重点商品（香烟、高档红白酒、大小家电、刀片、 ） 香口胶、木糖醇、巧克力、奶粉等 、自采（营）商品
（自有品牌、针纺、生鲜商品、家电等）的进销存环节管理， 有效预防、控制商品损耗率。
二、流程图：
开始
台帐建立标准：
重点商品、烟酒商品进、销、存三级台帐
商品品名 条码 类型
日期 1 2 3 4 5 6 7 周小计 8 9 10 11 12 13 14 周小计
进 销 存 经手人签名 进 销 存 经手人签名 进 销 存 经手人签名 操作要求：1、所有参与人员必须签字确认，按表格内容规范填写；2、数据严禁修改，如有改动，必须有当事人和防损员双方签字 确认，签名以正楷为准；3、表格制作规范，所有商品必须严格存放，台帐必须严格登记。
商品存放标准：
商品摆放：整齐、分类摆放 ；严禁将商品直接摆放在地面。防损随 时巡查，发现损坏商品立即跟进相关部门及责任人买单。
落双锁标准：
卖场仓库落双锁
仓库重点商品落双锁
双锁必须牢固，商品部负责人掌管一把锁的钥匙，另一把由防损部管理； 专仓必须独立，不得存放其他商品，并安装镜头监控。
提货时，由商品部、防损部共同开锁取货，并在三级帐上签字确认 （登记数量、出货时间、当事人签字），防损主管与商品部主管每周检 查一次台帐记录，并抽查单品库存核对，对有差异的进行跟踪调查。
收货部按照要求 对重点商品实施 收货
防损人员与商品 部同事100％参 与验收
商品部、防损部跟 踪商品入专仓并实 施三级帐登记
收货通道防损对 商品验收明细进 行三级帐登记
商品部和 防损部落 双锁
防损陪同促销员和 员工取货并进行台 帐登记
防损主管与商品 主管每周检查一 次台帐记录
结束
防损主管每月参与 重点商品的盘点并 对差异进行分析和 追究责任
验收 后所 有重 点商 品有 无进 专仓 并登 记台 帐
入重
点仓 每次
取货 有无 商品 部防 损部 同行 并登
盘点 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ无 将结 果在 盘点 台帐 上做
排面 重点 商品 有无 过多 陈列
货架 加高 层有 无重 点商 品存 放
检 查 人
处 理 结 果
记台 登记
帐
台帐封面标准：
重点商品进、销、存三级台帐 × × ×防损部
台帐封面标准：
重点商品盘点台帐 × × ×防损部
重点商品管理情况核查表
重点
商品 收货
有无 通道
收货 防损
店 名
日 期
部、 商品 部、
有无 建立 重点
防损 商品
部共 验收
同验 台帐
收
重点商品管理情况核查表
店内 有无 重点 商品 专仓
专仓 有无 落双 锁并 监控
盘点台帐建立标准
重点商品、烟酒商品盘点台帐
商品品名 条码 类型
日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
上月盘点库存
进
销
本月实际库存
签名
上月盘点库存
进
销
本月实际库存
签名
上月盘点库存
进
销
本月实际库存
签名
盘点台帐建立要求：1、参加盘点人员必须是防损主管自己亲自跟进；2、台帐上的数据严禁涂改，如确属失误造成数据不 准的，必须要有当事人、防损员双方签字确认方可，签名以正楷、别人认识为准；3、保证盘点数据的准确，保证操作的 规范性。
防损便衣对场内重点商品 陈列检查（按日销量的两 倍陈列,加高层不允许存放)
收货通道严格验收：
防损员监督收 货并作登记
收货员与供 应商正在验 收重点商品
收货部、商品部、防损部员工三方共同验收，在确认商品质量、数量无 误后，在送货验收单上签字确认。
确认无误入库：
商品部门在收货单上签字确认后，由防损部全程跟进将重点商品拉入 指定仓库存放（必须先入库再上排面），并在仓库三级帐上详细登记和落 双锁。