质量保证体系(水利)

引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工
J**标
质量保证体系
编制：
复核：
审批：
引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J**标项目部
2018年07月
目录
1.编制依据 (1)
2.工程概况 (1)
3.质量目标 (1)
4.质量管理机构 (1)
4.1质量管理机构 (1)
4.2主要质量管理者职责 (2)
5．质量保证体系 (10)
6.建立各项质量保证制度 (11)
6.1工程质量试验制度 (11)
6.2隐蔽工程检查制度 (23)
6.3质量例会制度 (26)
6.4首件（段）工程认可制度 (28)
6.5成品保护制度 (32)
6.6质量回访与保修制度 (35)
6.7质量数据资料管理制度 (36)
6.8开工报告申请制度 (37)
6.9施工图现场核对制度 (38)
6.10施工图核对优化管理制度 (40)
6.11施工测量复核与管理制度 (41)
6.12施工技术交底制度 (45)
6.13检验批、单元（分项）、分部和单位工程质量检查申报及签认制度 (50)
6.14施工设备进场检验及配件储存管理制度 (51)
6.15物资检验、试验与储存制度 (54)
6.16试验监测制度 (56)
6.17关键岗位培训、持证上岗制度 (57)
6.18施工技术资料管理制度 (59)
6.19工程质量事故报告和调查处理制度 (61)
6.20工程质量奖罚制度 (66)
6.21质量责任评价考核制度 (70)
6.22工程质量教育培训制度 (71)
6.23关键工序旁站制度 (72)
6.24质量风险分级管理制度 (74)
6.25质量缺陷及处理管理制度 (78)
6.26质量验收制度 (87)
6.27作业层班组长安全质量管理制度 (97)
7.质量保证措施 (101)
7.1质量保证管理措施 (101)
7.2质量保证的资源配备 (105)
7.3质量控制及检验标准 (106)
7.4工程质量控制点的设置 (106)
7.5关键工序质量控制措施 (106)
7.6施工过程的质量控制措施 (117)
7.7季节性施工质量保证措施 (118)
8.工程质量保修措施及维护方案 (119)
8.1工程质量保修措施 (119)
8.2工程质量维护方案 (120)
质量保证体系
1.编制依据
1）引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J**标施工合同、施工图纸及补遗书等
2）国家及相关部委颁布的法律、法规和现行水利（公路）设计规范、施工规范、水利水电（公路）工程质量验收标准
3）《建设工程质量管理条例》
4）《水利工程建设标准强制性条文2016年版》
5）我单位制定的相关质量管理制度和人员岗位职责。

2.工程概况
引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J** 标位于安徽省合肥市小庙镇，标段包含河渠工程、G312合六叶公路桥、保通线，其中河渠工程起止桩号41+681.7～43+600，总长约1.92Km，主要工程内容包括河道土石方开挖、膨胀土与崩解岩边坡防护、新建管护道路、新建余圩跌水、方大塘跌井、窦小郢跌井及弃渣场水土保持工程等；G312 合六叶公路桥1 座，结构形式为连续钢箱梁桥，跨径组合（100+180+100）米；保通线位于G312 合六叶公路北侧，长度约1.4 公里。

3.质量目标
1）水利工程部分：优良（评定）
2）公路工程部分：优良
3）工程质量：确保整体工程验收评定达优良等级，G312桥确保黄山杯，力争获得鲁班奖。

4.质量管理机构
4.1质量管理机构
成立质量管理领导小组，实行质量责任终身制，由项目经理任组长，副经理、总工程师、安全总监任副组长，成员由项目部各职能部门组成。

工区设专职质检工程师和质检员，各班组负责人兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员严格监督下进行。

一、成立质量管理领导小组
组长：**（项目经理）
副组长：
组员：
领导小组下设办公室，办公室设在质量部，由质量部部长毛可为负责质量管理领导小组日常工作，联系电话1576911****。

二、项目质量管理组织机构图
4.2主要质量管理者职责
2.2.1项目经理质量职责
1）认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行集团公司的各项制度。

项目经理作为公司总经理的委托授权人，在公司的领导下和各职能部门的业务指导下开展工作。

2）全面负责本项目质量管理工作。

3）按照合同要求，统一领导和管理所辖工程各工区的施工生产。

4）定期检查项目一体化管理体系运行情况和运行效果，组织对项
目工程质量的检查，及时组织评审，对发出的不合格项及时采取整改措施。

5）负责组织单位工程验收、竣工交验。

6）根据公司的管理规定，结合项目实际制定相应的管理措施。

7）接受建设单位(业主)、设计、监理及当地政府的工作指导，并主动积极地同建设单位、设计单位、当地政府搞好沟通和协调。

8）负责建立健全项目质量保证体系和各项管理规章制度、责任制；贯彻实施、落实公司质量管理体系的方针和目标，对本项目工程质量负责。

9）积极配合公司一体化管理体系的内外部审核，对审核中发现的不合格项，认真制定纠正和预防措施，并在限期内落实整改，10）负责按照管理体系中的职责和要求落实各项工作。

2.2.2总工程师质量职责
1）贯彻国家法律、法规、政策及规范、标准，主持项目技术创新，工法应用。

2）组织编制工程项目及重、难点工程的指导性(实施性)施工组织设计，负责设计图纸审核和技术交底。

3）组织编制实施性施工组织设计和较大的施工技术方案、作业指导书，帮助解决项目重大技术难题。

4）根据一体化管理体系和合同要求，主持管段的质量工作策划，组织编制项目质量技术措施并督导实施。

5）组织推广新技术、新材料、新设备、新工艺。

6）参加质量事故的调查处理，审核相关技术处置方案，检查落实处理措施执行情况。

7）负责竣工资料的编制和技术总结。

8）负责按照管理体系中相关职责对其要求实施和督导。

2.2.3副经理质量职责
1）负责项目的生产管理及所属各工区的施工生产组织和协调工作，向项目经理汇报。

2）主持编制项目各类工作计划。

3）贯彻实施集团公司质量管理体系的方针和目标，实施项目一体化管理保证体系，对施工生产和分管的工作负责。

4）督促、检查项目部各部门、所属各班组的各项工作。

5）定期检查项目管理体系运行情况和运行效果，发现问题及时组织评审。

6）配合公司一体化管理体系内、外部审核，对审核中发现的不合格项，认真制定纠正和预防措施，在限期内落实整改。

7）负责在施工过程中。

合理配置人力、设备、物资资源。

8）负责按照管理体系中的职责和项目项目相关要求实施和督导。

2.2.4安全总监质量职责
1）根据国家有关法律法规和企业的有关要求、标准，对本工程项目的质量监督管理工作负直接领导责任；
2）协助项目经理建立健全项目质量保证体系和各项管理规章制度、责任制的建立，并督促有效运行；
3）根据企业质量监督管理规章制度的要求，参与本项目日常的质量检查工作；对检查中发现的重大问题，有权下令停工整改。

对查出的问题，督促项目定人员、定时间、定措施落实整改，及时消除事故隐患；
4）按照国家伤亡事故调查处理的相关规定，参与上级企业、地方政府对本项目所发生伤亡事故调查处理的业务配合工作；
5）督促职能部门对项目全员进行安全、质量教育、培训和考核工作，督促检查本项目特种作业人员及新上岗、转岗及劳务人员的“三级”教育培训；
6）及时组织职能部门研究项目有关质量上存在的问题，参与解决方案的指定和督促落实。

对项目长期存在的重大质量隐患未能及时整改、整改不力以及发生伤亡事故隐瞒不报、迟报、谎报的，有权越级上报；
7）及时汇报质量事故。

2.2.5工程部长质量职责
1）在项目技术负责人的领导下开展工作。

2）贯彻执行国家、待业、地方、局的有关技术政策、法规、制度，
掌握相关的验收标准、施工技术指南和施工工艺、工法。

3）参与制定项目各项目标，落实项目各项管理工作措施，制定本项目的质量保证措施，检查督促各单位抓好现场管理
4）编制本项目的指导性（实施性）施工组织设计及重点、难点工程的施工方案。

组织编制施工组织计划、变更设计方案、工程交验等工作，在编写施工计划时同时制定质量技术措施。

5）审查和熟悉所有设计资料，对工区进行技术交底。

6）落实创优计划，参与质量事故的调查分析、评审和处置，负责检查处置落实情况。

7）推行新技术、新工艺、新方法、新材料。

牵头开展各项科技攻关、技术革新活动，指导 QC 小组活动，做好各项技术成果的鉴定、申报工作。

8）深入现场，及时发现和解决施工中存在的问题，对各单位提出的问题及时予以答复和解决。

9）负责按照集团公司相关要求的实施和督导。

2.2.6质量检验部部长质量职责
1）在分管领导的领导下，主持本项目质量管理工作。

2）主持质量管理办法的制定、修改及实施。

3）分析本部门目标指标的完成情况，制定持续改进措施，并组织实施。

4）负责拟订本项目年度质量工作目标、工作要点。

制定质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系，确保建设工程质量。

5）深入检查施工现场，掌握质量管理动态，纠正和制止违章指挥、作业，及时搜集分析质量信息，研究工程质量动态均势。

6）参加对各工区年度安全质量工作的考评，对质量管理工作中做出突出贡献的单位、个人或事故责任的单位、个人，提出奖惩意见。

7）组织开展有关质量为主题的活动。

8）参加质量管理有关会议或现场交流会。

9）负责质量工作的对外协调。

2.2.7质量检查工程师质量职责
1）负责和指导质量管理法律法规、标准和其它要求的识别、获取、更新以及传送，监督检查各单位贯彻执行。

2）负责拟订项目年度质量工作目标、工作要点。

制定质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系，确保建设工程质量。

3）参加由项目部组织的定期、不定期的安全质量大检查，并做好记录。

对检查发现的质量隐患，根据相关部门制定的纠正和预防措施，对整改和实施情况进行监督检查。

4）参加质量事故的调查、处置和纠正预防措施的评审、检查、验证，提交事故调查报告。

5）深入检查施工现场，掌握质量动态，纠正和制止违规作业，及时搜集分析质量信息，研究工程质量形势。

6）指导工区推行全面质量管理，广泛开展 QC 小组活动和工程创优活动。

7）参加对各工区年度安全质量工作考评，对质量管理工作中做出突出贡献的单位、个人或事故责任单位、个人提出奖惩意见。

8）及时会同监理对检验批、单元（分项）、分部工程进行验评。

9）负责质量工作的对外协调。

10）配合做好质量管理体系的内外审工作。

2.2.8测量工程师质量职责
1）负责设计单位的测量交底接桩复测并与相邻标段闭合。

制定控制测量方案，在方案批准后主持标段控制测量，并详细记录提交测量成果。

2）负责配合好集团公司及处的精测队的精测工作，做好桩位及内业资料的交接工作。

3）对各现场的放样测量定期复核，重要部位随时复核。

4）制定测量仪器设备的购置、更新、维修和报废作出计划。

并对项目部重要测量仪器定期组织送检和校验，建立主要仪器档案。

5）负责竣工测量，主持编制竣工测量资料，参加竣工交接。

6）负责办好各种测量仪器的管理，做好各种测量仪器的定期处复核工作；制订各种测量仪器的使用、保管操作规程；仪器的使用台帐。

7）对新规范、新设计、新要求、新仪器的熟练掌握，要对项目相关测量人员进行技术培训。

8）参加项目 QC 小组，负责项目各种监控量测方案的实施，收集各种量测原始记录，并初步分析作出结论。

9）负责做好管段内各单位工程项目的竣工测量工作，并做好必要的标识。

10）完成领导交待的其它工作。

2.2.9内业资料员质量职责
1）负责编写工程质量和施工技术安全措施，编写项目质量计划、创优规划和综合性施工组织设计以及重点工程实施性施工组织设计。

2）参加审核设计文件，并负责做好记录工作。

3）参加变更设计工作，编制变更设计资料，做好变更设计台帐。

4）负责项目各种文件资料的归档、保管。

5）参加编制项目工程竣工文件和对顾客的交接工作。

6）负责编制产品的防护措施，参与工程检验交接工作和单位工程质量评定。

参与产品产付后的服务工作。

7）负责项目部参建项目与安全质量有关的设计文件、图纸、规范、标准、规程的统一管理。

8）负责做好项目的各种来文，做好收文登记，并分类保管：作好工程部的各种发文工作，并登记保管好。

9）负责及时收集、整理质量信息资料；每月一次检查、督促各工区的内业资料，尤其是现场原始记录、施工日志、交接班记录等。

10）负责项目下属工区内业资料检查及评优；内外审工作时能及时收集与整理内业资料。

2.2.10试验室主任质量职责
1）认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。

2）具体负责生产中原材料、工序的检验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关要求进行各类检验和试验。

3）指导、检查和督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。

4）按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。

5）参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。

6）不受施工进度问题的干扰和影响，坚持原则秉公办事。

对检验和试验数据负责。

2.2.11综合部部长质量职责
1）认真执行党和国家的方针、政策和上级文件规定，并结合办公室实际，督促落实。

2）认真办好领导交给的各项工作，并及时汇报有关情况。

3）负责办公室的全面管理工作，正确及时传达领导的指示，并督促执行。

4）负责项目劳动工资、人事、定额、培训等管理工作。

确认重要岗位，建立重要岗位人员花名册，组织岗位适应性培训。

5）定期组织召开办公室各类会议，总结研究部署日常工作、紧急或临时性任务，并监督执行。

6）组织起草领导工作报告、总结、指示、会议讲话稿等。

7）批处来电来文，并按规定管理文件和资料。

8）了解情况，掌握信息，积极为领导提供各项决策依据和资料。

9）抓好办公室的各项管理工作。

帮助领导协调沟通项目各部室之间的关系。

督促本室人员严守岗位，按时完成各项工作任务。

10）负责按照管理体系中相关职责和要求实施和督促指导。

2.2.12机电部部长质量职责
1）执行设备管理的各项制度并督促执行，根据执行中的实际情况不断完善；
2）主持机电部的日常工作；
3）负责项目临时电力设施的施工调查，施工组织设计，预算和技术交底，监督其工程的开展和全过程；参与安全质量大检查，检查、监督各队执行《施工现场临时用电安全技术规范》的情况，及安全用电情况，编写用电情况报告，提出处理意见和整改措施。

4）负责对小型新购设备的选型工作；
5）监督、检查、指导项目各工点的机电设备使用、管理工作；
6）制定项目用电、调整功率因素及节能措施，并督促执行。

7）参与项目设备管理、使用、维修、保养人员的培训和考核工作；
8）负责机械设备事故处理；
2.2.13物资部部长质量职责
1）在项目经理的领导下，全面负责物资供应与管理工作，组织实施物资计划、订购、运输、验收、仓储、发放及节约等业务。

2）负责收集市场信息、搞好市场调查、预测工作。

3）深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本，采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用。

4）负责项目的月、季、年度物资采购计划，审批一般物资的订货与采购计划，检查、落实计划执行情况，并提出解决供应中存在问题的有效措施。

5）审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。

6）负责制定物资管理、供应制度，核定各类物资储备定额，做到不缺货、不积压。

定期向财务部门提供材料成本分析资料。

7）对采购的物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收；根据项目下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对采购顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检。

8）做到按定额发料，按计划发料，把好质量关，价格关，做到材料进出有帐，材料流向可追溯，教育全体物资管理人员敬业爱岗、清政廉洁。

9）负责按照集团公司“三位一体化”管理体系中相关职责和要求实施和督导。

2.2.14质检员职责
1）负责制定工程质量计划，编写工程质量保证措施，并对计划和措施的实行进行监督。

2）定期对工人进行技术培训和质量教育，提高其技术水平和质量
意识。

3）严格按照质量验收评定标准和有关技术要求对分部单元（分项）工程进行质量检查、评定和验收。

4）每月组织一次工程质量大检查，总结经验，查找问题，纠正错误，表彰先进。

5）质检员实行现场施工过程的质量监督，施工过程中发现问题及时处理，对施工现场的有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为，质安员有权停止现场施工，并勒令其限期整改。

6）做好隐蔽工程检查（含照片拍摄）及每月对班组施工成品验收，做好成品验收资料，作为验工计价附件。

2.2.15各工种作业人员质量职责
1）各工种员工，都必须在各自的职责范围内，对实现操作质量的要求负责。

2）认真学习和执行工序质量操作工艺要求。

3）经常检查自己使用的工具、设备和作业环境，发现质量问题，及时向班长、质检员或领工员报告。

4）积极参加各项质量活动。

5）对不遵守质量工艺操作要求的，随时提出批评意见，并向领导反映。

6）一旦发生质量隐患，积极设法进行纠正控制，并立即向上级报告。

7）有权拒绝领导的违章指挥，并向上级领导反映。

5．质量保证体系
本工程实行项目经理负责制，通过建立完善的质量保证体系来确保所有工作和活动均处于受控状态，从而确保本工程达到预期的质量目标。

质量保证体系如下页图。

质量保证体系见“质量保证体系框图”
6.建立各项质量保证制度
6.1工程质量试验制度
6.1.1总则
1）为了对本项目的工程试验检测工作实行标准化管理，规范工程试验管理工作，确保工程试验和质量检测数据的准确可靠，提高工程建设质量水平，根据《**工程局集团有限公司工程试验检测管理办法》及建设单位对工程试验和质量检测的要求，制定本工程质量试验管理制度。

2）项目工地试验室及相关单位、试验人员均应遵守本制度。

3）试验检测管理工作目标是：保证合格的原材料用于工程之中；对施工过程中各工序进行检测，避免不合格品的产生，防止不合格品流转到下一个施工工序；为工程竣工验收提供证据，保证向建设单位交付合格的工程。

4）试验工作基本任务是：对工程所用原材料、成品(半)、工艺进行检测试验；为工程的正常施工准确选定各相关技术和工艺参数；为工程质量评定提供真实的检测数据，对工程项目进行交工前的最终检测试验。

5）试验管理工作内容包括建立健全组织机构、配备试验检测工作人员和仪器设备、明确岗位职责、制订并落实各项规章制度、完善试验环境设施、制定试验检测工作流程、建立健全人员、设备档案和各种试验检验管理台帐等。

6）本项目试验室应取得试验检测中心的授权，并通过监理、建设单位的验收方可正式投入使用。

6.1.2组织机构及人员配备
1）项目试验室由项目部直接领导，负责本项目的工程试验检测工作，同时接受公司工程试验检测中心的监督、检查、指导和管理。

2）项目所属混凝土搅拌站、工区设置现场试验站或配备专职试验人员，接受试验室监督、检查、指导和管理。

3）试验室、搅拌站及工区试验人员资质、数量、持证情况应满足现场工作需要及建设单位的最低要求。

6.1.3职责
1）项目部职责
（1）负责组织和协调试验室组建。

（2）负责协调试验室和相关部门的工作。

（3）负责对试验工作的真实性进行监督，开工前复核试验室所提供的各种试验资料是否满足设计、施工等规范的要求。

2）试验室职责
（1）在公司中心试验室的领导下，贯彻实施中心试验室质量保证体系，遵守本项目试验检测工作的各项管理制度及办法。

（2）在授权范围内，负责管辖范围内的工程试验检测和管理工作。

监督、检查各工区分部施工质量，对现场施工质量严格把关。

根据设计文件要求和施工组织计划，编制管段内的工程试验检测计划，保证施工生产的顺利进行，在确保工程质量的前提下，降低工程成本，加快工程进度。

（3）负责试验室试验检测、计量仪器设备的使用、日常维护、保养和周期检定工作；建立试验检测仪器设备档案，遵守仪器设备管理制度和操作规程。

（4）负责所管范围的水泥、钢材、砂、碎石等主要建筑材料常规指标的检验，钢材的焊接性能试验检测。

（5）负责所管范围的路基填料的试验检测工作，填料的物理力学性能试验，击实试验；指导、协助项目确定路基填筑的施工控制参数；负责路基填筑压实质量检测等试验。

（6）负责所管范围的附属工程混凝土配合比设计、砂浆配合比设计、喷射混凝土配合比设计。

（7）负责对所管范围的混凝土、砂浆试件进行养护和试验检测；对重要结构物混凝土、砂浆等材料的检查试件进行抽检。

（8）配合对桥梁、涵洞、路基等重要结构进行无损质量检测。

（9）当发现原材料、混凝土、砂浆、路基压实质量不合格时，以及有可能危及工程结构安全和重要使用功能的问题时，应及时报告项目中心试验室及项目领导。

（10）参加所在工程项目的质量检查，工程质量事故分析、处理以及工程竣工交验。

协助材料部门对主要原材料进行管理，有权要求将不合格材料清除出场。

（11）负责试验检测原始资料和报告的整理、保管、发送工作，对试验资料进行统计分析，定期上报相关资料。

（12）加强试验检测资料的管理，原始记录、试验检测报告单、报表等应建立台帐，并统一分类、编号、归档；原始记录的数据不得随意涂改；试验检测报告单须保持唯一性的连续流水编号，不得随意抽撤。

（13）负责对不能自检的材料进行送检。

（14）配合建设单位、监理单位进行试验检测或抽样工作。

（15）完成其它相关工作。

3）试验室主任工作职责
（1）在项目经理的领导下，执行本项目试验检测工作的各项管理制度及办法。

（2）负责项目的工程试验检测和管理工作；监督、检查各搅拌站、工区的试验工作；根据设计文件要求和施工组织计划，编制项目的工程试验检测计划，并上报至中心试验室。

（3）负责对项目试验人员的培训工作。

（4）负责项目试验检测仪器设备的配置与管理；建立试验检测仪器设备档案。

（5）参与路基填筑的施工控制参数的确定工作；配合进行路基压实质量检测；配合进行静力触探、动力触探和地基承载力试验。

（6）对结构物混凝土、砂浆等材料的检查试件进行抽检。

（7）配合工地试验室（分室）或中心试验室对桥梁、路基等重要结构进行无损质量检测。

（8）当发现原材料、混凝土、砂浆、路基压实质量不合格时，以及有可能危及工程结构安全和重要使用功能的问题时，应及时报告公司中心试验室及项目领导。

9)参加所在工程项目的质量检查，工程质量事故分析、处理以及工程竣工交验。

协助材料部门对主要原材料进行管理，有权要求将不合格。