基础管理规范考评检查表

基础管理规范考评检查表
基础管理规范的考评检查表见表A.1-21。

表A.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表
说明：方针、中长期规划、安全工作计划和总结、安全投入制度、安全投入计划和使用情况查市局
说明：安委会工作制度文本、注安师制度查市局，安全管理机构和人员设置要求、安全职责文本、安全责任书市县局均查，其中安全职责文本抽查5份、安全责任书抽查5份
说明：市局、县局、各部门均要建立危险源辨识、风险评价及控制措施清单或台帐
表A.3 法律法规和其他要求管理考评检查表
说明：市局、县局均建立法律法规和其他要求清单，合规性报告查市局
说明：按照各单位制定的安全培训计划查培训记录，其中驾驶员培训记录应一月一次，全员安全教育一年一次，新员工、转复岗员工、相关方安全培训记录据实查；安全管理人员持证上岗情况全查，特种设备作业人员上岗证全查，特种作业人员上岗证全查，消防控制室操作人员证件全查，驾驶员上岗证和内审员证各市县局抽查5个。

安全教育培训制度、教育培训计划查市局。

外来务工人员台账市县局均查，与外来务工人员签订的用工合同抽查5份。

表A.5 职业健康安全管理文件和规程考评检查表
说明：抽查市县局以及配送中心，规章制度、安全操作规程、作业指导书、安全技术标准、专项应急预案、现场处置方案各5份；
表A.7 参与、协商和沟通考评检查表
参与、协商和沟通管理制度查市局，安全隐患举报制度查市县局，协商活动记录据实查表A.8建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理考评检查表
消防设施和器材台账、消防重点部位台账、火灾专项应急预案、消防重点部位的火灾现场灭火处置方案、志愿消防队名录和管理规定
驶员档案5份，驾驶员每月安全教育记录全查，每季度安全行车现状分析全查。

说明：市县局应建立设备设施管理制度、保养制度、设备设施台账、设备安全装置台帐，市县局应建立特种设备安全技术档案，特种设备台账、特种作业人员台账。

特种设备的定期检验记录和每月的安全检查的记录全查，电梯15天保养一次，锅炉外部检验每年一次、内部检验两年一次。

说明：查市县局各类危险作业审批制度
说明：查市县局的职业危害作业人员台账、职业健康监护制度、劳动防护用品管理制度、劳动防护用品发放记录
各类文件清单、各类台帐或清单、安全活动的计划和记录、现场管理的制度、安全检查记录等。

安全培训、安全检查记录抽查5份，对相关方的危险作业审批全查。

说明：查各类应急救援组织及人员名单，应急物资清单；查综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案查年度应急预案演练计划，每年至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练；每半年至少组织一次现场处置方案的演练。

表A.19 安全检查、内部审核和隐患管理考评检查表
说明：查市县局安全检查制度，市局应有两次季度安全检查记录，县局六次安全检查记录；市局内审每年应组织一次；查市县局的事故隐患管理制度，事故隐患台账
表A.20 事件事故管理考评检查表
说明：查市县局的安全标识管理制度、安全标识清单表A.11 安全信息化考评检查表
表A.21 安全绩效考核和管理评审考评检查表
说明：查考核制度、管理评审计划和实施。