外出维修报销管理制度

外出维修报销管理制度
第一章总则
为了规范和管理公司员工外出维修报销行为，提高公司资金使用效率和节约成本，制定本
管理制度。

第二章适用范围
本管理制度适用于公司全体员工的外出维修报销行为，包括但不限于设备维修、车辆维修、办公设备维修等。

第三章报销范围
1. 外出维修费用：员工外出维修所产生的差旅费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用。

2. 维修费用：维修设备、物品所需的材料费、人工费等费用。

第四章报销流程
1. 员工外出维修前须向所属部门报备，并经部门主管审批同意后方可出发。

2. 员工外出维修结束后，需及时填写《外出维修报销申请表》，详细列明所发生的费用，
并附上相关票据。

3. 填写完毕后，员工需将《外出维修报销申请表》提交部门审批，并由部门主管审批后方
可提交财务部。

4. 财务部审核通过后可进行报销，报销金额将在员工下次工资中扣除。

第五章报销标准
1. 外出维修费用需符合公司相关报销标准，超出标准的部分需员工自行承担。

2. 员工在外出维修过程中如需发生其他费用，需提前经过部门主管审批后才能报销。

第六章账务核算
1. 财务部每月定期对员工外出维修的报销进行核算，并将报销情况上报给上级领导。

2. 财务部需及时对外出维修的费用进行分类统计，以便公司对资金使用情况进行监控和管理。

第七章违规处理
1. 如发现员工在外出维修过程中存在违规行为，公司有权暂停报销资格，并根据情节轻重
给予相应的处罚。

2. 如员工涂报费用或提交虚假票据，公司有权向相关部门通报，追究员工责任。

第八章其他
1. 公司保留对外出维修报销管理制度的最终解释权，并有权针对实际情况进行调整和修改。

2. 员工在外出维修过程中需遵守公司相关规定，文明礼貌待人，维护公司形象。

总之，外出维修报销管理制度的出台，将有助于规范公司员工的行为，提高公司资金使用
效率，实现节约成本的目的。

希望全体员工能够认真遵守该制度，共同维护公司的利益。