供应商管理计划

供应商管理体系文件清单
供应商管理体系文件清单 序号 文件名称 目前有无 相关规定 内容大纲 1.针对“供应商品质履历的要求”进行阐述 2.针对“样品测试/承认”相关流程进行阐述，有必要建立 “样品测试/承认作业规范"（此项主要负责单位为研发部） 3.针对"小批量试产"流程进行阐述 4.针对当供应商出现"原材料质量异常"时，处理时效的规 定。回复"质量异常报告"时效的规定，等等。 5.针对供应商定期稽核的规定。 6.供应商供货资格(含取缔情形的说明)"的描述 合格供方评鉴评定的相关内容 供应商发生供货不良之后，我公司根据统计的历史数据及对 我公司影响程度对供应商进行处罚。 供应商管理科人员要求综合素质较高，需熟悉质量管理体系 方面的知识，且对原材料相当熟悉，需具备现场复判的能 力，具备良好的沟通能力。熟悉品质管理手法等
供应商管理建立实施计划表
供应商管理建立实施计划表
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司组织架构确认并确认招募计划 人员招募 人员培训 召开会议讨论供应商管理相关流程 (与公司其他部门有关联的流程确认，即二级文件 要求) 供应商管理二级文件撰写"供应商管理程序" 供应商管理三级文件撰写(参考供应商管理体系文 件清单) 供应商管理依文件实施相关事务，并开始完善相 关输出记录，以周报和月报的形式对供应商管理 相关事务进行汇报。 供应商年度稽核计划实施，每月稽核8家供应商并 出稽核报告。(挑重点供应商稽核) 对三个月的执行状况进行小结，对三个月的有效 性进行评估 持续执行，定期审查纠正，纳入日常作业。 责任者 董事会 人力资源科 人力资源科 品质部、采购 科、研发部等 相关部门 品质部/SQE 品质部/SQE 品质部/SQE 品质部/SQE 品质部/SQE 品质部/SQE 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1
供应商管理作业程序
无，需新增
2
合格供方评鉴评定制度
有/要修改 有
3 供应商质量投诉处罚规定及执行办法
4
供应商管理人员资格认证规范
无，需新增
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供应商管理计划
供应商管理现状
一Biblioteka Baidu组织架构及人力 目前生效的组织架构里未包含供应商管理科， 没有供应商管理科职责说明。人力方面 公司目前暂时没有相关的招募计划。 二、供应商管理的制度 目前仅有两份供应商管理相关的文件制度： 《TY-3QM-0005合格供方评定制度》管 理权责隶属于采购科。《TY-3QM-0002 供应商质量投诉处罚规定及执行办法》， 管理权责隶属于品质部。 关联文件：《采购控制程序》 三、供应商管理的事物处理现状 没有相关文件定义供应商管理的具体事物。 待供应商组织架构成立人员配置到位依 后面的计划实施。 四、供应商管理规划及现状（如附表）