2016年潍坊市经济和

2016年潍坊市经济和 信息化委员会
部门预算
目 录录
第一部分第一部分. . . 部门概况部门概况部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分第二部分. 2016. 2016年部门预算表年部门预算表
一.2016年收支预算总表（功能分类科目） 二.2016年收支预算总表（经济分类科目） 三.2016年收入预算表 四.2016年支出预算表
五.2016年财政拨款收支预算表 六.2016年一般公共预算支出表 七.2016年政府性基金预算支出表 八.2016年财政拨款支出预算表 九.2016年政府采购预算表
十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分第三部分. 2016. 2016年部门预算情况和重要事项说明年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况、
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况 五.政府性基金支出预算情况 六.重要事项说明
第四部分第四部分..名词解释名词解释
第一部分
第一部分
部门概况
部门概况
一、主要职能
主要职能
(一)拟订全市工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施,推进国民经济与社会服务信息化工作,促进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题;参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划;负责提出经济和信息化领域市级财政建设资金安排建议,并组织实施。

(二)编制近期经济运行调控目标并组织实施,监测、分析全市经济运行态势,调节日常经济运行;进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题;组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度;负责电力行政执法和电力行业管理监督;制定下达年度发电量计划并监督执行;负责工业应急管理和产业安全相关工作。

(三)组织实施国家、省工业经济和信息化产业政策;研究提出优化产业布局、结构的政策建议,推进工业经济结构调整和升级,实施重点行业、重点产品的调整方案;规划重大工业投资和信息化建设项目,推进新型产业发展,组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四)统筹制造业发展规划、项目确立、组织推进和调度考核,编制工业和信息化投资、技术改造中长期规划和年度计划并组织实施,按规定申报、核准、备案企业固定资产投资和技术改造项目,拟订促进工业、信息化投入和改造的有关政策并
组织实施;依法对企业固定资产投资和技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查;推进投资主体多元化。

(五)拟订企业技术进步的政策措施,指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项。

(六)制定多种所有制企业改革发展的政策措施,推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展;提出扶持和加快中小企业发展的政策措施,推动中小企业服务体系和诚信体系建设;组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

(七)参与全市物流业发展规划和政策制定;推进工业领域生产性服务业发展;负责成品油流通和煤炭经营监督管理。

(八)负责工业行业管理,制定行业规划并组织实施,协调解决行业发展中的重大问题;联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整;指导工业行业安全生产工作;负责市级药品储备管理和中药材生产扶持项目管理;负责蚕丝绸行业管理和协调;指导和管理散装水泥推广工作;指导履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(九)负责审核上报国家级、省级工业和信息化特色产业基地、园区、技术中心;认定市级工业、信息化特色产业基地、
园区和技术中心;推进产业集群发展,组织培育区域品牌。

(十)承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导工业和信息化企业开拓市场。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责综合性重大信息化工程的组织实施;负责全市信息资源管理,指导、协调信息资源的开发利用,指导政务信息资源数据中心的建设工作;指导信息化普及教育;指导协调全市电子政务建设;合理配置资源,会同有关部门建立和完善信息资源标准体系,推动公共信息资源共享,规范信息化建设运行机制;促进信息技术的推广应用;承担市信息化工作领导小组的日常工作。

(十二)推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展,协调推进软件产品研发与产业化;指导软件企业的认定和软件产品的登记备案;负责软件与信息服务业的行业统计和行业信息发布。

(十三)拟订全市信息网络发展的政策措施;统筹规划全市通信、广播电视网络及其他专用通信网络的建设,并进行行业管理;监督执行有关网络之间互联互通政策法规,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通,促进三网融合;负责组织市内党政专用通信网络的规划、建设与管理;组织协调党政专用通信、救灾应急通信和其他重要通信,保障市内党政专
用通信和信息安全;综合协调通信工作;参与对全市通信服务市场的监管,执行、落实国家和省规定的经营许可制度。

(十四)组织协调全市信息安全体系建设,统筹规划信息系统数据库灾难备份建设;会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系;监督检查电子认证服务机构;承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作;配合有关部门指导全市信息网络和信息系统的安全工作,参与对信息安全的监督管理;指导计算机病毒防范工作。

(十五)负责全市经信系统人力资源建设规划的制定与组织实施。

(十六)负责全市节能减排综合协调工作,组织建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作,制定社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施并组织实施;负责组织利用各种再生资源,推进清洁生产,发展节能与环保产业;负责全市节能监督管理工作。

(十七)负责委机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十八)负责市中小企业办公室、市无线电管理办公室和市各工业行业办公室的管理。

(十九)负责管理、协调市属工业企业和上属经信系统、通信系统驻潍单位党组织方面的工作。

(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成
二、部门预算单位构成
潍坊市经济和信息化委员会部门预算包括：委机关和6个委属事业单位预算。

潍坊市经济和信息化委员会2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：
序号 单位名称 备注
1 潍坊市经济和信息化委员会机关
2 潍坊市整顿和规范市场秩序工作领导小组办公室
3 潍坊市经济和信息化委员会机关服务中心
4 潍坊市企业管理办公室
5 潍坊市节能监察中心
6 潍坊市经济贸易委员会信息中心
7 潍坊市食品行业办公室
第二部分
第二部分
年部门预算表 2016年部门预算表
表1
）
（功能分类科目
功能分类科目）
2016年收支预算总表
年收支预算总表（
单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政拨款 2671.03 一般公共服务支出 209.00 经费拨款 2671.03 人力资源事务 200.00 纳入预算管理的行政性收费安
排的拨款 其他人力资源事务支出 200.00 罚没收入安排的拨款 其他一般公共服务支出 9.00 国有资源（资产）有偿使用收入
安排的拨款 其他一般公共服务支出 9.00 纳入预算管理的其他收入安排
的拨款 节能环保支出 118.14 上级转移支付 能源节约利用 118.14
纳入预算管理的政府性基金安
能源节约利用 118.14 排的拨款
财政专户管理资金 资源勘探信息等支出 2419.72
工业和信息产业监管 2419.72
二、事业收入 行政运行 1370.58
三、事业单位经营收入 一般行政管理事务 388.37
四、其他收入 机关服务 45.21
工业和信息产业支持 19.00
行业监管 5.00
其他工业和信息产业监管支
出 591.56
专项资金 46.00
其他专项 46.00 本 年 收 入 合 计 2671.03 本 年 支 出 合 计 2792.86
五、上级补助收入 对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入 上缴上级支出
七、上年结转 121.83 结转下年
地方水利建设基金调剂支出
收 入 总 计 2792.86 支 出 总 计 2792.86
表2
）
经济分类科目）
年收支预算总表（
2016年收支预算总表
（经济分类科目
单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政拨款 2671.03 工资福利支出 1529.81 经费拨款 2671.03 商品和服务支出 914.90
纳入预算管理的行政性收费安
排的拨款 对个人和家庭的补助 297.15 罚没收入安排的拨款 其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入
安排的拨款 债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排
的拨款 基本建设支出
上级转移支付 其他支出 51 纳入预算管理的政府性基金安
排的拨款
财政专户管理资金
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本 年 收 入 合 计 2671.03 本 年 支 出 合 计 2792.86
五、上级补助收入 结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转 121.83
收 入 总 计 2792.86 支 出 总 计 2792.86
表3 2016年收入预算表
年收入预算表
单位：
万元 财政拨款
一般公共预算
总计
合计 经费拨
款 纳入预算
管理的行
政性收费
安排的拨
款
罚没收入
安排的拨
款
国有资
源（资
产）有偿
使用收
入安排
的拨款
纳入预
算管理
的其他
收入安
排的拨
款
上级转
移支付
政府性
基金预
算
财政专
户管理
资金
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
上年
结转
2671.032671.032671.03
13
14
表4
2016年支出预算表年支出预算表
单位：万元
科目编码 类 款 项
科目名称
总 计
基本支出
项目支出
对附属单位补助
支出
上缴上级支出
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
2671.03 2003.66
667.37
201
一般公共服务支出 209.00 209.00 201 10 人力资源事务 200.00 200.00 201
10 99 其他人力资源事务支出 200.00 200.00 201
99
其他一般公共事务支出 9.00 9.00 201 99 99
其他一般公共事务支出
9.00
9.00
215
资源勘探信息等支出 2416.03 2003.66 412.37
215 05
工业和信息产业监管 2416.03 2003.66 412.37
215 05
01 行政运行 1370.58 1370.58
215 05
02 一般行政管理事务 388.37
388.37
215 05
03 机关服务 45.21 45.21
215 05
10 工业和信息产业支持 19.00 19.00
215 05
13 行业监管
5.00
5.00
215 05 99 其他工业和信息产业监管支出 587.87 587.87
504 专项资金 46.00 46.00
504 01 其他专项
46.00
46.00
表5
年财政拨款收支预算表
2016年财政拨款收支预算表
单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 财政拨款 2671.03 一般公共服务支出 209.00 经费拨款 2671.03 人力资源事务 200.00 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 其他人力资源事务支出 200.00 罚没收入安排的拨款 其他一般公共事务支出 9.00 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 其他一般公共事务支出 9.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 资源勘探信息等支出 2416.03 上级转移支付 工业和信息产业监管 2416.03 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 行政运行 1370.58 财政专户管理资金 一般行政管理事务 388.37
机关服务 45.21
工业和信息产业支持 19.00
行业监管 5.00
其他工业和信息产业监管支出 587.87
专项资金 46.00
其他专项 46.00 收 入 总 计 2671.03 支 出 总 计 2671.03
表6
2016年一般公共预算支出表
年一般公共预算支出表
单位：万元 科目编码
类 款 项
科目 总计 基本支出 项目支出
2671.032003.66667.37 201一般公共服务支出 209.00209.00 20110人力资源事务 200.00200.00 2011099其他人力资源事务支出 200.00200.00 20199其他一般公共事务支出 9.009.00 2019999其他一般公共事务支出 9.009.00 215资源勘探信息等支出 2416.032003.66412.37 21505工业和信息产业监管 2416.032003.66412.37 2150501行政运行 1370.581370.58
2150502一般行政管理事务 388.37388.37 2150503机关服务 45.2145.21
2150510工业和信息产业支持 19.0019.00 2150513行业监管 5.00 5.00
2150599
其他工业和信息产业监管
支出 587.87587.87
504专项资金46.0046.00 50401其他专项 46.0046.00
表7
2016年政府性基金预算支出表年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 2016年预算
类 款 项 科目 合计 基本支出
项目支出
表8 2016年财政拨款支出预算表
年财政拨款支出预算表
单位：万元
2016年预算
经济分类科目名称
金额 其中：一般公共预算拨款安排
合计 2671.03 2671.03
（一）基本支出小计 2003.66 2003.66 1、工资福利支出 1407.98 1407.98
基本工资 438.02 438.02
津贴补贴 543.84 543.84
社会保障缴费 300.66 300.66
其他工资福利支出 125.46 125.46 2、对个人和家庭的补助 297.15 297.15
退职（役）费 1.40 1.40
抚恤和生活补助
助学金
住房公积金 127.21 127.21
住房补贴 168.37 168.37
离休人员医疗费
生活补助
独子费奖励金 0.17 0.17
其他对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出 298.53 298.53
（二）项目支出小计 667.37
667.37
1、商品和服务支出 616.37 616.37
2、其他资本性支出
3、债务还本及付息支出
4、基本建设支出
5、其他支出 51.00 51.00
表9 2016年政府采购预算表
年政府采购预算表
单位：万元
资金来源
财政拨款
一般公共预算
单位名称
合计
经费拨款 纳入预
算管理
的行政
性收费
安排的
拨款
罚没收
入安排
的拨款
国有资
源（资
产）有偿
使用收
入安排
的拨款
纳入预
算管理
的其他
收入安
排的拨
款
上级转
移支付
政府性
基金预
算
财政专
户管理
资金
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
上年结
转
19
表10
”经费预算表
三公”
经费预算表
2016年财政拨款安排的
年财政拨款安排的“
“三公
单位：万元
公务用车购置和运行费
总计 因公出国（境）经费
公务接待费
小计 购置费 运行维护费 159.54 153.54 153.54 6.00
第三部分
第三部分
年部门预算情况和 2016年部门预算情况和
重要事项说明
重要事项说明
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍
坊市经济和信息化委员会的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政
成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员
和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标
准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点
的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况
（一）2016年收入预算为2792.86万元，其中：财政拨款 2671.03万元、上年结转121.83万元。

（二）2016年支出预算为2792.86万元，其中：按功能分类
科目，一般公共服务支出209万元，节能环保支出118.14万元，
资源勘探信息等支出2419.72万元，专项资金46万元；按经济分
类科目，工资福利支出1529.81万元，商品和服务支出914.90万元，对个人和家庭的补助297.15万元，其他支出51万元。

三、财政拨款收支情况
（一）2016年财政拨款收入预算为2671.03万元，其中：经
费拨款2671.03万元。

（二）2016年财政拨款支出预算2671.03万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出209万元，主要用于完成工作任
务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、资源勘探信息等（类）支出2416.03万元，主要用于委机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

3、专项资金（类）46万元，主要用于城区供热企业冬储煤费用补贴。

（三）财政拨款安排的基本支出预算2003.66万元，其中：
1、人员经费1705.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费298.53万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算支出2671.03万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）200万元，主要是委机关用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9万元，主要是委属事业单位（潍坊市食品行业办公室）用于完成工作任务和事业发展目标而安排的
项目支出。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）1370.58万元，主要是委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）388.37万元，主要是委机关用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）45.21万元，主要用于委属事业单位（市经信委机关服务中心）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）19万元，主要是委属事业单位（潍坊市节能监察中心）用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）5万元，主要是委属事业单位（潍坊市经济贸易委员会信息中心）用于完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）587.87万元，主要是委属事业单位（包括潍坊市整顿和规范市场秩序工作领导小组办公室、潍坊市企业管理办公室、潍坊市节能监察中心、潍坊市经济贸易委员会信息中心、潍坊市食品行业办公室）用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。

9、专项资金（类）其他专项（款）46万元，主要是用于城区供热企业冬储煤费用补贴支出。

五、政府性基金支出预算情况
潍坊市经济和信息化委员会2016年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

六、重要事项说明
（一）政府采购情况
潍坊市经济和信息化委员会2016年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计159.54万元（含委机关、委属事业单位潍坊市节能监察中心、潍坊市食品行业办公室支出），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费153.54万元，主要用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务 等支出；公务接待费6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

2016年“三公”经费预算比2015年减少14.72万元，其中公务用车购置及运行费减少12.72万元，主要原因是2016年不包含潍坊市综合信息中心（已撤销）预算；公务接待费减少2万元，主要原因是2016年不包含潍坊市综合信息中心（已撤销）预算。

第四部分
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。

二二、其他收入其他收入：：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转上年结转：：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出基本支出：：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出项目支出：：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公三公””经费经费：：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：
因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组《关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见》（潍车改〔2010〕1号）规定，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。