公司固定资产使用保管登记表
固定资产登记表
技术部
15
3
销售部
16
1
仓库
17
18
19
20
热水壶（5）
1
董事长
邵式楷
21
1
销售部
22
1
财务部
23
1
采购部
24
1
技术部
25
26
27
序号
品牌
固定资产名称
价格
数量
使用部门
起用日期
使用年限
保管人
备注
28
电脑（21）
1
董事长
邵式楷
29
1
销售部
张锐
30
1
销售部
31
1
销售部
32
1
销售部
33
1
销售部
34
1
外贸部
1
技术部
周建道
99
1
技术部
100
1
财务部
徐时兰
101
1
财务部
陈小芳
102
1
财务部
余秀燕
103
2
仓库
104
1
展厅
105
106
传真机（3）
1
总经理
张银弟
107
1
销售部
108
1
技术部
109
110
剪纸机（2）
1
技术部
111
1
前台
112
113
烟灰缸（10）
2
董事长
邵式楷
114
1
总经理
张银弟
115
1
技术部
固定资产实物管理制度
固定资产实物管理制度一、总则1.固定资产实物管理制度是为了规范和强化固定资产的使用、保管和处置工作，保障公司固定资产的安全和有效利用。
2.本制度适用于公司内所有固定资产的使用、保管和处置工作，包括固定资产的采购、登记、验收、折旧、维修、处置等方面。
二、固定资产采购1.固定资产采购需建立采购申请制度，采购申请需包括资产名称、规格、数量、用途等相关信息。
2.采购部门应根据公司业务需求进行招标或询价，选择合适的供应商，并与之签订合同。
3.采购部门在收到供应商提供的固定资产后，需进行验收，并对验收合格的固定资产进行入账和登记。
三、固定资产登记1.生成固定资产编码，为每个固定资产建立档案，并填写完整的资产登记表。
2.资产登记表内容包括资产编码、名称、规格型号、数量、所在部门、存放地点、使用人员等信息。
四、固定资产验收1.对新采购的固定资产，进行验收，确认其数量、质量和规格与采购合同一致。
2.验收人员应当对固定资产的外观、功能进行全面检查，并填写验收报告。
五、固定资产折旧1.固定资产需要在年度财务报表中进行折旧，折旧方法采用直线法或其他合理方法。
2.可以按照国家相关法律法规和财务会计准则的规定，确定每种固定资产的预计使用年限和残值率，计算每期的折旧费用。
六、固定资产维修1.固定资产的维修工作由设备维护部门负责，设备维护部门应建立健全维修申请和维修记录制度。
2.维修部门负责接收和处理维修申请，及时修复和维护固定资产，确保其正常运行。
七、固定资产盘点1.每年进行一次固定资产盘点，确保固定资产的数量和价值与登记账簿相符。
2.盘点后，对存在差异的资产进行调整，以保证账实一致。
八、固定资产处置1.对于达到报废年限或损坏无法修复的固定资产，应进行处置。
2.固定资产处置需编制处置申请，经批准后，由相关人员进行出售、报废或其他方式的处置，并填写相关的处置记录。
以上是对固定资产实物管理制度的主要内容进行的概括阐述。
公司应根据自身的实际情况和需求制定具体的制度，并严格执行。
固定资产登记表
固定资产使用情况登记表
使用保管部门： 部门 品名及规格、 品名及规格、颜色 电脑 打印机 办公桌 椅子 档案柜 沙发 单位 台 台 张 把 个 个 数量 负责人签字 登记时间： 备注 年度清查情况记录
固定资产使用情况登记表
使用保管部门： 部门 品名及规格、 品名及规格、颜色 电脑 打印机 办公桌 椅子 档案柜 沙发 单位 台 台 张 把 个 个 数量 负责人签字 登记时间： 备注 年度清查情况记录
固定资产使用情况登记表
使用保管部门： 部门 名称 电脑 打印机 办公桌 椅子 档案柜 沙发 单位 台 台 张 把 个 个 数量 负责人签字 登记时间： 品名及规格、 品名及规格、颜色 使用情况
固定资产使用情况登记表
使用保管部门： 部门 品名及规格、 品名及规格、颜色 电脑 打印机 办公桌 椅子 档案柜 沙发 单位 台 台 张 把 个 个 数量 负责人签字 登记时间： 备注 年度清查情况记录
固定资产使用情况登记表
使用保管部门： 部门 品名及规格、 品名及规格、颜色 电脑 打印机 办公桌 椅子 档案柜 沙发 单位 台 台 张 把 个 个 数量 负责人签字 登
固定资产出入库管理制度
固定资产出入库管理制度
一、总则
为规范固定资产的管理，防止资产流失、盗窃以及保证资产的利用率和使用寿命，制定本管理制度。
二、资产登记
1. 所有购置的固定资产应当进行登记，包括资产名称、规格型号、数量、原值、领用部门、领用人等信息。
2. 资产登记表由资产管理员保管，领用时由领用人签字确认。
三、资产出库
1. 部门领用固定资产时需要填写《资产领用单》，并经领用人和部门主管签字审批。
2. 资产管理员核对《资产领用单》与登记表后方可出库，同时将出库信息录入电脑系统进行备案。
四、资产入库
1. 部门退库或调动固定资产时需填写《资产入库单》，并经部门主管签字审批。
2. 资产管理员核对《资产入库单》与登记表后方可入库，同时将入库信息录入电脑系统进行备案。
五、资产盘点
1. 每年定期进行固定资产盘点，盘点日期由资产管理员提前通知各
部门。
2. 盘点前，各部门需将固定资产清单报送资产管理员核对准确性。
3. 盘点时，资产管理员与各部门工作人员一同核对实物与账面数据，并记录清楚盘点结果。
六、责任制度
1. 资产管理员负责资产的登记、出入库和盘点工作，如有疑问应及
时与相关部门沟通协调解决。
2. 部门领用人必须如实填写资产领用单，对于使用不当造成的损失
需负责赔偿。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 各部门应严格按照本制度执行，如有违反将受到相应的纪律处分。
以上为固定资产出入库管理制度，各部门应严格遵守，确保资产的
安全和管理的规范。
固定资产管理制度通知
固定资产管理制度通知为规范公司固定资产管理工作，保护公司财产安全，提高固定资产管理效率，根据公司的实际情况，特制定如下固定资产管理制度，并通知全体员工严格执行，予以贯彻实施。
一、总则1.1 本制度适用于公司所有固定资产的管理工作，包括但不限于土地、厂房、设备、交通工具等。
1.2 固定资产管理应以保存和增值资产价值为宗旨，以合理使用资产为原则，以提高资产效益为目标，坚决杜绝浪费和滥用固定资产。
1.3 全体员工要严格遵守本制度，并积极履行固定资产管理的各项职责，切实维护公司的固定资产利益。
二、固定资产的确认和登记2.1 公司固定资产应在采购完成后，立即确认并进行登记，具体登记内容包括但不限于资产名称、规格型号、数量、购置日期、购置价格、供应商等。
2.2 固定资产登记表应当及时更新，由固定资产管理员进行维护和管理，确保登记内容的准确性和完整性。
2.3 新购置的固定资产应当及时录入固定资产管理系统，形成完整的档案记录，并由固定资产管理员进行分类编码，便于管理和查询。
三、固定资产的使用和保管3.1 固定资产使用人员应当按照使用说明书和操作规程正确使用固定资产，做到爱护使用，维护保养，防止人为损坏。
3.2 使用人员应当注意定期对固定资产进行维护保养，确保资产的正常使用，避免因疏忽导致固定资产的损坏。
3.3 固定资产保管人员应当做好资产的安全保管工作，对易损坏和易丢失的固定资产加强监管，确保资产的完好和安全。
3.4 固定资产使用和保管过程中，如发现异常情况或有需要维修的情况，应当及时向固定资产管理员做出报告，并按照相关程序进行处理。
四、固定资产的盘点和清查4.1 公司对固定资产应定期进行盘点和清查，一般安排每年一次全面盘点，半年一次局部盘点。
4.2 盘点工作由固定资产管理员组织实施，通过比对实物与台账，查找差异，进行核实调整，确保固定资产的真实性和完整性。
4.3 盘点过程中如发现固定资产的丢失、报废、损坏等情况，应当及时进行登记和报告，并按照相关程序进行处理。
固定资产清查填表说明【模板】
附件1固定资产清查填表说明一、表格基本内容固定资产清查表分为2类表格，附件2为固定资产明细表，附件3为固定资产自查情况登记表。
二、表格填写固定资产明细表（附件2）根据国资办下发的各单位、各部门资产总清单认真核查并进行填写；固定资产盘盈情况登记表（附件3）根据各单位、各部门自查中发现的有物无账的固定资产（主要是设备、家具类）进行填写。
三、关于设备的填写说明设备指通用设备（主要是行政办公、生活后勤使用的）单台件价值在500元以上（含500元）和专用设备（主要是教学、科研使用的）单台件价值在800元以上（含800元），使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物资形态不变的资产。
单台件价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也要填写。
四、表格具体填写说明：(一)固定资产明细表（附件2）填写说明1、仪器编号、分类号、仪器名称、型号、规格、单价、购置日期、现状、领用人、设备号请从国资办下发给各单位、各部门固定资产总清单EXCEL表格中查找；2、校区：按存放校区填写；3、实物：（1）实物存在的请在“有”一栏打“√”，并详细填写存放地点；（2）实物不存在的请在“无”一栏打“√”，并在“备注”一栏填写无实物的原因，例如：丢失，捐赠、调剂到XX部门等；(二)固定资产盘盈情况登记表（附件3）填写说明1、资产名称: “设备”填写设备名称（如电脑或计算机）；“家具”填写家具名称（如办公桌、椅、柜）；2、型号规格:“设备型号”填写铭牌上的型号，如无铭牌填写品牌，无品牌的不填；“家具型号”（如“老板台、写字台、三斗桌、老板椅、两面椅、折叠椅”）等，规格按“长×宽×高，（如单人、三人，高靠背）”等；其他以此类推；3、生产厂名：设备、家具须填写生产厂家名称；4、单位：个、套、台、件、辆等；5、单价:有明确购买价格的如实填写，无明确价格的估价填写。
（“单价”为购置价格，按照到财务处报账发票价格填写，属捐赠的填写捐赠价格并在“备注”栏注明为捐赠）；6、购置日期：按照实际日期购置填写；7、经费来源：（1）教学（2）科研（3）基建（4）自筹（5）贷款（6）捐赠（7）其他按代码择一填写；8、使用方向：（1）教学（2）科研（3）行政（4）生活（5）生产（6）技术开发（7）社会服务（8）其他按代码择一填写。
固定资产管理制度
固定资产管理制度一、总则为加强、规范固定资产管理，确保公司资产的安全、有效利用，提高资产管理水平，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）固定资产登记管理1.所有公司固定资产必须进行登记，登记应包括资产名称、型号、数量、购置日期、购置费用、使用部门、责任人等信息，并在资产管理系统中建立相应档案。
2.固定资产的采购、报废、转移、损耗等变动情况必须及时更新资产登记表和系统数据，并进行核实。
3.定期进行固定资产清查，核对实物与登记信息的一致性，发现问题应及时处理。
（二）固定资产使用管理1.公司所有固定资产必须按照规定用途使用，不得私自挪作他用。
2.对于需要长期使用的固定资产，应制定相应的使用和维护计划，确保其正常运转，并做好维修保养工作。
3.对于不需要继续使用的固定资产，应及时报废或转让，不能私自处理。
4.对于涉及到固定资产的借用、调拨等操作，应按照相关规定办理手续，并做好相应登记和备案工作。
（三）固定资产存放和保管1.公司固定资产应有专门的存放场所，要求干燥、通风，防潮、防尘、防火等。
2.固定资产的存放位置应标明资产编号和资产名称，方便查找和管理。
3.对于容易损坏或易失窃的固定资产，应采取相应的防护措施，如设置防盗设备、监控摄像等。
4.定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题应及时处理。
（四）固定资产维修和维护1.对于需要维修的固定资产，应及时通知维修单位进行维修，不能私自拆卸或修理。
2.维修单位必须具备相应的资质和经验，并按照标准流程进行维修工作。
3.定期对固定资产进行保养和检查，确保其运行正常，延长使用寿命。
4.对于发现有损坏或有安全隐患的固定资产，应及时报修或更换。
三、使用权限管理1.固定资产的使用权限必须根据岗位职责和需要进行审批和分配，未经批准的人员不得私自使用和处置公司固定资产。
2.对于有特殊使用权限的人员，应加强对其使用行为的监控和管理，防止滥用和损害公司利益。
3.定期对使用权限进行评估和调整，确保其合理性和安全性。
固定资产管理制度及流程
固定资产管理制度及流程固定资产管理制度流程篇1为标准和加强我系固定资产管理，维护固定资产的平安和完好，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进展，特制定本系固定资产管理制度，详细如下：1、系领导为固定资产管理的第一责任人，内勤为专项负责人。
协助系领导做好固定资产日常管理工作。
2、建立健全固定资产使用情况台账。
对固定资产进展动态管理，建立固定资产实物台账，做好日常使用、维护记录。
3、对固定资产进展定期清查及不定期进展检查，及时提出整改意见。
4、建立本系固定资产实物明细账，并进展日常管理。
5、每年对本系的固定资产至少进展一次自查。
固定资产管理制度流程篇2第一条目的为加强固定资产的保管及使用管理，制定本制度。
第二条范围本制度所称固定资产，是指企业使用期限超过一年的房屋建筑物、机械、运输工具及其它与消费、经营有关的设备、器具、工具等，不属于消费经营的主要设备，但单价在XXXX年元以上，且使用年限超过2年的也作为固定资产。
第三条管理部门固定资产按以下类别分别进展管理，其管理及保养由管理部门和使用部门负责：1、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理；2、计算机、网络设备由网络中心负责管理；3、运输车辆、机械设备、工程料具由机具管理务中心管理；4、消费工具由使用单位仓库负责管理；5、其它资产由资产管理科管理。
第四条编号固定资产获得后，由财务部门根据其类别分别编号并挂牌，同时移交管理部门管理。
第五条增减报告资产管理科在下一季度第一个月的15日前就固定资产情况编制报表，交管理单位核对后由管理单位、财务部门、使用部门分掣孽存，本项采用计算机处理报表。
资产使用管理部门应在每月末将增减、调动情况报资产管理科。
第六条盘点公司财务管理部、资产管理科组织资产管理部门每年10月份组织一次盘点。
盘点后应编制固定资产盘点报告，注明盈亏原因，由总经理审核并签署意见，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结帐前处理完毕，盘盈固定资产计入营业外收入，盘亏或毁损的固定资产，在减去过失人和保险公司等赔款和残值之后，计入当期营业外支出。
固定资产登记管理制度
固定资产登记管理制度第一章总则第一条为规范固定资产的登记管理，保障资产安全，提高资产利用效率，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有固定资产的登记管理工作。
第三条公司固定资产登记管理工作遵循“科学、规范、公平、公正”的原则。
第四条公司固定资产登记管理工作由资产管理部门负责具体执行。
第五条各部门负责人应负责自己所管辖范围内的固定资产登记和管理工作。
第六条公司固定资产包括土地、房屋、机器设备、运输工具、通信设备、电网和其他设备等。
第七条固定资产登记应建立固定资产档案，包括资产编号、名称、规格型号、数量、金额、购置日期、使用部门、使用人等信息。
第八条固定资产的使用、调拨、报废等相关手续应通过固定资产管理系统进行登记管理。
第九条固定资产管理应建立定期盘点机制，确保资产数量和质量的真实性和完整性。
第二章固定资产登记管理流程第十条固定资产的登记工作应在资金审批和购置后的第一时间内进行，包括查验资产数量和质量，核对购置发票等手续。
第十一条各部门在购置固定资产后，应填写固定资产采购登记表并报资产管理部门备案。
第十二条资产管理部门在收到登记表后，应对固定资产进行档案登记，并发放资产编号，同时将信息录入固定资产管理系统。
第十三条固定资产的调拨、借用、归还、报废等手续应通过固定资产管理系统进行登记和审核。
第十四条资产管理部门应对固定资产进行定期盘点，确保财产的安全和完整。
第十五条资产管理部门应建立固定资产台账，对资产的收支、变动等情况进行记录。
第三章固定资产管理的责任和义务第十六条公司负有对固定资产进行保管和维护的责任，确保资产的安全和完整。
第十七条各部门负责人对所管辖范围内的固定资产进行管理，负有对资产和人员使用情况的核查和监督责任。
第十八条资产管理部门负责对固定资产进行定期检查和维护，及时发现并处理资产的损坏和报废情况。
第十九条公司内各部门应加强资产管理的人员培训和教育，提高大家对资产管理工作的重视和自觉性。
公司固定资产领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司固定资产的管理，规范固定资产的领用流程，确保公司资产的安全和有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的领用管理，包括但不限于办公设备、生产设备、交通工具等。
第三条公司固定资产的领用应遵循以下原则：1. 安全第一，确保固定资产的安全使用；2. 节约原则，合理使用，避免浪费；3. 明确责任，责任到人，确保固定资产的保值增值。
第二章领用范围与条件第四条公司固定资产领用范围：1. 公司内部员工因工作需要，需使用公司固定资产；2. 公司内部项目实施，需临时借用公司固定资产；3. 公司内部活动，需使用公司固定资产。
第五条固定资产领用条件：1. 领用人需具备一定的固定资产使用技能和经验；2. 领用人需了解固定资产的使用方法和操作规程；3. 领用人需保证固定资产的安全，不得随意损坏、丢弃或转让。
第三章领用流程第六条领用申请：1. 领用人需填写《固定资产领用申请表》，明确领用物品名称、数量、用途等信息；2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送行政部。
第七条行政部审核：1. 行政部对领用申请进行审核，确保领用申请符合公司规定；2. 审核通过后，通知领用人办理领用手续。
第八条领用手续：1. 领用人持《固定资产领用申请表》到行政部领取固定资产；2. 行政部对领用人进行固定资产使用培训，确保其了解操作规程；3. 领用人需在《固定资产领用登记表》上签字确认，领取固定资产。
第四章保管与归还第九条领用人应妥善保管固定资产，确保其安全、完整、有效。
第十条领用人不得擅自转让、出租、抵押或变卖固定资产。
第十一条领用人因工作变动、离职等原因，需将固定资产归还公司。
第十二条归还手续：1. 领用人需将固定资产交还行政部；2. 行政部对固定资产进行检查，确认无损坏、丢失等情况；3. 领用人签字确认归还手续，行政部在《固定资产领用登记表》上予以核销。
第五章责任与处罚第十三条领用人违反本制度，造成固定资产损坏、丢失或变卖的，应承担相应的责任。
事业单位固定资产管理规定
事业单位固定资产管理规定为了更好的控制XXX单位成本开支，规范办公资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作，特制定本规定。
一、固定资产的管理范围：固定资产指金额在2000元以上，使用价值在一年以上的设备，包括（平板）电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、不间断电源、考勤机、投影仪、照相机、摄影机、麦克风、激光笔、对讲机、电话、手持探测仪、无线路由器、无线网卡、ADSL交换机等。
（一）申请各中心拟购置固定资产，须填写《申请报告》，行政管理中心根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或申请购买。
（二）调配行政管理中心根据各中心资产的使用状况，经馆领导同意后对于某项闲置资产可调配到其他中心使用。
由各中心主任和财务管理中心审批后，开据调拨单，调出中心予以配合，并由财务管理中心调整帐目，由调入科室接收后签字予以存档。
（三）购买本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、XXX 单位内部无可调配资源必须购置的，由使用中心填写《采购物品申请单》，报请中心主任和局长审批同意后，由采购管理中心负责询价采购。
（四）验收、登记与领用1．固定资产购置后，采购管理中心进行验收并办理入库手续。
首先填写《固定资产入库单》，一式二份，一份存留，一份交财务管理中心作为报销凭证。
财务管理中在报销时必须查验固定资产购置申请表、《固定资产入库单》，如手续不全，应拒绝报销。
2．固定资产验收合格后，财务管理中心应对固定资产进行分类编号，建立XXX单位账，录入固定资产的基本资料。
财务管理中心应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和XXX单位账。
使用中心在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》，办理相应的领用手续。
3．各类办公固定资产的领用中心须指定责任人，由责任人在综合业务管理科签字后方可领用。
（五）借出借出办公固定资产，须严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十一条、二十二条的规定，进行必要的可行性论证，并提出申请，经主管部门审核同意后，报同级财政部门审批。
固定资产管理规定及编号说明
固定资产管理办法及编号说明一、固定资产的管理范围本文详细描述了固定资产以及低值易耗品的分类管理、采购、进出库的工作流程,并明确了各部门在固定资产以及低值易耗品管理上的职责和范围;二、固定资产的管理规则固定资产：指单位价值在人民币1,000元以上,或使用年限在一年以上的建筑物、机器设备、仪器仪表、交通运输工具、家具及其他与经营活动有关的设备；低值易耗品：指单位价值在人民币1,000元以下,且使用年限在一年以下的与经营活动有关的家具、办公用品及各类设备等;三、固定资产的资产编号1固定资产由财务部编号后交行政部;2编号方式：资产分类编号+购买年份两位数字+流水号码+部门代码3资产编号中资产名称代码：DY－打印机 BJB－笔记本电脑 TS－台式电脑 FY－复印机TY－投影仪 BX－冰箱 TV－电视机 KT－空调HYZ－会议桌 BGZ－办公桌 CJ－茶几 YZ－椅子GZ－柜子 TE－机 CA－车 EL－其他4）各类部门代码：行政部--XZ 财务部--CW 设计部--SJ 人事部—RS 其他--EL例：2009年1月行政部购入笔记本电脑,编号：BJB09001XZ四、固定资产管理的流程①固定资产购置计划登记1对于要求添置资产的部门或个人应填写固定资产购置申请单,直属部门经理批准,财务部审核依据预算或其他,最后总经理签字批准;2固定资产的采购由行政部执行;②固定资产入库购置的资产到达公司后,由行政部负责组织相关部门验收;验收合格后,进行资产编号,然后填写固定资产入库验收单办理入库手续;③固定资产领用及登记1所有固定资产的领用,领用人在固定资产使用保管登记表上签字;2所有资产经行政部入资产库后,需进行登记工作,包括：记帐、建立卡片、标签等;3卡片由行政部制作,至少一式二份,由行政、财务各留一份存档;④固定资产的维修资产的维修、更换、升级、添加等均需交行政部执行；⑤固定资产的报废固定资产由于正常使用而磨损,最后丧失其使用价值或由于自然侵蚀、意外事故造成固定资产无法修复的毁损或由于其他原因需对固定资产进行报废,需办理相关报废手续;1固定资产使用部门或保管部门填写固定资产报废申请单,列明固定资产报废原因及固定资产的原值、净值等,鉴定小组签署意见后报分管副总经理、总经理批准后转入固定资产清理程序;2在清理过程中,注意节约费用,实事求是对残料进行作价;3报废资产处理完毕,对固定资产及时登记,核销账簿记录及固定资产卡片;保持账、卡、物一致;⑥固定资产的盘点1公司定于每月对资产进行一次实物的清点,清点工作由行政部组织,各部门应给予积极的配合;2清点完成后,行政部及财务部需填写固定资产盘点统计表;。
公司固定资产借用管理制度
第一章总则第一条为了加强公司固定资产的管理，确保固定资产的安全与合理使用，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的借用行为，包括但不限于房屋、设备、工具、办公家具等。
第三条固定资产借用管理遵循以下原则：1. 严格审批，确保借用合理；2. 明确责任，规范借用流程；3. 强化监督，保障资产安全；4. 优化配置，提高使用效率。
第二章借用申请与审批第四条固定资产借用申请应当由借用部门填写《固定资产借用申请表》，详细说明借用原因、借用物品、借用期限等信息。
第五条《固定资产借用申请表》经借用部门负责人签字后，报送固定资产管理部门审核。
第六条固定资产管理部门在收到申请后，对申请内容进行审核，确保借用合理、合法。
审核内容包括：1. 借用物品是否符合实际工作需要；2. 借用期限是否合理；3. 借用物品是否影响公司正常生产经营。
第七条审核通过的申请，由固定资产管理部门负责人签字同意后，报公司领导审批。
第八条公司领导在收到申请后，对申请内容进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章借用流程第九条经审批同意的借用申请，由固定资产管理部门通知借用部门办理借用手续。
第十条借用部门在接到通知后，安排相关人员到固定资产管理部门领取借用物品。
第十一条借用物品领取时，借用部门负责人应亲自验收，确保借用物品完好无损。
第十二条借用部门领取借用物品后，应填写《固定资产借用登记表》，详细记录借用物品的名称、规格、数量、使用期限等信息。
第四章借用物品管理第十三条借用物品在使用过程中，借用部门应妥善保管，确保物品安全。
第十四条借用物品使用完毕后，应及时归还，并保持原有状态。
第十五条借用物品归还时，借用部门负责人应亲自验收，确保物品完好无损。
第五章借用物品损坏与赔偿第十六条借用物品在使用过程中发生损坏，借用部门应立即停止使用，并及时报告固定资产管理部门。
第十七条固定资产管理部门接到报告后，应组织相关人员对损坏情况进行核实。
公司个人固定资产盘点表
领用日期:
;
温馨提示：请妥善保管所领用的物品，在离职日交回以上物品后才能办理离职手续。
其他设备：
（1）笔记本 （3）u盘 （5）文件架 领用文具用品 （7）剪刀 其他文具：
本； 个；
个文件夹 （8）订书器
个； 个；
个； 个。
领用人收用声明：
本人确认领用以上物品，如因个人原因损坏或遗失以上设备或文件类物品（消耗品除外） 本人愿意照价赔偿。
领用人签名：
入职员工姓名 所属部门
领用文件
北京金丰家园担保有限公司
入职员工领用物品登记表
职位 入职日期
领用设备
（1）计算机主机
台，资产编号：
（2）计算机显示器
台，资产编号：
（3）鼠标及键盘
个； （4）电话机
台；
（5）办公桌
张； （6）办公椅
张；
（7）文件柜
个；资产编号：
（8）钥匙
把；
（9）打印机
（10）接线板
个