风险和机遇评估分析报告——技术部

日期：
有效 有效 有效 有效
版本：B
RPN ≥161 71≤X≤160 21≤X≤70 X≤20
风险等级 高度风险 显著风险 一般风险 稍有风险
处理结果 需立即整改 需要整改 需要注意 可以接受
序号 1
风险和机遇来源 （内部/外部）
风险和机遇内容
技术部风险和机遇评估分析报告
严重 程度
风险分析
可
发生 概率
探 测
RPN
性
风险 级别
管理措施
质量风险
原材料纯度、杂质含量导致产品 不合格
3
3
3
27
一般 风险
1.对采购物料进行性能分析；
责任部门/ 人
实施时间 (开始－完
成)
评价措施有效 性
有效
2
原材料验收风险
工程变更 门。工程变更验证不充分，导致 4
2
变更后出现不符合。
3

24
一般 风险
1.所有工程变更需要及时下发《工程 变更通知单至相关部门。 2.所有变更需要验证。
5
日常管理
没有对工作环境进行日常的检 查维护。
2
2
3
12
稍有 1.建立维护保养计划，以确保工作 风险 环境得到了维护、保养和检查。
编制：
审核：
未及时检测原料导致不合格品流 入仓库
4
2
3
24
一般 风险
1、加强物料性能参数检测
3
产品开发
1、产品设计的未知缺陷 2、对新原料可行性分析遗漏， 导致产品有问题
6
4
3
72
显著 风险
1.加强研发阶段的潜在失效分析； 2.增强研发中期产品可靠性测试； 3、完善工艺；改进生产工序
4
工程变更未能及时通知到相关部