ISO27001：2013信息系统验收管理程序
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XXX科技有限公司信息系统验收管理程序
编号：ISMS-B-31
版本号：V1.0
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
受控状态
1 目的
为对信息系统的接收工作进行有效控制，保证接收后的信息系统能满足用户的需求，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于从信息系统提出测试申请到测试结束开始验收为止的信息系统验收测试管理。
3 职责
技术部负责测试信息系统。
4 相关文件
《信息安全管理手册》
《软件开发管理程序》
《变更管理程序》
5 程序
技术部负责信息系统的验收。
当技术部完成信息系统的开发后，制作测试文档以供验收。
由于软件开发的特殊性，可由同一批开发人员负责信息系统的测试，最终验收由客户完成。
技术部制作《测试方案》、《缺陷记录》、《测试报告》和《验收报告》。
测试中发现的缺陷全部修改完毕后，技术部制作用户《操作手册》以便客户使用。
客户根据《操作手册》上的具体说明以及前期需求来验收系统是否存在问题，对发现的问题要及时与技术部联系，技术部负责对应所有问题直到被解决。
在系统缺陷全部被修改完毕后，技术部派出开发员工负责将系统上线。
系统上线后三个月内，技术部有义务免费为客户修改在使用系统中出现的问题。