公司报销制度及报销流程和请假

公司报销制度及报销流程和请假
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一、公司报销制度
1. 报销范围：公司员工在日常工作、业务拓展、培训学习等过程中产生的合理、必要的费用。

2. 报销类别：包括差旅费、住宿费、交通费、通讯费、业务招待费、培训费、办公用品费等。

3. 报销流程：员工发生费用后，需在规定时间内提交相关发票和报销材料，按照公司规定的审批流程进行报销。

4. 报销要求：
（1）发票要求：正规发票，字迹清晰，信息完整，不得有涂改、撕毁等痕迹。

（2）报销材料：包括发票、费用清单、相关合同或证明文件等。

二、报销流程
1. 提交报销申请：员工将报销材料提交给部门主管或财务部门。

2. 审批报销：部门主管或财务部门对报销材料进行审核，确保费用合理、合规。

3. 报销金额核算：财务部门根据审批结果，核算报销金额。

4. 报销支付：财务部门将报销款项支付给员工。

5. 报销记录：财务部门对报销情况进行记录，以便日后查询和管理。

三、请假流程
1. 提前申请：员工如需请假，应提前向部门主管提出请假申请，说明请假原因、请假时间等。

2. 审批请假：部门主管根据员工请假情况进行审批，如有需要，报总经理审批。

3. 告知同事：员工在请假期间，需告知同事相关工作交接事宜，确保工作顺利进行。

4. 请假期间：员工在请假期间，需保持电话畅通，随时关注工作动态。

5. 请假结束后：员工需按时返岗，向部门主管汇报请假期间工作进展及交接情况。

注意事项：
1. 报销过程中，员工应严格遵守公司报销制度，不得虚报、多报费用。

2. 员工在请假时，应如实说明请假原因，不得擅自离岗。

3. 报销材料需妥善保存，以备日后审计或查询。

4. 员工在请假期间，应保持工作交接，确保部门工作不受影响。

5. 如有疑问，员工可向财务部门或部门主管咨询相关政策及流程。