供应商审计管理制度

1. 目的：为规范供应商管理，确保采购物料满足要求。

2. 适用范围：本公司所有供应商的管理。

3•权责：
3.1采购部：负责确定备选供应商；负责配合质量部进行供应商的审计和管理
3.2质量部：负责对供应商的资质审查和现场审计；负责供应商的年度评估；负责供应商的管理。

4.内容：
4.1产品的风险分类
4.1.1根据公司运营情况，将所有最终与出品安全及卫生相关的物料按风险高低分为以下四大类，详见下表；重要原辅料与一般原辅料分类明细详见附件一《原辅料分类及明细表》。

4.1.2 A类原辅料供应商作为重点供应商管理。

4.2供应商评估流程
4.2.1初评
4.2.1.1采购部将备选供应商清单（至少3家）以及相关资质证件（营业执照、生产许可证、组织代码证、产品第三方检测报告）交质量部进行审核。

4.2.1.2质量部对备选供应商清单（至少3家）以及相关资质证件（营业执照、生产许可证、组织代码证、产品第三方检测报告）进行审核，确认符合资质要求的供应商。

4.2.2样品确认
4.2.2.1质量部将审核资质合格的供应商通知采购部。

4.2.2.2采购部通知供应商寄样检测同时安排生产技术部进行试样。

4.2.2.3检测合格和试样合格后，质量部通知采购部安排实地审查。

4.2.2.4质量部在初评通过2周内完成对供应商的实地审查
4.2.2实地审查
4.2.2.1质量部对供应商进行实地审查；审查标准详见附表《供应商评估标准》。

4.2.2.2实地审查评分达到70分以上并在2周内完成整改的供应商作为合格供应商列入名录4.2.3合格供应商的审批
4.2.3.1质量部将《合格供应商名录》提交质量负责人审批后，下发到采购部。

4.2.3.2采购部按照《合格供应商名录》进行物料的采购。

4.3供应商管理
4.3.1质量部将所有供应商资质证明和审查资料归档存放。

433在供应商资质证明失效后1周内未更新的，质量部通知采购部中止供应商的供货资格, 直至供应商提供最新的资质证明后恢复期供货资格。

4.3.4在供货期间，验收不合格3批次以上（含3批次），发出警告；验收不合格5批次以上（含5批次），中止供应商的供货资格。

4.3.4中止供货资格的供应商须重新进行评估；经评估合格后，才能恢复其供货资格。

4.3.5供应商评估频率：每年评估一次。

4.3.5年度供应商评估依据供应商评估、年度验收合格率、供货及时性、服务能力、优势劣势分析进行评估，年度评估不合格的供应商终止其合格供应商资格。

4.3.6终止合格供应商资格的供应商在1年之后可以重新申请评估。

5相关文件及表单
《原辅料风险分类表》
《供应商评估标准》
《供应商实地考察表》
《合格供应商名录》
《年度供应商评估表》。