内购申请单
员工内购制度
员工内购制度员工内购制度及流程为让员工在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策，让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠;2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制特制订本操作流程;二、适用范围:本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体质管理;三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准;2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准;3、行政部i本办法之管理;4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办法协助执行部门;四、名词定义:本流程之名词定义如下:1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司产品的行为简称:内购2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程:员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款，核实金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%;2、内购仅限于周六上午打单，其他时间不允许打单出货;3、每人/每月仅限一件，超出部分按照5折购买;4、内购必须付现金，不得从工资中扣除，以免麻烦;5、所有员工内购的货品必须从公司出货，不得从自营终端出货，若从自营终端出货按照(商场店帐6折，专卖店5折)结算，计入单店自营销售;6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折，专卖店5折)结算，并需要自营主管、总经办、总经理签批;7、内购不允许退换货七、特别声明:员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。
KUM-MM-003采购申请、采购订单操作手册
赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册名称:采购申请、采购订单操作手册文档号：KUM-MM-003定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：HTP-TOBE-MM-003 HTP-TOBE-MM-004 HTP-TOBE-MM-006 HTP-TOBE-MM-007 HTP-TOBE-MM-0081.申请部门在 4.释放采购申请3.总经理在采购申请3.审批人员在系统4.申请人员在采购申请审核人员重新3.采购员在 采购申请采购订单7.释放采购订单2.采购经理将采购申请3.原订单（合4.原审批人员于采购订单（合同）采购订单（合同）3.原审批人员在1.门在SAP 系统创采购申请单11.仓库收料4.采购部门询比财务部门在5.指定采购组 验收单验收单采购订单 SAP 采购订单4．内容概述：在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单。
5、操作步骤：5．1创建采购申请系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购申请→创建事务码ME51N采购申请在SAP系统中可以有两种方式获得，第一是MRP运算后自动生成的采购申请，第二是通过手工在系统中维护得到采购申请，以下主要介绍的是手工维护采购申请的具体操作。
双击这里说明：进入采购申请创建界面有两种途径，如上图所示，一种是在红框中输入事务代码ME51N，另一种是找到路径后双击进入。
下图是采购申请创建初始界面：需要特别注意的是，根据不同的采购情况，会有不同类型的采购申请生成，根据天普化工的蓝图设计，采购申请类型分为以下五种：1. 固定资产类采购申请（采购申请中的科目分配类别“A ”）由申请部门在SAP 系统中创建。
2. 生产性物料，包括需要库存管理的物料和备品备件，由（需求部门）在SAP 系统中创建。
3. 费用类，消耗类采购申请（采购申请中的科目分配类别“K ”）由各申请部门在SAP 系统中创建。
财务管理规范
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B、刷卡单（若有客人刷卡，务必于每天晚上打烊时，打刷卡结算单，并上缴客人签字的刷卡单。）
– 内购单
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内部员工内购
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填写内购申请单（在职一个月以上，每月可内购2件。）
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督导或主管签字后方可购买，提货，并且开具销售单。
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内购申请单与当日销售单同时上交，若内购没有填写申请，以衣服原价补上金额。
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公司外部人员
财务管理规范
财务管理细则
• 一、单据管理 • 二、信息数据的统计与报送 • 三、财物管理
单据管理
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关于店铺单据管理
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进货单
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仓库发货（由仓库开具四联的发货单，白联留底，红联交总部会计，蓝联黄联给进货店铺。）
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店铺进货（店铺收到蓝联黄联的发货单，蓝联交营销会计，黄联留底。注明是进货单）
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总部会计（由仓库提供红联，发货单）
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盘点安排
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店铺盘点（每月公司派人监盘）
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仓库盘点（每月抽盘，季度实盘）
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盘点要求
•
监盘人于盘点结束后，扫描的盘点数据务必当场发至会计邮箱。
•
若有手工盘点单，也务必复印一份带回给会计，手工盘点单需店铺同事和监盘人双方签字生效。
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每人每月负责3家店铺的监盘，监盘人员盘点完第二天上午休息，下午正常上班。
• 2、收到盘点时间通知，盘点前一天，店铺应对店铺货品进行整理、清理现有的衣服、赠品，便于盘 点。盘点前，应做好款式分类。如果因为店铺整理、摆放方面的原因，导致盘点差异，店铺负责。
• 3、关门停止营业（如盘点人员到店铺时正好有客人在消费时，可以稍等一下，等客人离开后再开始 盘点）。
店铺盘点制度
手机卖场内购会流程
内购会流程1、提前二十天确定内购会时间，事前准备包括：（1）做好人员分工，估计活动投入人员几工作分工（2）落实活动方案策划、入场券及单页制作，估算成本（3）场地申请，确定好后便于时间安排（4）外场道旗、抽奖礼品、特价配件准备（5）跟厂家商谈活动当天的特价机型，便于有资源优势（6）跟合作运营商谈对赌，寻求成本支持，以及寻求外场资源的提供2、在活动15天前将准备内容：（1）内购会的入场券和单页制作好（2）指标到组到人，将门店自有人员以及厂促、**助销分成若干小组，每组下达指标，内部形成PK，缴纳对赌金，完成给予奖励，直至内购会前夜公布每组的销售情况，之前对销售情况给予保密（3）利用**政企单位优势，请公司帮忙介绍外场资源，进企业宣传销售入场券（4）跟进店内布置材料、活动当天礼品、特价机型等到位情况，确保万无一失3、活动当天主要内容：（1）活动前夜晚九点（门店晚上打烊后）开全体人员动员大会，公布入场券每组的销售情况，公布最终奖惩，为大家打气鼓劲，形成大战前的氛围（2）内购会当天的上午，门店全部换装（3）商圈位置正常选择开始的时间是下午四点到晚上的十点，活动开始前在门店摆好战旗，用隔离带子划好排队区域，安排厂促和**助销身着保安服维持秩序，这样显得有规模、有气场。
用户过来后以此排队（4）活动开始后，做好门店入流和放流，只开一扇门，关闭门店其他所有门，一次性只能进20人，这样一直保持门外用户等待区域人流，同事也是让用户尽量在门店等待的时间够长（5）门店内按照主持人调动氛围，安排工作人员做好引导：购机、买配件、领礼品、办卡，组织有秩序的排队（6）将抽奖的时间安排在晚上八点至九点左右之间，正是商圈人流高峰时间，店内人山人海、热火朝天能带来很大的轰动作用，探索热闹的客户会不断从周边涌入店内。
固定资产采购申请表完整
固定资产采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）固定资产采购申请单材料采购申请单本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门：设簿日期：三、房屋登记卡四、固定资产登记卡（正面）总账科目：本卡编号：明细科目：财产编号：1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。
2．本卡编号由保管卡片单位自编。
3．附属设备栏：应填名称、规格及数量。
4．折旧提列情况栏的填写：①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另行填写变动提列的开始日期。
②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。
五、固定资产购置申请单单位：年月日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门：财产编号：使用部门：会计科目：年月日填单注意事项：1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。
2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。
3．资产成本记录簿：填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。
八、固定资产扩充（报废）计划表年度九、固定资产停（启）用、封存通知表十、固定资产增减表管理部门：使用部门：年月编号：一式三联：管理部门、会计、使用部门填表注意事项：1．会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。
2．资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。
3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。
4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。
十一、固定资产减损单管理部门：使用部门：财产编号：年月日填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
十二、固定资产出售比价单管理部门：十三、闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页十四、固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日十五、固定资产移转单（移出）__________________ 管理部门：（移入）__________________（移出）__________________ 使用部门：（移入）__________________ 财产编号：年月日十六、固定资产盘存表部门：存放地点：盘存时间：公司固定资产登记表公司名称（盖公章）：填表时间：年月日填表人（签名）：审核人（签名）：。
商贸公司财务工作内容及流程
财务部会计岗位日常工作内容与流程一：对内工作内容及流程１、审核各部门、各店费用支出(1）内容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费)、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用）、其他,共计19类费用。
(２)流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据,严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。
财务审核签字后交付总经理审核签字,最后付款,大于10０0元的的支出由公司账户转账,小于1000元的支出由出纳现金支付．各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生,若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的,必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。
仓库报销费用时,特别注意运费的报销,每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ＥＲP系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与EＲP上出、入库时间差异超过5天的情况,遇到法定长假等特殊情况除外。
各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
２、审核各部门、各店借款支出(１)内容:审核全公司的一切借款支出,经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。
(2）流程:因出差而借款时需提前填写借款单,注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续,根据实际出差情况填写差旅费报销单,按公司规定的补贴标准按实填写报销,报销金额经审核后多退少补,特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起３0日内报销该笔借款,若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效,上笔借款未报账结清的不允许再次借款。
白酒团购促销方案
白酒团购促销方案白酒团购促销方案篇一：白酒活动促销活动方案白酒活动促销活动方案一活动主题：抢年货白酒名品大聚惠活动目标：提高白酒参展厂商销售额，进而带动西市商城整体销售、并提升红华新天地知名度。
活动目的：通过本次线上下单线下提货的活动，推广红华新天地网上商城。
培养客户的购物习惯。
活动对象：对白酒有很强购买需求的中老年客户、25到35的年轻送礼群体。
活动时间：活动地点:红华新天地西市商城一层至四层活动口号：1.汇聚贵州知名白酒品牌、厂家直销正品低价2.加一元换名酒活动内容：1.全场购买任意一款白酒，就可以参加加一元换购名酒的活动，数量有限换完为止。
2.名酒爆款限量抢够注：爆款选品要求-单品利润高，贵阳人爱喝、好评的商品。
3.各参展商自己的特卖活动集中展示，可以通过三个主题展示：自家囤货、走亲访友、宴请宾客。
促销方式可以是买一赠一、第二件半价、买二送一、整箱特惠等方式。
活动流程：一元换购名酒活动，客户整点可以通过红华新天地网上商城下单抢购一元换购名额、也可以通过新天地活动现场排队代购下单。
下单成功后会给一张换够商品的提货单给客户，客户凭此单去商城选够商品，购买成功后商户会在提货单上加盖确认章。
客户就可以凭提货单上的地址去商户那提换购商品。
所需资源:白酒商会协调提供换购商品、引流的爆款商品。
市场推广：晚报、都市报、派发DM单页、广播。
白酒活动促销活动方案二白酒团购活动活动对象：红华新天地微商圈入住餐饮商家活动内容：通过协调五张名片参展酒企跟餐饮商家，根据资源及需求点促进达成团购销售。
篇二：白酒团购渠道主题促销活动方案2016 年中秋团购渠道主题促销活动方案一、活动目的：提升公司产品知名度和美誉度，维护机关、企事业单位客情，促进销售。
二、活动时间：2016 月8 月25 至2016 年9 月25 日三、活动主题绵柔苏酒，派送好礼梦之蓝，派好礼双沟珍宝坊，中秋派好礼蓝色经典，派送好礼双沟苏酒，派送好礼双沟青花瓷，中秋派好礼四、活动产品绵柔苏酒系列：绿苏、翠苏梦之蓝M系列：M3、M6 、M9 蓝色经典系列：天之蓝、梦之蓝5A 级双沟珍宝坊系列：双沟圣坊、双沟帝坊、双沟帝坊升级版双沟青花瓷系列：双沟大青花、双沟日月盅双沟苏酒系列：经典商务、苏特优说明：海之蓝、双沟君坊仅限省外市场。
房地产内购方案
房地产内购方案引言随着房地产市场的不断发展和需求的增长，越来越多的购房者开始关注内购方案。
内购是指房地产开发商或中介公司为了促进销售，通过内部员工或特定群体的购房活动实施的一种特殊购房政策和方式。
本文将介绍房地产内购方案的定义、优点、缺点以及实施步骤，以帮助购房者更好地了解和利用内购方案。
内购方案的定义房地产内购方案是指房地产开发商或中介公司在销售房屋时，提供给内部员工或特定群体独有的购房政策和优惠，包括价格优惠、购房补贴、特殊贷款政策等。
内购方案通常需要购房者提供相关证明材料，如工作证明、工资单等，以确保购房者符合内购方案的资格要求。
内购方案的优点1. 价格优惠内购方案通常会给予购房者较大的价格优惠，以吸引购房者选择内购。
相比于一般市场价格，内购方案的房屋价格往往更为优惠，购房者能够以更低的成本购买到理想的房产。
2. 特殊贷款政策部分内购方案还包括特殊贷款政策，如低首付、优惠利率、灵活还款等。
这些特殊贷款政策使得购房者更加容易获得贷款并且减轻了购房者的经济负担。
3. 购房补贴和赠送有些内购方案还会提供购房补贴和赠送，例如一定金额的购房补贴、家具家电赠送等。
这些补贴和赠送可以帮助购房者减轻购房后的负担并提升住房质量。
4. 优先选择权内购方案一般会为内部员工或特定群体提供优先选择权，也就是说购房者可以在其他购房者之前优先选择心仪的房屋。
这样可以增加购房者购房的成功率，并且获得更好的房产选择。
内购方案的缺点1. 资格限制内购方案往往只提供给内部员工或特定群体，对于其他购房者来说，无法享受到内购方案的优惠政策。
这种资格限制可能会导致一些购房者错失优惠的机会。
2. 选房时间有限由于内购方案的优势和独特性，购房者在选房时的时间通常是有限的。
一些热门房产可能会在较短时间内被购买完毕，购房者需要及时关注并抓住购房机会。
3. 内购政策变动房地产市场的形势和政策变化都有可能影响内购方案的施行。
一些原本符合资格的购房者可能由于政策变动而无法享受内购方案的优惠。
安踏(长春)分公司员工内购管理办法0401
吉林省长安体育用品有限公司
文件编号：LS2006040101号发文日期：2006/07/5共1页,第 1 页收文部门：公司六部及终端各门店
拟制：综合管理部、零售事业部审核：审批：主题：长安体育员工内购管理制度是否受控是√否√
长安体育员工内购管理制度
一、购买条件：
1-1、入职公司满一个月以上的员工有权申请内购；
1-2、每月每人限购两件，新品上市13日内严禁内购；
1-3、员工内购按地区零售价的七折申请购买；
1-4、凭内购审批单，需有零售事业部经理签字批示，低于七折的内购需由总经理签字批示；
1-5、分公司流通业务现金券只可在舰旗一店使用，收现金券时需注意同时有总经理签名和安踏专用章方为生效，此券充当现金实足抵用，购物不足需补现，不找零。
二、购买地点与时间：
2-1、购买地点为重庆路旗舰一店；
2-1、内购日期为每月前三周的周二11：00前；
三、审批流程：
3-1、需要内购员工填写内购申请单督导批示
折扣权限经理批示凭内购审批单到指定内购店购买四、帐务要求：
4-1、内购销售时需与一店销售分开单独制作日报表；
4-2、内购销售额不充当店铺的目标销售额，员工不计提。
五、生效与变更
5-1、此制度从颁发日起生效；
5-1、综合管理部与零售事业部同时修正方有效。
综合管理部
零售事业部
2007、4、1。
员工内购操作流程
员工内购操作流程安徽徽纺世家品牌内衣运营机构修订于2012年11月30日签发：员工内购操作流程生效日期：2012年12月01日一、目的（1）增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。
（2）为了规范公司员工购买公司货品的作业流程，建立一套有效完善的员工内购作业机制，制订本操作流程。
二、适用范围本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体制管理。
三、权责单位（1）行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
（3）行政部为本办法之管理、执行单位。
（4）销售部、财务部、物流部为本办法协助执行部门。
四、名词定义本流程之名词定义如下：（1）员工内购系指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司货品的行为，简称：内购（2）货品系指本公司代理销售的各类产品。
五、员工内购操作流程图六、内购之特别说明（1）内购折扣为相应品牌产品的批发价。
（2）内购仅限于周六上午打单，其他时间概不允许打单、出货。
（3）每人每年内购公司货品金额不得超过1500元整，超出部分按货物吊牌额的5.5折出货。
（4）每人每月限购125元，不可提前透支。
新近员工转正后当月方可享受内购，其全年内购金额按转正后分月依次核算。
（5）所有员工内购货品必须从仓库出货，不得从自营店出货。
若从自营店铺出货需按货物吊牌额的5.5折出货，从自营店内购的销售计入店铺当日销售业绩。
（6）对于公司有业务往来或未转正的实习员工及已离职员工至店铺购物又不易拒绝者，出货价格均按货物吊牌额的5.5折出售，另外需自营部主管以上级别签字确认。
（7）内购不允许退换货。
（8）内购不允许调拨货品，特殊情况需另外申请。
以上流程自颁布之日起开始执行，以前与此流程不相符的地方按此流程执行！。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款管理制度。
第二条建立公司采购与付款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章标准采购作业程序第一节请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章。
(四)总务用品由行政管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托行政部门办理，但其核决权限为金额xxx以下（xxx元以上者仍需开请购单），其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
家乐福：店内购买程序
Training Method
Projector
q
Trainer Trainer
训练方式 q
q
癡絤よΑ
投影仪
q
q
q
Order Pool Manager
qDuration q
Duration
30 minutes
q q
时间 丁 30 分钟
店内购买 Internal Purchase
2
内容 Content
Ä
Remark:在购买单簿里 在购买单簿里
In the book
Ä
每张购单都有系列编号
Each form with a serial number
Ä
相同号码的店内购买单一式三份
Each form with the same number has 3 copies
Ä
白联给购买方财务部保留
One white for filing in Buying Accounting Ä 蓝联给售出方部门保留 One blue for Selling Sales Manager
参加人员 q Τ闽ぇ
q
All the employees of commercial , OP heads & assistant , Security staff ,receiving Yard staff & Business control
q Training Method q
全体营业部门的员工订货组主管,助理, 全体营业部门的员工订货组主管,助理, 保安部员工, 保安部员工,收货组员工及财务部 训练者 癡絤 OP 主管
S i g n a t u re
订 货 小 组 签 字
游戏申请退款申请书
您好！我是贵游戏平台的注册用户，账号为【您的账号】，在游戏过程中，由于一系列原因，我不得不向您提出退款申请。
在此，我真诚地向您表达我的歉意，并希望您能够理解我的处境，并尽快处理我的退款请求。
首先，我想说明一下我申请退款的原因。
以下是我提出退款申请的具体原因：1. 游戏体验不佳：自从我加入贵游戏以来，发现游戏在画面、操作等方面存在诸多问题，严重影响了我的游戏体验。
具体表现为：画面卡顿、操作不流畅、部分功能无法正常使用等。
这些问题让我对游戏失去了兴趣，无法继续投入其中。
2. 游戏内容不足：相较于其他同类游戏，贵游戏在内容上显得较为单一，缺乏创新。
在游戏过程中，我发现很多内容已经重复出现，缺乏新鲜感。
这使得我在游戏中的乐趣大打折扣。
3. 游戏内购政策：在游戏内，我多次尝试通过内购来提升游戏体验，但发现内购政策并不合理。
一方面，内购物品价格较高；另一方面，内购物品的实际效果并不如宣传中所说。
这使得我在游戏中投入了大量资金，却并未得到相应的回报。
4. 游戏客服服务：在遇到游戏问题时，我曾多次联系贵游戏客服寻求帮助，但客服响应速度较慢，解决问题的能力不足。
这让我对贵游戏平台的信任度大打折扣。
鉴于以上原因，我决定向贵游戏平台申请退款。
以下是我提出的退款申请的具体内容：1. 退款金额：根据我在游戏中的消费记录，我申请退款金额为【具体金额】元。
2. 退款方式：我希望能够通过以下方式退款：银行转账、支付宝、微信支付等。
3. 退款时间：我希望贵游戏平台能够在收到我的退款申请后，尽快处理并完成退款。
在此，我恳请贵游戏客服团队能够尽快处理我的退款申请，并给予我相应的帮助。
我相信，在您的协助下，我的退款问题将会得到圆满解决。
同时，我也希望能够借此机会，对贵游戏平台提出一些建设性的意见，以促进贵游戏平台的改进和发展。
最后，再次感谢贵游戏平台为我提供的游戏服务，祝愿贵游戏平台在未来的发展中越办越好！此致敬礼！申请人：【您的姓名】联系电话：【您的电话】申请日期：【具体日期】。
直营店铺商品治理制度202101
浙江歌薇科技店铺商品治理制度直营店铺商品治理制度一、直营店收货制度二、直营店补货制度三、直营店挑唆制度四、直营店铺退货制度五、直营店次品制度六、直营店内购治理制度七、直营店工服治理制度八、直营店POS机刷卡退货制度九、直营店清点制度直营店铺商品治理制度一、直营店收货制度每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确阻碍后期的补货、退货和少货补偿等事宜，成立良好的商品验收秩序是工作的必需，特制定本治理标准，店铺必需严格执行。
商品验收流程：1》商品至店铺，店铺人员必需先查对包裹数量，查看外包装是不是完整，假设包装破损，那么必需和送货人一路清点该包裹数量。
2》清点商品时，必需一包一单清点查对，做到至少分款查对数量。
3》清点完毕后，查对系统配货单，假设无误，那么执行验收。
4》假设清点数量有不同，必需由店长复查确认，再把不同数量在清单上标注清楚，报至商品人员。
注：店铺到货后两天内必需清点查对商品，清点无不同后安排数据验收。
如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。
二、直营店补货制度为了幸免店铺盲目补货而积存库存，提高补货的有效性，降低店铺断码情形，提高公司商品整体周转率，特制定本治理标准，店铺必须严格执行。
商品补货流程：1》补货前清楚店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。
2》补货必需考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预判以后一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。
3》周一到周三将本周货物补充沛，大型促销活动和节假日需提前一周备货。
4》三类款补货原那么：A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货物，补货量能够参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一样2-3件）-店铺现有库存-在途库存；B、平销款大体维持1-2周销售的库存量；C、滞销款维持不断码；原有款补货：大类加款补货：三、直营店挑唆制度为更好的保障店铺之间商品的快速流通，成立标准的挑唆制度有助店铺治理和跟进货物流向，特制定本治理标准，店铺必需严格执行。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款管理制度。
第二条建立公司采购与付款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章标准采购作业程序第一节请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章。
(四)总务用品由行政管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托行政部门办理，但其核决权限为金额xxx以下（xxx元以上者仍需开请购单），其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
内购管理制度
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内购管理制度
一、购买条件以及方法
1、公司员工与门店员工内购折扣一般款式均为5折、特殊款6折,内购权限不得转借
他人使用。
2、内购货品单据统一由店长填写报批，备注写明内购人员,并同时抄送财务部、物流
相关人员，并按财务部要求调减库存；如账务处理的出现错误，一律视为无效内购，按正价购买时折扣补齐差价。
3、员工入职满半年后方可享有内购权利，员工内购每人每月1次，件数不得超过3
件，且金额不得超过X万元，特殊情况另行申请，报业务市场部长审批。
4、应季商品上柜2个月之内不允许内购，不允许内购相关畅销品或商品库存较少商品。
5、特价处理商品在打折价格基础上可再享受9折优惠。
6、店长需在24小时内处理完内购账务。
7、店铺内购货款由店长上交至财务部指定账号或直接交店铺收银系统（租赁门店），
办公室人员内购货款直接上交财务。
二、内购注意事项
1、不得私藏预内购商品；否则按私藏商品零售价处罚；
2、内购商品不退不换；
3、3日内未主动上交内购货款或未主动上报，并取消相关责任人的内购资格。
二、生效与变更
1、此规定自颁发日起生效。