烧结厂内部审核检查表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本部门未出示本部门2013年3-9月份绩效参数完成情况统计。
15、分别参加公司安全处/环保处/能源处组织的职业健康安全/环境/能源法律法规及其要求的合规性评价工作。
16、无不符合
17、建立本部门使用的记录清单。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
编号：页数：
审核：韩钊、李红超、刘伯鹏、王洪江、李旭红日期：2013.7.17
En4.6.4/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
应急预案
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施
4、参加公司安全处/环保处/能源处组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。
6、确定了烧结的工序能耗基准。
7、确定了烧结的电力单、料温做为绩效参数。
8、管理目标、指标：依据公司的目标、指标，制定了本厂的质量、安全、环境、能源目标、指标。并编制了相应的管理方案。
En4.5.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2
En4.5.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3
En4.5.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5
En4.5.7/Q7.5.5/O4.4.6/E4.4.6
O4.4.7/E4.4.7
En4.6.1/O4.5.1/E4.5.1
En4.6.2/O4.5.2/E4.5.2
内部审核检查表
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
En4.2/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En4.4.4
En4.4.5
En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。
10、按公司的主管部门四体系要求开展工作，并及时反馈信息给相关部门。
11、建立了本部门使用的文件清单。
12、出示了特种设备和特种人员台帐；出示特种设备维修规定和记录，符合；对固废进行了分类收集并记录。
13、出示了安全/环境应急预案演练。
14、公司体系运行以来本厂无安全事故；除尘设备运行率达98%以上，固废按程序要求进行了分类收集，烟尘排放达标；能源目标达规定值；质量目标完成了规定值。
记录控制
烧结厂
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、安全员回答：黄来顺、刘景河、李占海为质量/职业健康安全/环境能源管理体系代表。
3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；安全第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全，为企业发展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进
15、分别参加公司安全处/环保处/能源处组织的职业健康安全/环境/能源法律法规及其要求的合规性评价工作。
16、无不符合
17、建立本部门使用的记录清单。
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
编号：页数：
审核：韩钊、李红超、刘伯鹏、王洪江、李旭红日期：2013.7.17
En4.6.4/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
应急预案
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施
4、参加公司安全处/环保处/能源处组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。
6、确定了烧结的工序能耗基准。
7、确定了烧结的电力单、料温做为绩效参数。
8、管理目标、指标：依据公司的目标、指标，制定了本厂的质量、安全、环境、能源目标、指标。并编制了相应的管理方案。
En4.5.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2
En4.5.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3
En4.5.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5
En4.5.7/Q7.5.5/O4.4.6/E4.4.6
O4.4.7/E4.4.7
En4.6.1/O4.5.1/E4.5.1
En4.6.2/O4.5.2/E4.5.2
内部审核检查表
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
En4.2/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En4.4.4
En4.4.5
En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。
10、按公司的主管部门四体系要求开展工作，并及时反馈信息给相关部门。
11、建立了本部门使用的文件清单。
12、出示了特种设备和特种人员台帐；出示特种设备维修规定和记录，符合；对固废进行了分类收集并记录。
13、出示了安全/环境应急预案演练。
14、公司体系运行以来本厂无安全事故；除尘设备运行率达98%以上，固废按程序要求进行了分类收集，烟尘排放达标；能源目标达规定值；质量目标完成了规定值。
记录控制
烧结厂
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、安全员回答：黄来顺、刘景河、李占海为质量/职业健康安全/环境能源管理体系代表。
3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；安全第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全，为企业发展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进