设备控制程序
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6．2设备购买（自制）申请表；
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期பைடு நூலகம்
6．3设备开箱验收单；
6．4设备安装验收移交单；
6．5设备附件明细表；
6．6设备封存（启封）审批表；
6．7设备报废审批表；
6．8关键设备点检卡；
6．9设备完好情况检查记录表；
6．10设备定期保养计划；
6．11设备定期保养完工汇总
4．11．6如因维修能力不足委托修理，由设备科负责组织实施。
4．11．7设备大、中修完工后，由设备科组织使用车间、质管科人员进行验收。验收合格后由设备科填写“设备修理完工验收表”并经验收人签字后设备移交使用车间。
4．12设备事故
4．12．1设备事故分类
4．12．1．1一般事故：修复费用一般设备在500—3000元；机械工业关键设备在1000—5000元；或因设备事故
4．5自制设备的设计、制做、验收
4．5．1自制设备由公司、车间技术人员负责设计，并
报经理批准后安排制做。
4．5．2自制设备的设计图纸及技术文件应包括：总装图、部件图、零件图及其它必要的技术文件。
4．5．3自制设备由生产科安排制做，主要设计者应深入现场解决制做过程中的技术问题，凡有图纸需要修改时，
更
改
4．6设备封存（启封）
4．6．1设备封存（启封），设备使用部门填写“设备封存（启封）审批表”报设备科审批后就地封存（启封），并报财务部门备案。
4．6．2需封存设备在封存前应由设备操作人员妥善保养，并切断电源，进行必要的保护。
4．7设备报废
4．7．1凡列入固定资产的设备符合下列条件之一，可按规定申请报废：
2．适用范围
适用于与铝塑复合管质量有关的生产设备。
3．职责
3．1设备科是设备控制和管理部门，负责设备控制的监督、检查。
3．2设备科负责组织设备的开箱验收、安装调试及对设备的维修、保养工作。
3．3设备科负责编制设备日常点检卡，设备定期检修汇总表，设备操作规程，设备大修、中修计划，并组织实施。
3．4设备科负责设备管理中的质量信息反馈工作。
4．2设备采购
4．2．1设备科按“设备购买（自制）申请表”中的设备名称及机型，择优选定设备生产厂家并报经理批准。
4．3设备到货的开箱验收
4．3．1新设备到公司后，由设备购买部门会同设备科、使用车间进行开箱验收，并填写“开箱验收单”存入档案。
4．3．2开箱验收包括以下几个方面：
4．3．2．1外观及包装情况。
4．12．4设备事故在分析处理并修复后，按规定填写“设备修理完工验收表”。
4．12．5“设备事故报告单”及“设备修理完工验收表”
存档。
4．13车间可结合部门特点，制定相应的补充管规定。
5．相关文件
5．1企业设备管理基础工作讲座；
5．2Q/CTG．B．03—2000文件和资料控制程序。
6质量记录
6．1设备台帐；
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
应按Q/CTG．B．03《文件和资料控制程序》中的有关规定执行。
4．5．4自制设备由设备管理人员组织有关人员进行安装、调试。主管设计人员、质管科根据设备设计图样及有关标准对设备进行验收。
4．5．5设备验收合格后，由设备管理人员按4．4．2中有关规定办理移交手续。图纸、技术文件应进行归档管理。
a)超过规定使用年限，主要结构和零部件已严重磨损，设备性能达不到工艺要求，无法修复无改造价值的设备；
b)符合报废条件的设备由使用车间提出申请并填写“设备报废审批表”经设备科鉴定同意后报总经理审批方可报废。
4．7．2设备经批准报废后，应向设备科及财务科备案。设备科应做好相关质量记录，财务部门对报废设备注销原
4．11．3设备的大、中修计划交生产科同生产计划一并下达车间执行。
4．11．4设备中修由生产车间负责执行，设备在大修前由生产车间进行预检，并将预检情况报生产科，由生产科在大修前1—2个月做出备件安排，供应科负责采购外协件，自制件由技术人员绘出图样并按计划安排制做。
4．11．5设备科应组织生产车间及有关承修车间按计划进行设备的大修。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
造成车间电力供应中断10—30分钟为一般事故。
4．12．1．2重大事故：修复费用一般设备在3000元以上；关键设备在5000元以上；或因设备事故使车间电力供应中断30分钟以上为重大事故。
4．12．1．3特大事故：修复费用在5000元以上；或因设备事故造成车间停产5天以上为特大事故。
沧州市通用建材有限公司
Q/CTG﹒B﹒07-2000
设备控制程序
2000-03-15发布2000-04-01实施
沧州市通用建材有限公司发布
Q/CTG．B．07-2000
设备控制程序
起草
任海燕
审核
康玉玲
批准
岳新生
GB/T19002-1994对应条款号：4.9
共9页
第一版
1．目的
对设备进行有效管理，以保证产品质量和设备的安全运行。
3．5设备科负责设备购买、封存（启封）、报废等事项，并对重大、特大设备事故做出处决定。
3．6铝塑复合管车间负责提出设备购买、封存（启封）、报废等方面的申请。
3．7技术科负责自制设备的设计、验收。
3．8车间负责组织职工管好、用好、保养好设备并及时
更改记录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
G．001
4．10．3．4设备定期保养计划由设备科制定，并经主管经理批准后实施，设备保养完工后应编制汇总表对保养情况予以记录。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
4．11设备的维修
4．11．1设备的小修计划由车间根据设备的日常检查情况制定并组织实施。
4．11．2设备的大中修计划由设备科进行合理安排。由使用车间向设备科提出设备大中修的申请，由设备科根据设备运转周期，制定出设备大中修草案，征求车间意见后编出正式计划，并制成出修理成本费用，报经理批准。
4．3．2．2按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备件、说明书和其它技术文件有无缺损。
4．3．2．3设备开箱检查后，如发现有破损、缺件或严重锈蚀等情况，设备购买人员直接向生产厂家联系赔偿、
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
修复、更换等事项。
4．4设备的安装、调试及移交生产
4．4．1设备由设备科组织使用部门、技术科、质管科及设备购买人员等进行设备的安装、调试、验收。合同有规定的应由设备制造厂技术人员进行安装调试，以验收设备的技术指标是否达到规定的要求，验证记录应归档。
4．10．2．2对设备的外观、内脏进行局部和重点部位拆卸、检查、彻底清洗外表和内脏，疏通油路、清洗油标、油线、油毡、油箱，清洗换油，修磨磨擦面毛刺，调整配合间隙，消除紧固松动。电器部分的保养由维修电工负责。
4．10．2．3保养周期为设备累计运行半年进行一次（两班制生产每季一次），保养工时由设备科确定，由维修工负责验收。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
值，停提折旧。
4．7．3报废设备由设备科统一处理。
4．8设备的使用
4．8．1操作人员在上岗前应经过必要的技术教育和岗前培训。
4．8．2设备操作人员按照设备操作规程合理使用设
备。
4．9设备的点检和巡检
4．9．1关键设备应进行日常点检，日常点检由操作工人进行，并填写“设备点检卡”。
4．10．1．2操作人员在班前应对设备检查，润滑并进行清洁，班中严格按操作规程使用设备，发现问题及时处理，并做好交接班工作。
4．10．1．3日常保养每班一次，保养时间根据设备实际
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
情况确定。
4．10．2一级保养
4．10．2．1一级保养应以操作者为主，必要时由维修工配合或指导进行保养。主要目的是为了保持设备运转良好，消除事故隐患。
4．4．2设备安装、调试、验收合格后，设备科组织使用部门、设备购买人员办理设备移交手续。由设备管理人员填写“设备安装验收移交单”，并经参加验收人员签字后，设备科存入档案并确定使用年限，填写“设备调移单”，一式三联，设备科、财务科、车间各一份。由财务科将设备纳入企业固定资产，开始提折旧费。
4．4．3随机带来的附件及专用工具，由设备科按装箱单清点后，填写“设备附件明细表”，并经移交部门及使用部门签字后存入档案一份，使用部门一份。属设备附件、备件、工具移交使用车间的操作人员保管。随机技术文件由设备科存入设备档案。
4．12．2设备事故发生后，因立即切断电源，保持现场，并立即报告设备科。一般事故由生产车间组织有关人员分析事故原因（设备管理人员必须参加事故分析）。
重、特大事故由设备科组织有关人员进行分析调查。
4．12．3事故发生后由事故单位填写“事故报告单”并按规定上报。一般事故由车间主任处理，重、特大事故由总经理处理。
4．10．3二级保养
4．10．3．1级保养以维修工人为主，操作工人为辅。
保养的目的主要是提高设备的完好率，达到完好标准。
4．10．3．2全部完成一级保养内容，对设备进行部分解体检查和修理，修复或更换严重磨损的零件，检查修理电气部分恢复局部精度，达到工艺要求。
4．10．3．3保养周期为累计运转一年进行一次（两班制生产的设备半年进行一次），保养工时由设备科确定，电气部分由维修电工负责，由设备科组织人员验收。
4．9．2操作人员对一般设备也应进行日常检查，有问题及时向维修人员反映。
4．9．3维修人员对设备进行日常巡检。
4．9．4生产车间每月将点检记录汇总，并做好归档工作。
4．9．5设备科每月组织有关人员对设备进行完好情况检查，并予以记录。
4．10设备保养
4．10．1日常保养
4．10．1．1日常保养由操作者进行，主要目的是保持设备清洁整齐、润滑良好、安全可靠、运转正常。
郭希圣
郭希圣
岳新生
2000.04.10
向设备科反馈设备的运行情况。
4．控制程序
4．1设备的归口管理
4．1．1设备科按“设备分类有关规定”对生产设备进行分类编号。
4．1．2铝塑管车间对生产设备进行标识，即在设备明显位置定上设备编号标牌。
4．1．3建立设备档案
4．1．3．1设备科对设备建立档案。设备档案应包括：设备制造厂、出厂合格证、设备事故报告单、设备封存（启封）审批单、设备完好情况检查表、设备报废审批单、设备修理记录等。
6．12设备维修计划；
6．13设备修理完工验收表；
6．14设备事故报告单；
6．15设备事故上报单。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期பைடு நூலகம்
6．3设备开箱验收单；
6．4设备安装验收移交单；
6．5设备附件明细表；
6．6设备封存（启封）审批表；
6．7设备报废审批表；
6．8关键设备点检卡；
6．9设备完好情况检查记录表；
6．10设备定期保养计划；
6．11设备定期保养完工汇总
4．11．6如因维修能力不足委托修理，由设备科负责组织实施。
4．11．7设备大、中修完工后，由设备科组织使用车间、质管科人员进行验收。验收合格后由设备科填写“设备修理完工验收表”并经验收人签字后设备移交使用车间。
4．12设备事故
4．12．1设备事故分类
4．12．1．1一般事故：修复费用一般设备在500—3000元；机械工业关键设备在1000—5000元；或因设备事故
4．5自制设备的设计、制做、验收
4．5．1自制设备由公司、车间技术人员负责设计，并
报经理批准后安排制做。
4．5．2自制设备的设计图纸及技术文件应包括：总装图、部件图、零件图及其它必要的技术文件。
4．5．3自制设备由生产科安排制做，主要设计者应深入现场解决制做过程中的技术问题，凡有图纸需要修改时，
更
改
4．6设备封存（启封）
4．6．1设备封存（启封），设备使用部门填写“设备封存（启封）审批表”报设备科审批后就地封存（启封），并报财务部门备案。
4．6．2需封存设备在封存前应由设备操作人员妥善保养，并切断电源，进行必要的保护。
4．7设备报废
4．7．1凡列入固定资产的设备符合下列条件之一，可按规定申请报废：
2．适用范围
适用于与铝塑复合管质量有关的生产设备。
3．职责
3．1设备科是设备控制和管理部门，负责设备控制的监督、检查。
3．2设备科负责组织设备的开箱验收、安装调试及对设备的维修、保养工作。
3．3设备科负责编制设备日常点检卡，设备定期检修汇总表，设备操作规程，设备大修、中修计划，并组织实施。
3．4设备科负责设备管理中的质量信息反馈工作。
4．2设备采购
4．2．1设备科按“设备购买（自制）申请表”中的设备名称及机型，择优选定设备生产厂家并报经理批准。
4．3设备到货的开箱验收
4．3．1新设备到公司后，由设备购买部门会同设备科、使用车间进行开箱验收，并填写“开箱验收单”存入档案。
4．3．2开箱验收包括以下几个方面：
4．3．2．1外观及包装情况。
4．12．4设备事故在分析处理并修复后，按规定填写“设备修理完工验收表”。
4．12．5“设备事故报告单”及“设备修理完工验收表”
存档。
4．13车间可结合部门特点，制定相应的补充管规定。
5．相关文件
5．1企业设备管理基础工作讲座；
5．2Q/CTG．B．03—2000文件和资料控制程序。
6质量记录
6．1设备台帐；
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
应按Q/CTG．B．03《文件和资料控制程序》中的有关规定执行。
4．5．4自制设备由设备管理人员组织有关人员进行安装、调试。主管设计人员、质管科根据设备设计图样及有关标准对设备进行验收。
4．5．5设备验收合格后，由设备管理人员按4．4．2中有关规定办理移交手续。图纸、技术文件应进行归档管理。
a)超过规定使用年限，主要结构和零部件已严重磨损，设备性能达不到工艺要求，无法修复无改造价值的设备；
b)符合报废条件的设备由使用车间提出申请并填写“设备报废审批表”经设备科鉴定同意后报总经理审批方可报废。
4．7．2设备经批准报废后，应向设备科及财务科备案。设备科应做好相关质量记录，财务部门对报废设备注销原
4．11．3设备的大、中修计划交生产科同生产计划一并下达车间执行。
4．11．4设备中修由生产车间负责执行，设备在大修前由生产车间进行预检，并将预检情况报生产科，由生产科在大修前1—2个月做出备件安排，供应科负责采购外协件，自制件由技术人员绘出图样并按计划安排制做。
4．11．5设备科应组织生产车间及有关承修车间按计划进行设备的大修。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
造成车间电力供应中断10—30分钟为一般事故。
4．12．1．2重大事故：修复费用一般设备在3000元以上；关键设备在5000元以上；或因设备事故使车间电力供应中断30分钟以上为重大事故。
4．12．1．3特大事故：修复费用在5000元以上；或因设备事故造成车间停产5天以上为特大事故。
沧州市通用建材有限公司
Q/CTG﹒B﹒07-2000
设备控制程序
2000-03-15发布2000-04-01实施
沧州市通用建材有限公司发布
Q/CTG．B．07-2000
设备控制程序
起草
任海燕
审核
康玉玲
批准
岳新生
GB/T19002-1994对应条款号：4.9
共9页
第一版
1．目的
对设备进行有效管理，以保证产品质量和设备的安全运行。
3．5设备科负责设备购买、封存（启封）、报废等事项，并对重大、特大设备事故做出处决定。
3．6铝塑复合管车间负责提出设备购买、封存（启封）、报废等方面的申请。
3．7技术科负责自制设备的设计、验收。
3．8车间负责组织职工管好、用好、保养好设备并及时
更改记录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
G．001
4．10．3．4设备定期保养计划由设备科制定，并经主管经理批准后实施，设备保养完工后应编制汇总表对保养情况予以记录。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
4．11设备的维修
4．11．1设备的小修计划由车间根据设备的日常检查情况制定并组织实施。
4．11．2设备的大中修计划由设备科进行合理安排。由使用车间向设备科提出设备大中修的申请，由设备科根据设备运转周期，制定出设备大中修草案，征求车间意见后编出正式计划，并制成出修理成本费用，报经理批准。
4．3．2．2按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备件、说明书和其它技术文件有无缺损。
4．3．2．3设备开箱检查后，如发现有破损、缺件或严重锈蚀等情况，设备购买人员直接向生产厂家联系赔偿、
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
修复、更换等事项。
4．4设备的安装、调试及移交生产
4．4．1设备由设备科组织使用部门、技术科、质管科及设备购买人员等进行设备的安装、调试、验收。合同有规定的应由设备制造厂技术人员进行安装调试，以验收设备的技术指标是否达到规定的要求，验证记录应归档。
4．10．2．2对设备的外观、内脏进行局部和重点部位拆卸、检查、彻底清洗外表和内脏，疏通油路、清洗油标、油线、油毡、油箱，清洗换油，修磨磨擦面毛刺，调整配合间隙，消除紧固松动。电器部分的保养由维修电工负责。
4．10．2．3保养周期为设备累计运行半年进行一次（两班制生产每季一次），保养工时由设备科确定，由维修工负责验收。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
值，停提折旧。
4．7．3报废设备由设备科统一处理。
4．8设备的使用
4．8．1操作人员在上岗前应经过必要的技术教育和岗前培训。
4．8．2设备操作人员按照设备操作规程合理使用设
备。
4．9设备的点检和巡检
4．9．1关键设备应进行日常点检，日常点检由操作工人进行，并填写“设备点检卡”。
4．10．1．2操作人员在班前应对设备检查，润滑并进行清洁，班中严格按操作规程使用设备，发现问题及时处理，并做好交接班工作。
4．10．1．3日常保养每班一次，保养时间根据设备实际
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期
情况确定。
4．10．2一级保养
4．10．2．1一级保养应以操作者为主，必要时由维修工配合或指导进行保养。主要目的是为了保持设备运转良好，消除事故隐患。
4．4．2设备安装、调试、验收合格后，设备科组织使用部门、设备购买人员办理设备移交手续。由设备管理人员填写“设备安装验收移交单”，并经参加验收人员签字后，设备科存入档案并确定使用年限，填写“设备调移单”，一式三联，设备科、财务科、车间各一份。由财务科将设备纳入企业固定资产，开始提折旧费。
4．4．3随机带来的附件及专用工具，由设备科按装箱单清点后，填写“设备附件明细表”，并经移交部门及使用部门签字后存入档案一份，使用部门一份。属设备附件、备件、工具移交使用车间的操作人员保管。随机技术文件由设备科存入设备档案。
4．12．2设备事故发生后，因立即切断电源，保持现场，并立即报告设备科。一般事故由生产车间组织有关人员分析事故原因（设备管理人员必须参加事故分析）。
重、特大事故由设备科组织有关人员进行分析调查。
4．12．3事故发生后由事故单位填写“事故报告单”并按规定上报。一般事故由车间主任处理，重、特大事故由总经理处理。
4．10．3二级保养
4．10．3．1级保养以维修工人为主，操作工人为辅。
保养的目的主要是提高设备的完好率，达到完好标准。
4．10．3．2全部完成一级保养内容，对设备进行部分解体检查和修理，修复或更换严重磨损的零件，检查修理电气部分恢复局部精度，达到工艺要求。
4．10．3．3保养周期为累计运转一年进行一次（两班制生产的设备半年进行一次），保养工时由设备科确定，电气部分由维修电工负责，由设备科组织人员验收。
4．9．2操作人员对一般设备也应进行日常检查，有问题及时向维修人员反映。
4．9．3维修人员对设备进行日常巡检。
4．9．4生产车间每月将点检记录汇总，并做好归档工作。
4．9．5设备科每月组织有关人员对设备进行完好情况检查，并予以记录。
4．10设备保养
4．10．1日常保养
4．10．1．1日常保养由操作者进行，主要目的是保持设备清洁整齐、润滑良好、安全可靠、运转正常。
郭希圣
郭希圣
岳新生
2000.04.10
向设备科反馈设备的运行情况。
4．控制程序
4．1设备的归口管理
4．1．1设备科按“设备分类有关规定”对生产设备进行分类编号。
4．1．2铝塑管车间对生产设备进行标识，即在设备明显位置定上设备编号标牌。
4．1．3建立设备档案
4．1．3．1设备科对设备建立档案。设备档案应包括：设备制造厂、出厂合格证、设备事故报告单、设备封存（启封）审批单、设备完好情况检查表、设备报废审批单、设备修理记录等。
6．12设备维修计划；
6．13设备修理完工验收表；
6．14设备事故报告单；
6．15设备事故上报单。
更
改
记
录
更改审批单号
更改人
审核人
批准人
生效日期